PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAA SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA IUIPHHK CV ENBE LESTARI
KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) : Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com Website : www.lambodjasertifikasi.com
Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:
Nama Pemegang Izin : CV Enbe Lestari
Nomor dan Tanggal SK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berbasis NIB nomor 1247000331299, Tanggal 20 Maret 2021
Lokasi Izin : Dusun Margamulya, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
Kapasitas Izin :
≤2.000 M
3/tahun
Alamat Kantor : Jln. Raya Sumedang Cirebon Km 7 Nomor 218, Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 16 November 2021 bahwa CV Enbe Lestari ditetapkan “MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu akan dilakukan perubahan berdasarkan peraturan terbaru.
Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.
Bogor, 23 November 2021 PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Ir. Isbat, M.Si., IPU
Direktur Utama
RINGKASAN HASIL SERIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV ENBE LESTARI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website
: Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si, IPU
f. Pedoman dan Standar : Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.
Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 g. Tim Audit / Auditor : Ir. Tatang Eko Mursiadi
h. Pengambil Keputusan : Ir. Amril Abuzar
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Auditee/Pemegang Izin : CV ENBE LESTARI
b. Nomor & Tanggal Izin : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berbasis NIB nomor 1247000331299, Tanggal 20 Maret 2021
c. Kapasitas Izin Produksi : ≤ 2.000 m3/tahun d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
e. Lokasi Izin : Dusun Margamulya, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
f. Alamat Kantor
• Kantor Pusat : Jln. Raya Sumedang Cirebon Km 7 Nomor 218, Mandala
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Senin, 18/10/2021 : Kantor CV Enbe Lestari Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
• Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan CV Enbe Lestari
• Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit;
konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab;
Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan
Senin-Selasa, 18-19/10/2021 : Kantor dan Pabrik
Pengolahan CV Enbe Lestari Di Kec Cimalaka, Kab Sumedang, Jawa Barat dan di Dusun Margamulya, Kec Cimalaka, Kab Sumedang, Jawa Barat
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 4.1 dan 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan Selasa, 19/10/2021 : Kantor CV Enbe Lestari Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
• Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan CV Enbe Lestari
• Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.
Rapat Pengambilan Keputusan
Selasa, 16/11/2021 : Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat
Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa
hasil Sertifikasi Awal VLK pada Pemegang IUIPHHK CV Enbe Lestari adalah “Memenuhi”. Dengan
demikian, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dapat DITERBITKAN.
4. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K.1.1 Unit usaha dalam bentuk:
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir Memenuhi Terdapat Akte Pendirian Nomer 02 tanggal 23 Februari 2017 dengan Notaris Nana Tania Rahayu, SH., M.Kn, dan Akte Perubahan CV. Enbe Lestari Nomor 05 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Notaris Nana Tania Rahayu, SH., M.Kn dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sumedang dengan No.261/CV.P/2017/
PN.Smd. pada tanggal 19 Oktober 2017.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.
Memenuhi Tersedia SIUP CV Enbe Lestari, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 1247000331299 tanggal 29 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
c. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Not
Applicable CV Enbe Lestari telah memiliki NIB dari Lembaga OSS
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP CV. Enbe Lestari sesuai dengan dokumen NIB dan dokumen lainnya
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi Tersedia Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan tanda terima penyampaian kepada instansi terkait.
f. IUIPHHK Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. Enbe Lestari yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1247000331299 tanggal 20 Maret 2021 dan telah memenuhi ketentuan.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi CV. Enbe Letari telah menyampaikan RPBBI Tahun 2021 pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap K.1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir Not
Applicable
CV Enbe Lestari pada periode audit Juli s/d 19 Oktober 2021 tidak memiliki dokumen importir yang sah (NIB dan API-P) dan tidak melakukan kegiatan impor
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.
(DPKB) Not
Applicable
Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan kayu dan Jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. yaitu sebesar 383,54 M3
d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran
Not Applicable
Seluruh dokumen kayu yang merupakan sumber bahan baku pada CV. Enbe Lestari berasal dari hutan rakyat dan bukan berasal dari kayu bekas/
hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
e. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri. Not Applicable
CV. Enbe Lestari dapat membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari hutan rakyat, dan tidak pernah menerima dari kayu limbah industri sehingga dipastikan tidak memiliki dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.
f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.
Memenuhi 1. Seluruh pemasok bahan baku kayu Auditee adalah pemilik/pengelola hutan rakyat dan telah menerbitkan DKP.
2. Auditee telah memiliki prosedur pengecekan DKP.
3. Tersedia personel pemeriksa DKP yang ditunjuk melalui surat 01/SPPP-DKP/EL/2021 tanggal 22 Maret 2021 Tersedia hasil pemeriksaan DKP pemasok selama periode audit.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen Impor Not
Applicable Pada periode audit awal CV Enbe Lestari tidak melakukan kegiatan impor dan dapat dipastikan tidak terdapat dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice.
b. Persetujuan Impor Not
Applicable Pada periode audit awal CV Enbe Lestari tidak melakukan kegiatan impor dan dapat dipastikan tidak terdapat dokumen kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
c. Laporan realisasi impor Not
Applicable Pada periode audit awal CV Enbe Lestari tidak melakukan kegiatan impor dan tidak menggunakan bahan baku impor
d. Bukti pembayaran bea masuk jika terkena bea masuk
Applicable Not Pada periode audit awal CV Enbe Lestari bahan baku berasal dari hutan rakyat, dan tidak pernah mengimpor bahan baku karena hal itu tidak ada laporan realisasi impor & bea masuk
e. Dokumen CITES
Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
Not
Applicable Pada periode audit awal CV. Enbe Lestari bahan baku berasal dari hutan rakyat terdiri kayu mahoni,
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI
gmelina dan tidak terdapat bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES
f. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya Not
Applicable Jenis produk yang dihasikan CV Enbe Lestari adalah Kayu gergajian, bahan baku yang digunakan berasal dari hutan rakyat. Berdasarkan bukti penggunaan kayu dan produk turunannya yang berasal dari kayu impor tidak dimiliki CV. Enbe Lestari karena tidak melakukan impor
g. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Not
Applicable CV. Enbe Lestari dapat membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah, yaitu dari hutan rakyat dan tidak ada yang berasal dari kayu impor oleh sebab itu tidak pernah membuat dokumen Deklarasi Impor bahan baku kayu bulat dan tidak perlu untuk membuktikan kesesuaiannya dengan hasil uji tuntas (Due diligence) oleh LVLK
h. Dokumen Jaminan legalitas asal
impor bahan baku Not
Applicable CV. Enbe Lestari dapat membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah, yaitu dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
i. DKP Impor Not
Applicable CV. Enbe Lestari dapat membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah, yaitu dari hutan rakyat dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku oleh sebab itu tidak pernah membuat DKP Impor bahan baku kayu bulat
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi. Memenuhi Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku dan laporan produksi, berdasarkan Hasil Verifikasi 2021tallysheet tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan/rekaman awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran kayu
b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi CV. Enbe Lestari sebagai unit usaha telah menerapkan sistem penelusuran kayu, hal ini ditunjukkan laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
c. Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang Memenuhi Realisasi produksi CV. Enbe Lestari tidak melebihi kapasitas izinnya
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI
penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi, laporan penjualan produk).
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). (jika melalui penyedia jasa)
a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Applicable Not CV. Enbe Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Applicable Not CV. Enbe Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain, sehingga verifikasi terhadap dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
c. Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan. Not
Applicable Seluruh bahan baku diproses di industri sendiri, sehingga CV. Enbe Lestari tidak membuat Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Not Applicable
CV. Enbe Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) oleh sebab itu:
1. Verifikasi terhadap Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan tidak diterapkan 2. Verifikasi terhadap Perusahaan penyedia jasa
mendokumentasikan catatan pemisahan tidak diterapkan
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Not
Applicable CV Enbe Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, oleh sebab tidak dilakukan Verifikasi ketersediaan dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee dan Verifikasi dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Keterersediaan dokumen invoice auditee untuk ekspor produk
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Selama periode audit Juli sd. 19 Oktober 2021, perusahaan melakukan penjualan produk kayu gergajian sebanyak 229,2817 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang ditandatangani oleh Bapak Udas
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor Not
Applicable
CV. Enbe Lestari memasarkan kayu hasil olahan secara lokal di daerah Kabupaten Sumedang dan tidak melakukan kegiatan ekspor
b. Dokumen ekspor Not
Applicable
CV. Enbe Lestari memasarkan kayu hasil olahan secara lokal di daerah Kabupaten Sumedang dan tidak melakukan kegiatan ekspor
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
Not
Applicable Selama periode audit Juli s/d 19 Oktober 2021 tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Jika terkena bea keluar
Not
Applicable CV. Enbe Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor dan terdapat bukti pembayaran bea keluar e. Dokumen CITES
Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
Not
Applicable Bahan baku CV. Enbe Lestari berasal dari budidaya hutan rakyat, dengan jenis kayu mahoni dan gmelina dan tidak ada bahan baku yang masuk dalam daftar CITES.
K.3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan. Not
Applicable CV. Enbe Lestari belum memiliki S-LK sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/
lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi Tersedia prosedur K3 Auditee yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Direktur utama CV. Enbe Lestari (Bp. Nawa Irianto).
Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam rangka implementasi pedoman/prosedur K3 di lapangan Sdr. Udas b. Implementasi K3 Memenuhi CV Enbe Lestari memiliki peralatan dan
perlengkapan K3 yang masih berfungsi dengan baik. Lokasi pabrik telah dilengkapi dengan jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu K3 yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi CV. Enbe Lestari telah memiliki catatan kecelakaan
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER STATUS* RINGKASAN JUSTIFIKASI membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Oktober 2021 yang menyatakan bahwa CV. Enbe Lestari membolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan membebaskan pekerja dalam berserikat dan berkumpul.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Jika mempekerjakan karyawan lebih 10 orang
Not Applicable
CV. Enbe Lestari sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), karena memiliki karyawan 8 orang (<10 orang)
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi Berdasarkan Hasil Verifikasi 2021 dokumen dan wawancara tidak terdapat pekerja dengan usia di bawah 18 tahun/di bawah umur
