PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAA PENILIKAN 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUIPHHK CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT

(1)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAA PENILIKAN 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PADA IUIPHHK CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) : Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN

Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor

Telepon : 0251-8576940

Email : lambodjasertifikasi@gmail.com Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama Pemegang Izin : CV Jaya Makmur Sejahtera

Nomor dan Tanggal SK : SK Nomor: 570/1129/DTSP-I/XI/2017, Tanggal 28 November 2017 Lokasi Izin : Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Kapasitas Izin : ± 5.000 m³/tahun

Alamat Kantor : Pusat :

Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Pabrik :

Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 10 November 2021 bahwa CV Jaya Makmur Sejahtera ditetapkan “MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu akan dilakukan perubahan berdasarkan peraturan terbaru.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 10 November 2021 PT LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si., IPU

Direktur Utama

(2)

RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN

c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat

d. Nomor Telp/Fax/E-mail/

Website

: Telp : 0251-8576940,

Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com e. Direksi

- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si, IPU

f. Pedoman dan Standar : Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.

Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 g. Tim Audit / Auditor : Agus Gumelar, A.Md

h. Pengambil Keputusan : Ir. Amril Abuzar

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Auditee/Pemegang Izin : CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA

b. Nomor & Tanggal SK : SK Nomor 570/1129/PTSP-1/XI/2017, Tanggal 28 November 2017

c. Kapasitas Izin Produksi : ± 5000 m³/tahun d. Jenis Produk : Kayu gergajian

e. Lokasi Izin : Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat

f. Alamat Kantor

• Kantor Pusat : Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten

(3)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 20/10/2021 : Via Zoom Meeting Kantor PT Lambodja dan Kantor CV Jaya Makmur Sejahtera

• Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan CV Jaya Makmur Sejahtera

• Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit;

konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab;

Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan

20-21/10-2021 : Via Zoom Meeting Kantor PT Lambodja dan Kantor/Tempat Produksi CV Jaya Makmur Sejahtera

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 4.1 dan 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/

KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.

Pertemuan Penutupan 21-10-2021 : Via Zoom Meeting Kantor PT Lambodja dan Kantor CV Jaya Makmur Sejahtera

• Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan CV Jaya Makmur Sejahtera

• Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.

Rapat Pengambilan Keputusan

Selasa, 10/11/2021 : Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat

Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa

hasil Penilikan ke-3 VLK pada Pemegang IUIPHHK CV Jaya Makmur Sejahtera adalah “Memenuhi”.

Dengan demikian, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dapat DITERBITKAN.

(4)

4. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI

PRINSIP / KRITERIA /

INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K.1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan No. 02, tertanggal 02 September 2017, diterbitkan oleh Notaris CH.Rezy R.Warsito,S.H,, M.Kn; dan akte perubahan No. 04 tanggal 05 Mei 2018 Notaris CH.

Rezy R.Warsito,S.H, M.Kn.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi Tersedia SIUP Nomor 93/26-04/PM/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 atas nama CV Jaya Makmur Sejahtera dengan bidang usaha Industri penggergajian kayu /saw mill (KBLI 1610); Industri penggergajian kayu olahan dan industri lanjutan berupa moulding, door jam, bahan bangunan dan furniture (KBLI 16221)

c. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Memenuhi Tersedia TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Persekutuan Komanditer Nomor: 260431600015 Tanggal 13 Agustus 2018; diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong; untuk kegiatan usaha Industri penggergajian kayu (saw mill), Industri Penggergajian kayu olahan dan industri lanjutan (moulding, door jam, bahan bangunan dan furniture).

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Tersedia NPWP 82.761.774.7-951.000, dimana 9 digit awal memiliki kesesuaian dengan yang tercantum pada SKT Nomor: S-15064KT/WPJ.18/

KP.0203/2017 dan IUI Lanjutan Nomor 522.2/1118 e. Izin lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki dokumen UKL- UPL untuk Kegiatan Pembangunan Industri Kayu Gergajian (Sawn Timber) dan Kayu Olahan Industri Lanjutan yang telah disetujui/disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong No.

660.1/397/2017 tanggal 5 September 2017 dan Tersedia juga Laporan periodik Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sorong f. IUIPHHK Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki dokumen

IUIPHHK Nomor : 570/1129/PTSP-1/XI/2017

(5)

INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir Not Applicable

CV Jaya Makmur Sejahtera tidak terdaftar sebagai anggota importir dengan demikian tidak dapat menerima bahan baku impor.

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.

Not Applicable

CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit tidak ada pembelian bahan baku

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.

(DPKB) Not

Applicable

CV Jaya Makmur Sejahtera periode audit Oktober 2020 s.d September 2021 tidak menerima bahan baku kayu bulat dengan demikian dokumen daftar pemeriksaan kayu bulat periode audit tidak dimiliki c. Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

1. CV Jaya Makmur Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bulat dari pemasoknya selama periode audit

2. Laporan Mutasi kayu pada periode audit jumlah batang dan Volume sebanyak 0,000M³.

3. CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki tenaga teknis PKB-R dan PKG-R serta surat tugas 4. CV Jaya Makmur Sejahtera tidak menerima

bahan baku dari hasil lelang d. Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran

Selama periode audit tidak ditemukan bukti yang menunjukan CV Jaya Makmur Sejahtera telah menerima kayu bekas/hasil bongkaran

e. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah industri. Not Applicable

Selama periode audit tidak ditemukan indikasi yang menunjukan CV Jaya Makmur Sejahtera telah menerima bahan baku kayu berupa limbah industri f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki kerjasama pemasok bahan baku primer sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen Impor Not

Applicable CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit audit tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen impor

b. Persetujuan Impor Not

Applicable CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit audit tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor.

Dengan demikian tidak terdapat dokumen impor c. Laporan realisasi impor Not

(6)

INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI d. Bukti pembayaran bea masuk

jika terkena bea masuk

Applicable Not CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit audit tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen impor e. Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Applicable Not CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit audit tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen impor f. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya Not

Applicable CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit audit tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen impor g. Panduan /pedoman /prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not

Applicable CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit audit tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen impor h. Dokumen Jaminan legalitas asal

impor bahan baku Not

i. DKP Impor Not

Applicable CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit audit tidak ada indikasi menerima bahan baku Impor dengan demikian tidak terdapat dokumen impor 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki Tally sheet yang tersedia dilapangan untuk menginformasikan ketelusuran asal usul bahan baku yang diproses dengan informasi asal dokumen bahan baku b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi 1. CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit

produksi produk yang dihasilkan memiliki kesesuaian dengan data yang terekam pada dokumen Perhitungan Stock KB/KG

2. CV Jaya Makmur Sejahtera mencatat 101,2500 m³ bahan baku kayu bulat digunakan untuk menghasilkan 65,8125 m³ kayu gergajian.

Mengacu pada Perdirjen BUK No.P.12/VI- BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, disimpulkan bahwa rendemen kayu gergajian CV Jaya Makmur Sejahtera untuk rendemen 65,00% ( yang menggunakan asal kayu bulat dari hutan alam 60%-70%).

c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit hasil

(7)

INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu. Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki dokumen laporaan mutasi kayu selama periode audit yang sesuai dengan dokumen pendukung

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). (jika melalui penyedia jasa)

a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)

Not

Applicable CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kontrak jasa ataupun kontrak jasa proses pengolahan produk ke pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not

c. Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan. Not

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

CV Jaya Makmur Sejahtera tidak melakukan kontrak jasa ataupun kontrak jasa proses pengolahan produk ke pihak lain

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Not

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

CV Jaya Makmur Sejahtera periode audit tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan lokal/domestik

K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor

b. Dokumen ekspor Not

Applicable

CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor

c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor

Not

Applicable CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit tidak melakukan perdagangan hasil produksi dengan tujuan ekspor

d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Jika terkena bea keluar

Not

e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not

K.3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

(8)

INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi 1. CV Jaya Makmur Sejahtera telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan 2. CV Jaya Makmur Sejahtera tidak memiliki

produksi dari bahan baku hasil lelang.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi Tersedia dokumen Prosedur K3 yang ditetapkan tanggal 8 Januari 2018, dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SP-K3/CV-JMS/VI/2018 menetapkan Abdul Sukur sebagai penanggung jawab K3

b. Implementasi K3 Memenuhi Peralatan K3 tersedia di lokasi antara lain berupa APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pelindung diri bagi pekerja

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera pada periode audit tidak terjadi kecelakaan (Nihil)

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi CV Jaya Makmur Sejahtera memiliki surat pernyataan tanggal 20 Juni 2018 yang menyatakan manajemen perusahaan mengijinkan atau membolehkan dibentuknya Serikat Buruh

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Jika mempekerjakan karyawan lebih 10 orang

CV Jaya Makmur Sejahtera sampai saat ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 7 orang. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan CV Jaya Makmur Sejahtera belum diwajibkan membuat peraturan perusahaan sebagimana diatur dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 tahun 2014

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

(9)

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUIPHHK/37 Diberikan Kepada :

CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA

Jenis Serti ikasi : Satu Lokasi

Alamat : Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat IUIPHHK Nomor : 570/1129/PTSP-1/XI/2017 tanggal 28 November 2017

SK

Lokasi Pabrik : Jln. Petrocina Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat

telah MEMENUHI Standar Veri ikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Veri ikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt

Lampiran 4.1 ( Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP) Lampiran 4.2 ( Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR )

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAA PENILIKAN 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUIPHHK CV JAYA MAKMUR SEJAHTERA KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT