RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A REVISI KE- 3

(1)

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(0 1 ) B ad an U rusan Administrasi (4 0 0 3 8 9 ) P E N G A D I L A N N E G E R I K IS A R A N Rp. 5,3 63,2 82 ,000 Halaman : 1

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

PERHITUNGAN TAHUN 2021

SD/

SUBKOMP/ DETIL

_VOLUME

_{HARGA SATUAN}

_{JUMLAH BIAYA}

C P

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

005.01 WA Program Dukungan Manajemen 5,363,282,000

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 5 098 28? nno Urusan Administrasi

1066EAA Layanan Perkantoran[Base Line) 1.0 Layanan 5,093,282,000

Lokasi: KAB ASAHAN

1066.EAA.001

Layanan Perkantoran

1.0 Layanan

5,093,282,000

001 Gaji dan Tunjangan

3,955,645,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,955,645,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,460,409,000 RM

(KPPN.076-Tanjung Balai Asahan)

- Belanja Gaji Pokok PNS 1.0 TH N 1,254,285,000 1,254,285,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 103,062,000 103,062,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 103,062,000 103,062,000

511119 Belania Pembulatan Gaii PNS 23,000 RM

(KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

w

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.0 TH N 19,000 19,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,000 2,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,000 2,000

511121 Belanja Tuni. Suami/lstri PNS 116,043,000 RM

(KPPN .076-Tanjung Balai Asahan )

- Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 1.0 TH N 95,429,000 95,429,000 - Belanja Tunj. Suami/lstri PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 10,307,000 10,307,000 - Belanja Tunj. Suami/lstri PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 10,307,000 10,307,000

511122 Belanja lu n iA a a fr PNS 36,282,000 RM

- Belanja Tunj.Anak PNS 1.0 TH N 31,178,000 31,178,000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,552,000 2,552,000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,552,000 2,552,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 36,400,000 RM

- Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.0 TH N 31,200,000 31,200,000 - Belanja Tunjangan Struktural P N S (gaji ke 13) 1.0 BLN 2,600,000 2,600,000 - Belanja Tunjangan Struktural P N S (gaji ke 14) 1.0 BLN 2,600,000 2,600,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,593,820,000 RM

- W

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.0 TH N 1,337,560,000 1,337,560,000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 128,130,000 128,130,000 - Belanja Tunjangan Fungsional P N S (gaji ke 14) 1.0 BLN 128.130.00C 128,130,000

511125 Belanja Tu nkP P h PJiS 250,302,000 RM

- Belanja Tunjangan PPh PNS 1.0 TH N 250,258.000 250,258,000 - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 22,000 22,000 - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 22,000 22,000

(2)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

RINCIAN KERTAS K E R JA SA T K E R T.A. 2021 REVISI KE- 3

(005)

MAHKAMAH AGUNG

(01)

Badan Urusan Administrasi

(400389)

PENGADILAN NEGERI KISARAN

Rp. 5,363,282,000

H a la m a n : 2

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

PERHITUNGAN TAHUN 2021

SD/

SUBKOMP/ DETIL

_VOLUME

_{HARGA SATUAN}

_{JUMLAH BIAYA}

CP

0 ) (2) (3) (4) (5) (6)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

83,126,000 RM

- Belanja Tunj Beras PNS 1.0 TH N 83,126,000 83,126,000

511129 Belanja Uang MaKan PNS (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

333,696,000 RM

- Uang Makan Gol IV 3 Orgx22 HRx12 BLN 792.0 OB 41,000 32,472,000 - Uang Makan Gol III 28 Orgx22 HRx12 BLN 7392.0 OB 37,000 273,504,000 - Uang Makan Gol II 3 Orgx22 HRx12 BLN 792.0 OB 35,000 27,720,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 45,544,000 RM

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1.0 T H N 36,180,000 36,180,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1.0 BLN 4,682,000 4,682,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1.0 BLN 4,682,000 4,682,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1,137,637,000

A K E B U T U H A N SEH AR I-H AR I PE R K A N TO R A N 313,334,000

521111 Belanja Kenerltian Perkantoran 249,250,000 RM

• Pengandaan/ Penggantian Inventaris 10.0 O T 300,000 3,000,000

- Honorium Pengemudi 2 O R G x 13 BLN 26.0 OB 2,110,000 54,860,000 - Honorarium Satpam 2 O R G x 13 BLN 26.0 OB 2,110,000 54,860,000 - Honorarium Pramubakti 5 O R G x 13 BLN 65.0 OB 1,950,000 126,750,000 - Langanan Surat Kabar/ Berita/ Majalah 12.0 BLN 240,000 2,880,000

f . S 0

- Air Minum/ Galon 12.0 BLN 425,000 5,100,000

- Penjilidan Laporan 12.0 BLN 150,000 1,800,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnva 13,242,000 RM

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran lainnya 1.0 TH N 13,242,000 13,242,000

V

521811 Belanja Barang Persediaan Bargng Konsumsi 50,842,000 RM

S ’r

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai sd.

43 org) 1.0 TH N

50,842,000 50,842,000

8 L A N G G A N A N DAYA D A N JASA 381,787,000

521111 Belanja Keoertuan Perkantoran 171,700,000 RM

n

- Langganan Internet 1.0 TH N 156,000,000 156,000,000

- 2 O

- Web Hosting 1.0 TH N 900,000 900,000

- Lisensi Video Conference 1.0 TH N 3,000,000 3,000,000

- Tambahan Langganan Internet 1.0 TH N 11,800,000 11,800,000

521114 Belania Penairiman Surat Dinas Pos Pusat 18,000,000 RM

(3)

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(01)

Badan Urusan Administrasi

(400389)

PENGADILAN N EG ERI KISARAN

Rp. 5,363,282,000

Halaman :

KODE

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

PERHITUNGAN TAHUN 2021

SD/

SUBKOMP/ DETIL

_VOLUME

_{HARGA SATUAN}

_{JUMLAH BIAYA}

CP

(D (2) (3) (4) (5) (6)

522111 Belanja 1 anggapan LiStriK 159,948,000 RM

- Tambahan Listrik 1.0 TH N 78,000,000 78,000,000

522112

- Listrik 12.0 BLN 6,829,083 81,948,000

1,899,000 RM (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

- Telepon 12.0 BLN 158,300 1,899,000

522141 Belanja Sewa 30,240,000 RM

- Sewa Rumah Dinas Hakim Karir [2 O R G x 12 BLN) 24.0 OB 1,260,000 30,240,000

-C P EM ELIH ARAAN K A N TO R 359,764,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 159,655,000 RM

- Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor 3695.0 M2 7,000 25,865,000

523119

- Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor 1574.0 M2 85,000 133,790,000

73,007,000 RM

(KPPN-076-Tanjung Balai Asahan )

- Pemeliharaan Rumah Dinas 840.0 M2 86,914 73,007,000 _{M i r}

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 127,102,000 RM

- Tambahan Pemeliharaan Roda 4 1.0 UN IT 25,000,000 25,000,000 - Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kenderaan Roda 4 3.0 UNIT 17,850,700 53,552,000 - Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kenderaan Roda 2 6.0 UNIT 2,900,000 17,400,000

Biaya Pemeliharaan dan Oprasional A C Split dan A C

Portable 25.0 UNIT

300,000 7,500,000

- Pemeliharaan P C dan Leptop 32.0 UNIT 300,00C 9,600,000

- Pemeliharaan Printer 28.0 UNTI 250,000 7,000,000

- Pemeliharaan Scaner 2.0 U N IT 150,000 300,000

- Pemeliharaan Inventaris 43.0 PEG 82,000 3,526,000

- Pembelian BBM Genset 1.0 TH N 3,224,000 3,224,000

0 PE M B A Y A R A N T E R K A IT P E LAK S A N AA N OPR ASIO NAL

K A N TO R

51,072,000

37,572,000 RM

.(/'l

- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 1 O R G x 12 BLN 12.0 OB 750,000 9,000,000

' H

- Pejabat Pembuat Kometmen 1 O RGx 12 KEG 12.0 OB 1,000 12,000 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 1

' O R G x 12 BLN 12.0 OB

650,000 7,800,000

- Bendahara Pengeluaran 1 O R G x 12 BLN 12.0 O B 770,00C 9,240,000 - Staf Pengelolah Keuangan 3 O R G x 12 BLN 36.0 OB 320,000 11,520,000

n

(4)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

RINCIAN KERTAS KER JA SA T K E R T.A. 2021 REVISI KE- 3

(005)

MAHKAMAH AGUNG

(01)

Badan Urusan Administrasi

(400389)

PENGADILAN N EG ERI KISARAN

Rp. 5,363,282,000

KO DE

___

521119 F 521119 G 524111 H 524111 524113

I

521131 1066.EAC

1066.EAC.003

052

A 521241 1071 1071.EAD 1Q71.EAD.001

052

Halaman :

PROGRAM

1

AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

SUBKOMP/ DETIL

_VOLUME

_{HARGA SATUAN}

_{JUMLAH BIAYA}

CP

(2) (3) (4) (5) (6)

Belanja Barang Operasional Lainnya

13,500,000 RM

- Pakaian Dinas Pegawai (Non Hakim) 27.0 S TE L 400,000 10,800,000

- Pakaian Kerja Satpam 2.0 STEI 300,000 600,000

- Pakain Kerja Pengemudi 2.0 S TE L 300,000 600,000

- Pakain Kerja Pramubakti 5.0 S TE L 300,000 1,500,000

R APA T K OO RD IN A SI INTERNAL 9,782,000

Belanja Barang Operasional Lainnya

9,782,000 RM

- Snack Rapat 11 BLN x 1 K E G x 43 O R G 473.0 OK 12,500 5,912,000 - Makan Siang Rapat 6 BLN x 1 K E G x 43 O R G 258.0 OK 15,000 3,870,000

k ON SU LTASI K E P U S A T/TIN G K A T BANDING 14,400,000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14,400,000 RM

Konsultasi Ke Tingkat Banding 11 BLN x 1 K E G x 43

O R G 12.0 OK 300,000 3,600,000

- Biaya Penginapan 2 O R G x 1 MLM x 6 KEG 12.0 OK 530,000 6,360,000

- Uang Harian 2 O R G x 1 H R x 6 K E G 12.0 O K 370,000 4,440,000

K O N S U L TA S I K E KPPN/KPKNL 4,498,000

Belanja Penalanan Dinas Biasa

3,699,000 RM

> X * - Transport 2 O R G x 6 K E G x 1 PP 12.0 OK 300,000 3,600,000 w «r'

- Uang Harian 2 O R G x 1 H R x 1 KEG 12.0 OK 8,300 99,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 799,000 RM

- Transport dalam Kota 2 O R G x 6 K E G x 1 PP

P E N A N G G U L A N G A N COVID-19

Belanja Barang Ooerasinnal Penanaanan Pandemi CO VID

-12.0 OK 66,600 799,000 3.000. 000 3.000. 000 — ) ^ RM 19

- Masker/Hand Sanitizer 1.0 TH N 3,000,000 3,000,000

Layanan UmumfBase Line) 1.0 Layanan 5,000,000

Lokasi: KAB. ASAHAN

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Non Operasional Satker Daerah

P E N A N G G U L A N G A N COVID-19

1.0 Layanan

_5.000.

₀₀₀

5.000.

000

5.000. 000 5,000,000 RM COVID-19

- Rapid Test dan APD 1.0 TH N 5,000,000 5,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

265,000,000

Layanan Sarana lntemal[Base Line) Lokasi. KAB. ASAHAN

3.0 unit 265,000,000

Layanan Sarana Internal

3.0 Layanan

265,000,000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

265,000,000

| .iFO ^

(5)

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(01)

Badan Urusan Administrasi

(400389)

PENGADILAN NEGERI KISARAN

Rp.5,363,282,000

H a la m a n : 5

PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/

PERHITUNGAN TAHUN 2021

_SD/

SUBKOMP/ DETIL

_VOLUME

_{HARGA SATUAN}

_{JUMLAH BIAYA}

CP

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A P C Kepaniteraan 37,500,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,500,000 RM

- P C Kepaniteraan 3.0 unit 12,500,000 37,500,000

B Mesin Antrian 27,500,000

- Mesin Antrian Sidang 1.0 set 27,500,000 27,500,000

C Ruang Sidang Online 200,000,000

- Ruang sidang online 1.0 set 199,350,000 199,350,000

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1.0 OB 650,000 650,000

Catatan : 1. U = Komponen Utama

KISARAN, 24 Agustus 2021

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir