LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

(1)

LAMPIRAN

LAPORAN

KINERJA

PELAKSANAAN

PINJAMAN

DAN/ATAU

HIBAH

LUAR NEGERI

Kementerian PPN/ Bappenas

T R I W U L A N I I I

T A H U N 2 0 1 6

(2)

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN

PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

TRIWULAN III TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(3)

(4)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...i

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ... 1

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang ... 1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ... 1



NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT ... 3

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ... 5



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ... 7

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ... 11



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ... 13

BADAN PUSAT STATISTIK ... 15



STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ... 17

KEMENTERIAN AGAMA ... 19



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT ... 21



THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ... 23

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ... 27



NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ... 29



NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ... 31

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ... 33



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ... 35



COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ... 39



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)... 41

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ... 43



SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC) PROJECT ... 45

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ... 47



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ... 49

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ... 51

(5)



PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ... 59



REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)... 61



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ... 66



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II ... 67



TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ... 68



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU... 69



WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ... 71



ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)... 77



SECOND ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES/COMMUNITY BASED WATER SUPPLY PROJECT (PAMSIMAS III) ... 79



DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ... 81



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ... 82



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ... 84



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA ... 86



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ... 87



NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ... 90



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ... 92



PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ... 94



RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) ... 97



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ... 98



ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ...103



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ...104



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I ...106



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ...108



DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ...109



DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ...111



INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) ...113



INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT ...115



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)...116



KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II ...119



LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ...120



PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ...122

(6)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ... 131



SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ... 133

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ... 135



THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ... 137



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 139



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 141



JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ... 143



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ... 144



TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME ... 146

KEMENTERIAN PERTANIAN ... 149



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ... 151



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ... 153

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 157



PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ... 159



SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) ... 161

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI... 163



DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGI III ... 165



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ... 167



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ... 169



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ... 171



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT... 175



THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) ... 178



THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT ... 181



THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT ... 183



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)... 185



RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) ... 188

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ... 191



FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ... 193



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ... 194

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ... 195



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ... 197

(7)

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ...199



INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) ...201

PT. PERTAMINA ...203



GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ...205



LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ...207

PT. PLN ...209



ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT...211



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ...213



INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ...215



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ...218



JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ...220



JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ...223



NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ...225



PANGKALAN SUSU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...227



PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...229



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ...231



PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES233



SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ...234



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ...239



STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID ...241



TAKALAR COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...243



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S) ...244



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ...246



WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ...248

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) ...253



INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) ...255

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ...257



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ...259

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING ... 263

KEMENTERIAN PERTAHANAN ...265

(8)

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ... 273

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ... 275



FOREST PROGRAMME ... 277



STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT UNIT FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT ... 279



SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ... 281

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 285



ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE (ACSIP) ... 287



MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT ... 290



MINIMUM SERVICE STANDARDS-CAPACITY DEVELOPMENT PROGRAM (MSS-CDP) ... 296



SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ... 298



TRADE CORPORATION FACILITY (TCF) ... 300

KEMENTERIAN PERTANIAN ... 303



REDUCING DISASTER RISKS CAUSED BY CHANGING CLIMATE IN NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) AND NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PROVINCES IN INDONESIA ... 305



PROMOTING SAGO STARCH UTILIZATION IN INDONESIA ... 308

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ... 311

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ... 313

(9)

(10)

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

1 Badan Informasi Geospasial

2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3 Badan Pengusahaan Batam

4 Badan Pusat Statistik

5 Kementerian Agama

6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

7 Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 Kementerian Ketenagakerjaan

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12 Kementerian Perhubungan

13 Kementerian Pertanian

14 Kementerian PPN/Bappenas

15 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17 Kepolisian Republik Indonesia

18 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

19 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

20 PT. PERTAMINA

21 PT. PLN

22 PT. Sarana Multi Infrastruktur

23 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

(11)

(12)

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang

No. Mata Uang Kode Nilai * 30 September 2016

1. Australian Dollar AUD 1,31

2. Euro EUR 0,89

3. Indonesian Rupiah IDR 12.998,00

4. Japanese Yen JPY 100,96

5. Korean Won KRW 1.105,27

(13)

(14)

(15)

(16)

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender Kode _Loan Masa Laku Mata _Uang Pinjaman Nilai (Juta)

Penarikan

Kumulatif Pinjaman _Belum Ditarik (Juta)

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Jepang (JICA) 544 IP-29/03/2007 s/d 26/07/2017 JPY 6.373,0 6.254,3 98,1 118,7 6,1 0,0 0,0 0,0 USD 63,1 61,9 1,2 0,0 0,0

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera

c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Data acquisition and data production

b. Development of NSDI networking system

c. Utilization of NSDI to support regional

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Pagu PHLN Tahun 2016 Sebesar Rp.22.015.000.000,- telah dihapuskan, karena kegiatan telah selesai. Hingga periode laporan ini, proyek ini dalam masa pemeliharaan. Project Completion Report (PCR) masih dalam proses revisi internal BIG.

(17)

(18)

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(19)

(20)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

ADB 2927-_INO 19/02/2013 s/d

30/06/2018 USD 57,8 30,4 52,6 27,4 -14,8 19,5

1) _10,22) _52,4

Keterangan :

1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari LPKPHLN Triwulan I 2016. Target yang tercantum sebesar Rp 258.210.000.000,00 dengan kurs sebesar Rp 13.276.

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Annual Workshop STAR Wilayah Timur dengan tema “Aktualisasi Peran Stakholders dalam Optimalisasi Program Re-Entry STAR BPKP untuk Peningkatan Kapabilitas APIP dan PKN” di Bali

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka Review Mission ADB

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan

Seluruh Indonesia

a. Improve capacity of government internal auditors and public finance officers

b. Development of e-learning system and module

c. Institutional strengthening through system improvement

Pinjaman. Terdapat potensi sisa pinjaman yang dapat dimanfaatkan. Dana tersebut akan digunakan

selama pelaksanaan proyek tanpa ada perpanjangan tanggal tutup pinjaman untuk pengembangan SIMA dan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Apabila setelah inventarisasi dilakukan masih terdapat sisa pinjaman, maka akan diajukan partial cancellation.

DIPA. Belum ada alokasi pada DIPA 2018 untuk sisa kegiatan yang dilakukan di tahun 2018, seperti

(21)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Komponen Kegiatan. Pada Triwulan III 2016, kemajuan pelaksanaan STAR telah mencapai

85,4% dari total target 2016. Selain itu, tercatat juga penyerapan anggaran sebesar 48,4% dari target penyerapan 2016. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR di 2016 adalah sebagai berikut:

1. In-Country Degree Programme

Hingga Triwulan III 2016, jumlah peserta kegiatan Program Gelar yaitu sebanyak 3.843 orang yang terdiri dari 824 orang peserta program S1 dan 2.659 orang peserta program S2. Terdapat pengurangan jumlah sebanyak 2 orang dari triwulan sebelumnya dikarenakan peserta meninggal dunia. Dari target kelulusan kumulatif 2016 sebesar 1.336 orang, 81,4% (1.088 orang) telah memperoleh kelulusan. 2. Non Degree Programme (Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Sertifikasi)

Dari target kumulatif peserta sebanyak 2.730 orang, hingga triwulan III 2016 realisasi peserta sudah mencapai 85% (2.321 orang) dengan rincian:

a. Peserta diklat dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mencapai 132,7% (398 orang) dari target sebanyak 300 orang;

b. Peserta diklat dan sertifikasi Non JFA mencapai 102% (153 orang) dari target sebanyak 150 orang; dan

c. Peserta Pelatihan Substantif mencapai 77,6% (1.770 orang) dari target sebanyak 2.280 orang. 3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)

Pada triwulan III dilakukan persiapan-persiapan untuk beberapa kegiatan dengan mengajukan request for approval ke ADB. Kegiatan-kegiatan yang diajukan sudah mendapatkan persetujuan ADB sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan. Adapun beberapa kegiatan International Training and Benchmarking 2016 yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III Tahun 2016 meliputi: a. Asset Tracing and Loss Recovery di Wollongong, NSW Australia pada tanggal 21-28 Mei 2016

dengan jumlah peserta 15 orang.

b. The Positive Leader di Lee Kuan Yee, Singapura pada tanggal 5-11 Juni 2016 dengan jumlah peserta 20 Orang.

c. Benchmarking Study ke ACELG Sidney Australia tanggal 6-8 Juni 2016 dengan jumlah peserta 5 orang.

d. Improving Control Effectiveness and Risk Management in Government Through Continuous Audit and Continuous Monitoring pada tanggal 19-20 September 2016 di Jakarta.

4. Pengembangan E-Learning

Pemanfaatan e-learning hingga Triwulan III 2016 sudah digunakan oleh 386 peserta yang terdiri dari 289 peserta diklat JFA dan 97 peserta diklat teknis substansi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III 2016 meliputi:

a. Konsultan e-learning melakukan beberapa kegiatan yang hingga saat ini masih berjalan yang meliputi: (i) pengembangan sistem, saat ini dalam tahap integrasi ELMS dengan SIM Diklat; (ii) pengembangan konten, berupa konversi 35 modul manual ke e-learning dan telah selesai dilakukan konversi untuk 16 modul; (iii) transfer knowledge yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan; dan (iv) change management, saat ini masih dalam proses pembuatan draf awal change management plan.

b. Kegiatan e-learning bandwidth network. Dilakukan kerjasama dengan penyedia jasa sewa untuk menyediakan bandwith 60 Mbps guna mendukung pelaksanaan e-learning.

(22)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

e. Kegiatan FGD, training, dan sosialisasi SIMA (45%).

6. Piloting Cross-Sectoral Program Evaluation

Sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional, maka program tematik lintas sektor untuk tahun 2016 adalah Program Pengembangan Expor Nasional (PEN). Pada Triwulan III 2016 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: a. Penyusunan pedoman pengawasan;

b. Piloting evaluasi program PEN; dan c. Diseminasi pedoman pengawasan. 7. ManajemenProyek

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung Project Management Consultant (PMC) dan Finance Management Consultant selama Triwulan III 2016 berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU dalam rangka mendukung pencapaian output kegiatan STAR.

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain

- Terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan. - Model penganggaran e-learning belum

terakomodasi dalam Standar Biaya Umum (SBU) maupun Standar Biaya Masukan (SBM), selain itu tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak mendukung pengembangan dan fleksibilitas pengelolaan dana hasil sehingga keberlanjutan program e-learning belum terjamin.

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendorong penyelesaian studi. - Melakukan pemantauan kemajuan proses

akademis mahasiswa secara intensif. - Memberikan peringatan bagi mahasiswa. - Mendukung upaya tim Pusdiklatwas BPKP

dalam melakukan optimalisasi

pemanfaatan e-learning. Saat ini Tim Pusdiklatwas sudah mengajukan perombakan tarif PNBP terutama untuk

mengakomodasi pengembangn

(23)

(24)

(25)

(26)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender Kode _Loan Masa Laku _UangMata Pinjaman Nilai (Juta)

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

Korea INA-₂₀ 29/12/2014 s/d 21/06/2019 KRW 53.414,5 2.768,0 5,2 50.646,5 -28,2 14.175,9 0,0 0,0 USD 48,3 2,5 45,8 12,8 0,0

Sumber : Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan Batam

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

a. Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Kapasitas 20.000 m3_{/d), Monitoring dan Sistem}

Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 Km, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training.

b. Layanan konsultansi : detail desain, mempersiapkan dokumen pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial Project Executing Agency (PEA).

Kegiatan pengembangan sistem pembuangan air limbah di Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan konsultan. Sampai dengan Triwulan III 2016, progres fisik paket konsultan masih sama dengan Triwulan I 2016 yaitu sebesar 58%. Hal ini dikarenakan pekerjaan konsultan tidak dapat dilanjutkan akibat belum adanya penetapan pemenang dari pekerjaan konstruksi. Proses pelelangan ulang paket konstruksi telah selesai dilakukan, dan telah mendapatkan persetujuan dari EDCF. Pihak EDCF menyarankan untuk segera dilakukan penandatanganan kontrak. Pada Triwulan III 2016, Kepala BP Batam telah menyampaikan kepada EDCF tentang proyek–proyek yang dilaksanakan tanpa Pre-Qualification (PQ) sebagai dasar persetujuan penetapan pemenang dan pelaksanaan penandatanganan kontrak.

(27)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Pengadaan Barang dan Jasa

- Paket consulting services : konsultan tidak dapat melakukan pekerjaan karena belum ada persetujuan penetapan pemenang dari kepala BP Batam atas hasil pelelangan paket konstruksi. - Kepala BP Batam telah menyampaikan

kepada EDCF tentang proyek–proyek yang dilaksanakan tanpa Pre-Qualification (PQ) sebagai dasar persetujuan penetapan pemenang dan pelaksanaan penandatanganan kontrak.

- BP Batam akan segera memberikan keputusan atas kelanjutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- Kepala BP Batam akan segera menyampaikan surat pemberitahuan No Objection Letter (NOL) kepada EDCF

untuk memperoleh persetujuan

penetapan pemenang dan pelaksanaan penandatanganan kontrak.

(28)

(29)

(30)

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC

(STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

Bank Dunia 8038-ID

18/07/2011 s/d

30/11/2018 USD 47,0 6,1 13,0 40,9 -59,3 12,1 4,1 33,8

Kick off Meeting Statcap-Cerdas Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

Nasional

a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan

sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan

dan pengembangan sumber daya manusia

d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan

(31)

BADAN PUSAT STATISTIK

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Paket 1: Sampai dengan saat ini, finalisasi terhadap SBFA versi 4.5 masih

terus dilakukan oleh tim task force SBFA. Konsultan Paket 1, yaitu Oxford Policy Management (OPM), bersama dengan 12 tim task force Corporate Statistical Infrastructure (CSI) telah menghasilkan dokumen konsep CSI dan sebagian telah siap untuk final review.

Paket 2A (ICT Design & Strategy) : Sampai dengan saat ini, konsultan telah menyelesaikan pekerjaan pengembangan strategi teknologi informasi, dan dalam tahap penyelesaian untuk pekerjaan IT Governance and Management Development, Enterprise Architecture Development, IT Service Management and SDLC Development, dan IT Prioritization, Roadmap, and Transformation Plan Development. Konsultan masih dalam proses penyusunan laporan final, termasuk untuk mengkonsolidasi dan menerjemahkan hasil pekerjaan serta untuk menyiapkan IBM Rational System Architect (RSA) Format, yang terkait dengan pekerjaan BPS. Finalisasi hasil pekerjaan dan keterlambatan persetujuan terhadap hasil pekerjaan menyebabkan kontrak konsultan akan diperpanjang selama 1 bulan, terutama untuk menyelesaikan penerjemahan dan input data ke RSA.

Paket 2B (Design and Implementation of Integrated Statistical Applications System): Dokumen Technical Evaluation Review (TER) belum disampaikan ke Bank Dunia untuk diberikan NoL. Tenggat waktu penyampaian telah dilewati, yakni selambatnya tanggal 31 Oktober 2016, sementara tenggat waktu untuk Bank Dunia menyampaikan NoL adalah tanggal 21 November 2016. BPS menunda penyampaian TER setelah BPS melakukan konsultasi dengan BPKP mengenai proses pengadaan yang sudah dilakukan. Sebagai tindak lanjut, Bappenas telah mengkoordinasikan pertemuan pada tanggal 10 November dan disepakati bahwa BPS akan secepatnya menyampaikan TER kepada Bank Dunia.

Pekerjaan Paket 2B direncanakan untuk efektif dimulai di bulan Januari 2017. Pengadaan Paket 2B harus diselesaikan tepat waktu agar kegiatan STATCAP secara keseluruhan dapat selesai di dalam masa laku pinjaman. Reviu terhadap pelaksanaan proyek akan dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Apabila implementasi dari Sistem IT belum dimulai, Bank Dunia akan mendiskusikan kemungkinan untuk restrukturisasi proyek, pembatalan sebagian pinjaman, dan upaya lainnya untuk meningkatkan kinerja proyek.

Paket 3 (HR dan IA Improvement) : Penilaian terhadap kondisi eksisting (Current State Assessment/CSA) BPS telah diselesaikan dengan tingkat responden yang tinggi baik dari jajaran Eselon 1 hingga Eselon 4 BPS. Wawancara dengan pejabat Eselon 1 juga telah dilakukan untuk menampung perspektif mengenai visi dan misi BPS, SBFA, peran BPS, peran Kepala kantor perwakilan BPS di daerah, pengembangan SDM, dan pola pikir serta budaya. Konsultan juga telah menyusun acuan prinsip untuk desain organisasi serta perbandingan BPS dengan lembaga statistik di negara lain yang akan menjadi panduan dalam menyusun alternatif organisasi di tingkat tinggi serta penilaian alternatif terbaik.

Administrasi

BPS belum menyampaikan dokumen TER dari Paket 2B kepada Bank Dunia, dan tenggat

(32)

(33)

(34)

KEMENTERIAN AGAMA

THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

(IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

IDB

IND-0157

28/11/2011 s/d

28/11/2015 USD 30,4 22,9 75,4 7,5 -24,6 Loan Closing

IND-0158

28/11/2011 s/d

30/09/2016 USD 4,6 3,0 65,2 1,6 -28,4 4,4 2,9 66,8

UIN Sunan Ampel

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama

a. IAIN Sunan Ampel, Surabaya

Provinsi Jawa Timur

a. Start-up workshop b. PMU expert

c. PMU office equipment d. DEDC e. PMSC f. FAC g. Civil work h. Equipment consultant i. Equipment

(35)

KEMENTERIAN AGAMA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak Keuangan Fisik (%) Realisasi Kumulatif TA 2016 Realisasi Kumulatif TA. 2016

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works 24,32 21,93 90,17 0 0 0 100 0 0 2 DEDC 0,45 0,40 88,89 0 0 0 100 0 0 3 PMSC 0,66 0,51 77,27 0 0 0 100 0 0 4 EQC 0,15 0,14 93,33 0,01 0,01 100 100 10 10 5 Financial _Auditing 0,03 0,026 86,67 0 0 0 90 0 0 6 PMU _Equipment 0,035 0,03 86,37 0 0 0 100 0 0 7 Equipment Paket 1 1,04 1,04 100 1,04 1,04 100 100 100 100 Paket 2 2,82 2,82 100 2,82 2,82 100 100 100 100 8 PMU Expert 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Start-up _Workshop 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Civil Works. Sudah dilakukan serah terima dan peresmian bangunan.

2. Detail Engineering Design Consultan (DEDC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

3. Project Management and Supervision Consultant (PMSC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 4. PMU Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

5. Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 6. Start-up workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

(36)

KEMENTERIAN AGAMA

THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

IDB IND-₀₁₆₄ 10/11/2014 s/d

10/11/2018 USD 123,8 0,1 0,1 123,7 -62,9 9,3 0,0 0,2

Lahan yang Dipersiapkan untuk Pembangunan Fisik

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama

a. UIN Sumatera Utara, Medan b. UIN Raden Fatah, Palembang c. UIN Walisongo, Semarang d. IAIN Mataram, Mataram

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Jawa Tengah d. Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Civil works

b. Furniture and fixture c. Equipment d. PMSC e. DEDC f. EQC g. Auditor h. Start-up workshop i. Curriculum development j. Training program k. PMU and PIU

(37)

KEMENTERIAN AGAMA

Equivalen Juta USD

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak Keuangan Fisik (%) Realisasi

Kumulatif TA 2016 (Juta USD) Realisasi Kumulatif

TA. 2016

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works Paket 1 UIN Sumut 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 25,47 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 16,99 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 21,44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Equipment Paket 1 UIN Sumut 5,08 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 7,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 4,17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang) 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram) 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0 4 PMSC Paket 1 UIN Sumut 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0 5 EQC Paket 1 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0

(38)

KEMENTERIAN AGAMA

1. DEDC. DEDC Paket 1 dan 2 telah terkontrak pada tanggal 28 September 2016. Saat ini Konsultan melakukan survei program dan lapangan serta menyusun draft laporan awal. Masa kontrak konsultan DED yaitu selama 6 bulan hingga Maret 2017.

2. PMSC. NoL CER sudah diperoleh dari IDB pada tanggal 13 Oktober 2016. Penandatanganan kontrak direncakanan akan dilakukan pada akhir bulan November 2016.

3. EQC. NoL Dokumen TER EQC sudah diperoleh dari IDB, namun PMU perlu memberikan tanggapan atas sanggahan dari peserta lelang.

4. Auditor. Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal. 5. Start-up Workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

6. Procurement Expert. Dilakukan perpanjangan masa kontrak yang mulanya berakhir pada tanggal 16 Januari 2016 menjadi 17 Januari 2018. NoL amandemen kontrak sudah diperoleh dari IDB.

7. Construction Expert. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Lain-lain

Tidak terdapat progress kegiatan antar triwulan salah satunya disebabkan oleh belum ada peningkatan kapasitas pengelolaan proyek oleh PMU.

- Perlu peningkatan kapasitas manajemen proyek melalui perubahan sistem secara internal.

- Penting untuk dibuat pertemuan khusus kembali dalam waktu dekat untuk membahas kinerja dan keberlanjutan proyek antar level Eselon I Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

(39)

(40)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

(41)

(42)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT

TO PNPM)

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Lender Kode _Loan Masa Laku _UangMata Pinjaman Nilai (Juta)

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

IFAD 755-ID 17/03/2009 s/d

31/03/2018 USD 68,1 56,4 89,2 11,7 8,6 0,4 0,0 0,0

Catatan:

**) IFAD memberikan pinjaman dalam mata uang SDR. Nilai pinjaman tersebut merupakan hasil konversi SDR – USD pada saat negosiasi (USD 1 = SDR 0,616948).

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat

Peningkatan kondisi sosial – ekonomi dan kondisi pemerintahan lokal di lokasi-lokasi sasaran program

Pada Triwulan III 2016, proyek PNPM Pertanian sedang dalam proses pengusulan amandemen financing agreement kepada IFAD. Adapun amandemen perjanjian pinjaman ini diperlukan karena proyek mengalami perubahan desain pasca restrukturisasi kegiatan. Dalam amandemen perjanjian pinjaman terdapat beberapa usulan dari Kementerian Desa PDTT, antara lain:

1. Perubahan nama program menjadi Program Pembangunan Desa Pertanian untuk menyelaraskan dengan prioritas lokasi desa RPJMN 2015-2019 yakni desa berkembang dan desa tertinggal; 2. Perubahan komponen kegiatan sehingga PNPM Pertanian dapat mendukung kementerian Desa

PDTT dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa;

3. Penambahan lokasi kegiatan menjadi 6 Kabupaten, 33 Kecamatan dan 146 desa di Provinsi Papua serta 7 Kabupaten, 21 Kecamatan dan 78 desa di Provinsi Papua Barat. Selain 2 provinsi tersebut, kegiatan assessment akan dilakukan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka

(43)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pelaksana proyek juga telah menyusun rencana kerja (work plan) untuk tahun 2016 hingga akhir masa laku proyek di 2018. Rencana kegiatan hingga akhir tahun 2016 akan fokus pada persiapan proyek seperti pengadaan, revisi pedoman umum dan TOR kegiatan. Terkait dengan reaktivasi kegiatan PNPM Pertanian di lapangan, pelaksana proyek telah menetapkan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Adapun pendamping desa direncanakan akan direkrut sebanyak 224 orang, dimana tiap satu orang pendamping akan bertugas di satu desa pada TA 2017 dan TA 2018. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten akan direkrut 4 orang spesialis yang akan dikontrak hanya selama 3 bulan dan akan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi di masing-masing kabupaten.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain

Pemrosesan amandemen perjanjian

pinjaman. Koordinasi dengan IFAD terkait proses _persetujuan _amandemen _perjanjian pinjaman.

(44)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM

RURAL) 2012-2015

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

Bank Dunia 8217-ID

22/03/2013 s/d

31/12/2016 USD 450,0 225,7*) 50,2 224,3 -36,5 129,5 38,9 30,1

*)Penyerapan kumulatif dengan refinancing USD 200 juta

Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua

Sumber : www. antaranews.com

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

a. Kegiatan Sarana Prasarana b. Kegiatan Pendidikan c. Kegiatan Kesehatan

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

Realisasi Anggaran. Progres capaian pelaksaan kegiatan yang dibiayai loan IBRD tahun anggaran 2016 per

tanggal 30 September 2016 sebesar 700 Miliar (38 %) dari total pagu anggaran Rp 1,8 Triliun, sehingga masih ada sisa sebesar Rp 1,09 Triliun. Kegiatan yang dilakukan berupa pendampingan desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa dan ketahanan masyarakat desa.

Pelaksanaan Kegiatan. Hingga saat ini kontrak dari 9.615 pendamping belum diperpanjang dan telah

berakhir pada tanggal 31 Mei 2016. Untuk menghindari terjadinya ineligible expenditure, pada tanggal 9 Agustus 2016 Bank Dunia meminta Kemenkeu untuk menahan pencairan dana reksus mengenai pembayaran gaji pendamping, mulai dari tanggal 1 Juni 2016 hingga Kemendes memenuhi persyaratan yang diminta oleh Bank Dunia.

Rencana Perpanjangan Closing Date Kegiatan. Pada tanggal 7 Oktober 2016 Menteri Desa, Pembangunan

(45)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Perpanjangan Loan IBRD 8217 ID dilakukan karena batas waktu pelaksaanaan kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2016 akan berakhir namun penyerapan dan pemanfaatannya belum maksimal. Pemanfataan dana loan IBRD 8217 ID tahun 2016 digunakan untuk perekrutan dan pembayaran gaji kegiatan pendampingan desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, dan ketahanan masyarakat desa. Dana yang bersumber dari sisa pinjaman akan digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan kapasitas pendampingan pembangunan desa.

Lain-Lain

- Belum berjalannya kegiatan konsultan Administrative Services Firms (ASFs). - Terdapat temuan audit BPKP yang

belum diselesaikan.

- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

(46)

(47)

(48)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE

(COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Penarikan

Kumulatif Pinjaman Belum Ditarik

(Juta) PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Bank Dunia 8336-ID 05/06/2014 s/d 30/06/2019 USD 47,4 18,3 38,7 29,0 -7,1 9,9 2,7 27,1 ADB 3094-_INO 24/02/2014 s/d 30/06/2019 USD 45,5 11,2 24,5 34,4 -24,1 9,7 1) _2,1 _21,6 Keterangan:

1) Status per 21 April 2016. Saldo proyek di dalam reksus adalah dana pinjaman sebesar USD 1,17 Juta dan dana hibah sebesar USD 0,31 Juta. Sumber: Draf Aide Memoire Fourth Implementation Support Mission Bank Dunia, 2016;

2) Berdasarkan hasil pertemuan trilateral dengan asumsi nilai tukar APBN 2016, USD 1 = Rp. 13,900,-.

Donor _HibahKode Masa Laku Mata Uang Nilai Hibah _(Juta) Penarikan Kumulatif Hibah Belum Ditarik (Juta) (Juta) % Bank Dunia TF-15470 05/06/2014 s/d 30/06/2019 USD 10,0 2,4 23,9 7,6 ADB 0379-_INO 07/02/2013 s/d 30/06/2018 USD 8,0 1,2 15,3 6,8

Kelompok ibu-ibu pembuat kerupuk ikan di Desa Sepempang, Kabupaten Natuna

a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)

c. Porsi ADB:

 Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas

(49)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Diskusi dengan kelompok masyarakat di Desa Sededap, Kabupaten Natuna

National MPA di Kabupaten Anambas)

 Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)

 Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman)

d. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

a. Kelembagaan pengelolaan terumbu karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut

b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi

c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan

d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Komponen Bank Dunia

Realokasi Pendanaan Kategori. Explanatory Notes terkait usulan realokasi kategori pendanaan COREMAP-CTI telah disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui surat Dirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 852/PRL/X/2016 pada 20 Oktober 2016. Poin - poin usulan realokasi yang terkait dengan komponen Bank Dunia antara lain (i) Penggunaan dana loan akan diutamakan untuk belanja bantuan kepada masyarakat; dan (ii) Perpindahan anggaran khususnya untuk jasa konsultan yang semula didanai loan pindah menjadi grant. Meskipun demikian, pemindahan anggaran dari loan ke grant dengan sumber dari Bank Dunia tidak merubah komposisi dari dana kategori secara keseuluruhan karena masih dalam kategori yang sama yaitu kategori (1) works, training, goods, consultant ser vices, operational.

Komponen 1. Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang yang Terdesentralisasi

Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2016, telah terbentuk 210 Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK). LPSTK yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Desa tahun ini akan ditetapkan dengan SK Dinas Kelautan dan Perikanan dan LPSTK berbadan hukum. Proyek juga telah melakukan perekrutan 89 TPD untuk 210 desa target proyek.

Terkait dengan perbaikan pusat informasi desa, sampai dengan triwulan ini proyek telah melakukan rehabilitasi 76 pondok informasi. Selain itu, telah tersusun pula 163 Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (RPSP). Terdapat dua kabupaten yang belum selesai menyusun RPSP, yaitu Sikka dan Wakatobi. Terkait dengan penyusunan RPSP, PMO perlu memperkuat kapasistas TPD dalam menjaga kualitas dari dokumen RPSP serta memastikan bahwa rencana kegiatan RPSP tercantum di dalam RPJMDes.

(50)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

rencana zonasi tingkat provinsi. Proyek juga telah melaksanakan pelatihan Integrated Coastal Management bekerjasama dengan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI). Selain itu, NPIU juga sedang dalam proses pendetailan pelaksanaan dokumen SEA untuk Kabupaten Selayar, Sikka dan Biak.

Komponen 3: Penguatan Ekonomi berbasis Kelautan yang Berkelanjutan

PMO telah menyusun penilaian awal terkait kegiatan Sustainable Enterprise Alliance (SEA) untuk semua kabupaten kecuali Kabupaten Selayar, Sikka dan Biak. Kegiatan SEA yang akan dilakukan di seluruh daerah target proyek adalah kegiatan budidaya terintegrasi dan kegiatan pariwisata. NPIU akan menyusun rencana detail pelaksanaan SEA pada tahun 2016 ini termasuk mengenai detail anggaran dan skema pelaksanaan kegiatan.

Komponen 4: Pengelolaan Koordinasi dan Pembelajaran Proyek

Belum semua panitia pengadaan di daerah menggunakan pedoman pengadaan yang disepakati di dalam perjanjian pinjaman. Terkait dengan hal ini proyek telah melaksanakan pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan dan PIU sudah melakukan revisi pedoman pengadaan sesuai ketentuan. Proyek juga akan mengembangkan sistem monitoring dan akan dilakukan bimbingan terkait MIS.

Komponen ADB

No Paket Kontrak/ _Komponen Nilai Kontrak

Keuangan

Realisasi Kumulatif TA 2016

Nilai % Target Realisasi %

Porsi Pinjaman

1 Persiapan Program _{Master dan Doktoral} - 0,17 - - 0,17 -

2 Program Pendidikan _Master - - - -

3 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui Pendekatan EAFM - - - - 4 Konsultan Teknis - - - - 5 Persiapan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui Pendekatan EAFM - 0,04 - - 0,04 - Porsi Hibah 1 Pelatihan Metode Pengumpulan Data dan Standarisasi Data dan Informasi Ikan Karang

- - - -

2 Workshop Perbaikan Data dan Informasi

Perikanan Karang - - - -

3 Penyusunan Database Perikanan Karang yang Terintegrasi

- - - -

4 Konsultan Teknis - - - -

Catatan :

- Nilai tukar satu valas Rp. 13.500,-.

(51)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pinjaman. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui surat Nomor 832/PRL/X/2016 tentang Usulan

Rencana Realokasi COREMAP-CTI yang disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2016, telah menyampaikan usulan realokasi kegiatan ke Bappenas. Usulan tersebut belum termasuk realokasi di LIPI yang baru akan diusulkan ke PMO Coremap-CTI. Telah dilakukan pertemuan lanjutan antara Bappenas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas usulan realokasi lebih lanjut.

Konsultan. Project Management Consultant (PMC) dan Technical Consultant (TC) telah terkontrak. Telah

dilakukan pula kick-off konsultan dan penyusunan inception report.

Midterm Review Mission. Pada bulan November 2016 akan dilakukan Midterm Review Mission untuk porsi kegiatan ADB untuk melihat pelaksanaan kegiatan dan arah keberjalanan kegiatan kedepannya.

No Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

1 _{Porsi Bank Dunia}

- Implementasi dari UU 23/2014 akan berpengaruh pada desain kegiatan

proyek (Implikasi pada

kelembagaan UPT Kawasan,

pelaksanaan kegiatan di desa serta penganggaran TP).

Porsi Bank Dunia

- Restrukturisasi proyek, jika diperlukan, akan dibahas pada misi MTR bulan September 2016.

2 Porsi ADB

Pengadaan Barang dan Jasa

- Masih terdapat konsultan yang belum terkontrak.

Lain-lain

- Tidak terdapat kemajuan kegiatan selama beberapa waktu akibat adanya penghentian pekerjaan. Terdapat kemungkinan tidak tercapainya tagert di 2016 yang akan berdampak pada target tahun-tahun berikutnya.

Porsi ADB

- Perlu dilakukan percepatan

pelaksanaan kegiatan agar target dapat tercapai dan selesai tepat waktu melalui penyusunan kembali annual dan overall work plan.

(52)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target* Realisasi %

IFAD 880-ID 01/11/2012 s/d 01/11/2018 USD 24,2 18,4 76,0 5,8 45,3 0,7 0,2 31,1 E-16-ID USD 7,8 7,5 96,5 0,3 0,2 0,0 20,0 I-C- 1392-ID USD 2,0 1,0 52,0 1,0 0,8 0,0 5,2 Keterangan:

*) IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID). Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekuivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang mana lebih dekat mencerminkan Kebutuhan dana untuk kegiatan.

*)Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN-P 2016 (1 USD = Rp 13.400,-).

Salah Satu Kelompok Usaha Pengolahan Ikan di Kab. Yapen, Papua Barat.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Merauke, Provinsi Papua b. Yapen, Provinsi Papua Barat c. Ternate, Provinsi Maluku Utara d. Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi

Maluku

e. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur f. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Barat

g. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara h. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo i. Pare-Pare dan Makasar, Provinsi

Sulawesi Selatan

j. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat k. Badung, Provinsi Bali

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(53)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya

Proyek CCDP saat ini aktif di 181 desa yang tersebar di 13 kabupaten, dengan penerima manfaat langsung 18.507 orang. Sampai dengan bulan September 2016, telah terbentuk 1.579 kelompok usaha dari target 1.800 kelompok. Berdasarkan kapasitas kelompok saat ini, proyek memproyeksikan bahwa 70% kelompok dapat dinilai financialy viable. Terkait dengan kelompok masyarakat di desa baru, mayoritas kelompok belum beroperasional dan kapasitas kelompok masih terbatas. Di sisi lain proyek masih memiliki target sekitar 221 kelompok yang akan dibentuk pada tahun 2016. Berdasarkan Joint Suport Mission yang dilaksanakan September 2016, diketahui bahwa Village Working Group dan kelompok infrastruktur di beberapa desa sudah tidak terlalu aktif. Dalam hal ini proyek perlu mendukung integrasi antara kegiatan kelompok (VWG, Kelompok infrastrukur dan kelompok pengelolaan sumber daya) dengan proses perencanaan desa maupun penggunaan dana desa.

Komponen 2: Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Perikanan dan Kelautan

Proyek telah melaksanakan kemitraan baik dengan sektor swasta, koperasi, BUMDes dan UMKM. Meski demikian, sebagian investasi kemitraan belum berjalan maksimal dan operator pihak ketiga masih memerlukan peningkatan kapasitas dari proyek. Sampai dengan triwulan ketiga, proyek telah menghasilkan 77 MoU kerjasama, 91 sertifikat halal serta 268 sertifikat PIRT. Untuk menjaga keberlanjutan investasi dari kegiatan komponen 2, kerjasama antara proyek dengan koperasi dinilai penting. Dalam hal ini peran koperasi diperlukan untuk menggantikan konsultan pemasaran dalam mendukung akses pasar.

Komponen 3: Manajemen Proyek

Pelaksanaan manajemen proyek telah berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat satisfactory pada kegiatan Joint Supervision Mission yang dilaksanakan IFAD pada Septermber 2016. Proyek juga telah mulai mempersiapkan rencana exit strategy dan keberlanjutan proyek, CCDP akan melakukan proses kaji perekrutan konsultan PMO yang didedikasikan untuk mengelola penyelesaian proyek.

Realokasi Kategori Pendanaan. Proyek CCDP melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan telah

menyampaikan usulan realokasi pendanaan kepada IFAD. Terkait dengan hal ini, proyek mengusulkan realokasi pendanaan dari beberapa kategori seperti vehicles, materials dan consultants untuk kategori lain yang memberikan dukungan langsung kepada masyarakakat pesisir. Perubahan alokasi pada kategori pendanaan berimplikasi pada schedule 2 perjanjian pinjaman sehingga diperlukan amandemen perjanjian.

Administrasi

Penghentian sementara Withdrawal

Application dan penarikan dana di rekening khusus.

Koordinasi dengan IFAD dan

Kementerian Keuangan untuk

(54)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)

Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

Perancis (AFD) CID 1025 01C 18/06/2012 s/d 31/12/2016 USD 30,0*) 24,4 81,3 5,6 -14,3 5,6 0,0 0,0

Catatan : *) Nilai kontrak sebesar USD 29.100.000

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Provinsi DKI Jakarta b. Perancak, Jembrana Bali

a. Infrastructure Development b. Input Data Procurement c. Operations

d. Capacity Building e. Downstream Applications f. Building

g. Management and Engineering

 Realisasi keuangan sebesar 85% (nilai kontrak sebesar USD 29.100.000 dan realisasi sebesar USD 24.697.494).

 Telah selesainya penggunaan satelit dengan sensor untuk mendeteksi konsentrasi klorofil permukaan laut (ocean color). Akan dilakukan evaluasi dalam meningkatkan akurasi analisis biogeokimia laut selama kegiatan INDESO.

 Sudah dikoordinasikan dengan Ditjen Perikanan Tangkap dan P4KSI, Balitbang KP untuk permasalahan minimnya akses data penangkapan Ikan Tuna di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

(55)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Administrasi

Surat perpanjangan CFA (Credit Facility Agreement) hingga tanggal 30 Juni 2017. Perpanjangan tersebut dibutuhkan karena:

- Kontrak antara Balitbang KP dengan kontraktor berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

- Adanya kegiatan proyek yang belum selesai seperti masih terdapat kuota data radar dan optik (sisa kuota radar image sebanyak 268 scene) dan penyelesaian studi aparatur KKP di LN (S2 dan S3) sampai dengan bulan Mei 2017.

- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengirimkan surat perpanjangan CFA dengan No. B.1294/SJ/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kepada Deputi Kemaritiman dan SDA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas, dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

- Deputi Bidang Pendanaan

Pembangunan, Bappenas melalui surat No. 8595/D.8/11/2016 pada tanggal 16 November 2016 kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan yang berisi tentang Bappenas pada prinsipnya menerima usulan perpanjangan CFA hingga tanggal 30 Juni 2017.

(56)

(57)

(58)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRAINING CENTERS (VTC)

PROJECT

Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

IDB IND-0159 23/12/2013 s/d 23/12/2017 USD 2,5 0,0 0,6 2,5 -70,8 1,3 0,0 1,2 IND-0160 23/12/2013 s/d 23/12/2017 USD 30,0 0,3 1,1 29,7 -70,3 26,2 0,3 1,1

Sumber : Kemneterian Ketenagakerjaan

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas – Kementerian Ketenagakerjaan

a. Provinsi DKI Jakarta b. Provinsi Banten c. Provinsi Jawa Barat d. Provinsi Jawa Tengah

e. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam f. Provinsi Sumatera Utara

g. Provinsi Kalimantan Timur h. Provinsi Sulawesi Selatan i. Provinsi Maluku Utara j. Provinsi Papua Barat

a. Skill Development Program

b. Strengthening the Linkage between the VTCs and Industry c. Project Management Unit

d. Equipment e. PMEQC

f. Start-up workshop g. Financial auditing h. Contingencies

(59)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

No Paket Kontrak/ _Komponen Kontrak Nilai

Keuangan Fisik (%) Realisasi

Kumulatif TA 2016 Realisasi Kumulatif

TA. 2016 Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

IND-0159 1 Skills Development Program 1,4 0 0 0,47 0 0 0 30 0 2 Strengthening the Lingkage between VTC and Industry 0,6 0 0 0,20 0 0 0 30 0 3 PMU (VTC _Expert) 0,3 0,01 3,33 0,09 0,01 11,11 6 20 6 IND-0160 1 Equipment 26,76 0 0 3,01 0 0 0 10 0 2 Start-up _Workshop 0,026 0,025 94,01 0 0 0 100 0 0 3 PMEQC 0,83 0,29 34,9 0,58 0,29 50 40 70 40 4 Financial _Auditing 0,03 0 0 0,02 0 0 0 30 0

1. Skills Development Program. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18

Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017.

2. Strengthening the Lingkage between VTC and Industry. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL

dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016. Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017.

3. PMU (VTC Expert). Konsultan telah terkontrak dengan nilai kontrak sebesar USD 0,22 Juta, saat ini sedang

dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Equipment. NoL pemenang lelang sudah diperoleh dari IDB. Draf kontrak sudah disampaikan ke IDB

untuk memperoleh NoL.

5. Start-up Workshop. Kegiatan telah selesai dilaksanakan.

6. PMEQC. Konsultan sudah terkontrak. Konsultan sudah menyusun bidding document.

7. Financial Auditing. Shortlist peserta lelang sudah mendapat NoL dari IDB pada tanggal 18 Oktober 2016.

Kontrak diperkirakan akan dilakukan pada bulan Januari 2017.

Anggaran untuk uang muka konsultan Skills Development Program, Strengthening the Linkage between VTC and Industry, dan Financial Audit diperkirakan tidak dapat terserap hingga akhir 2016 dikarenakan masih dalam proses lelang dan diperkirakan baru tandatangan kontrak pada bulan Januari 2017.

(60)

(61)