FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 Bogor, 14 Juli 2021
Nomor : 486/SIC/Dirut/VII/2021
Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Penilikan I VLK IUI Wahana Giri, Provinsi Bali
Lampiran : 1 (satu) Set Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta
di
Tempat Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Penilikan I VLK pada IUI Wahana Giri dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5104010107680139 yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, telah selesai dilaksanakan.
Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi Covid-19 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt. Lampiran 4 (4.1). Point II.5 Huruf G, bahwa : LVLK mempublikasikan Keputusan dan Resume Hasil Penilikan di website LVLK (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian (silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pengambilan Keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Penilikan I VLK IUI Wahana Giri, yang terdiri dari Pengumuman Hasil Penilikan I, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Penilikan I dan Amendemen Sertifikat untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
Tembusan : Kepada Yth,
1. Plt.Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, di Denpasar 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, di Denpasar
4. Plt.Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Pemilik IUI Wahana Giri, di Gianyar
6. Arsip
FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 PENGUMUMAN HASIL
PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 486/SIC/Dirut/VII/2021
LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : IUI Wahana Giri
b) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
c) Alamat Kantor : Br. Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
d) Nomor Izin : 5104010107680139 e) Kapasitas & Produk : Patung Kayu
f) Tanggal Pelaksanaan : 17 s.d. 18 Juni 2021
g) Hasil Penilaian : Penilikan I VLK pada IUI Wahana Giri dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4 (4.1 & 4.3), Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, sehingga sertifikat dengan Nomor : 152-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di Amendemen, sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor:
36/DIRSERTF/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification
Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464
Fax : 0251-8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id
Bogor, 14 Juli 2021
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 3 3
KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 36/DIRSERTF/VII/2021
Tentang
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUI WAHANA GIRI, PROVINSI BALI,
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5104010107680139 Produksi : Patung dari Kayu
Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Penilikan I VLK pada IUI Wahana Giri dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1 & 4.3)
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.941/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Sarbi International Certification
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, tentang Pedoman, Standard dan/atau tata cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
5. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi Covid-19
6. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan VLK No. SIC-Mutu-13.VLK
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 3 3 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 029/SIC/SPK-Persh/VLK/V/2021
tanggal 27 Mei 2021 dan Nomor: SPK.04/PPHH/SPHH/PPK- XII/Paket/5/2021 tanggal 27 Mei 2021
Memutuskan
Menetapkan : 1. Penilikan I VLK pada IUI Wahana Giri di Provinsi Bali dinyatakan LULUS karena telah Memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1 & 4.3)
2. Atas dasar point 1 diatas, maka sertifikat atas nama IUI Wahana Giri dengan Nomor: 152-SIC-04.02 masa berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 12 Oktober 2019 s.d. 11 Oktober 2025 dapat dilanjutkan dan di Amendemen Sesuai dengan peraturan baru
3. Kegiatan Penilikan berkala dilaksanakan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan September 2023.
4. IUI Wahana Giri harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification, apabila terjadi :
a. Terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok.
b. Terjadi perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau
c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan Pemegang Izin.
5. Pemegang Izin wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu kepada PT Sarbi International Certification setiap bulan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1) point II.9
6. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu termasuk perubahan pemasok dan atau/status S-LK pemasok dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 4 diatas, PT Sarbi International Certification akan melakukan Verifikasi lebih lanjut.
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 3 dari 3 3 7. Resume Hasil Penilikan I VLK IUI Wahana Giri, Provinsi Bali, seperti
terlampir dalam keputusan ini.
8. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Tanggal, : 9 Juli 2021 Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji
Direktur Utama Direktur Sertifikasi
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUI WAHANA GIRI, PROVINSI BALI
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN
(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor :
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legal/Lisensi Flegt. Lampiran 4 (4.1 & 4.3).
(g) Teknis Audit : Sesuai Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi COVID-19 (h) Auditor : Ir. Roy Adam, MM, C.EIA
(i) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : IUI Wahana Giri (b) Nomor & Tanggal SK : 5104010107680139
(c) Jenis Izin Usaha : Industri Rumah Tangga yang memproduksi patung kayu
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 2 dari 11 (d) Nilai Investasi : -
(e) Alamat Lokasi : Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
(f) Alamat Kantor : Br. Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
(g) Pemilik : Ida Bagus Putu Alit (h) Nomor S-LK : 152-SIC-04.02
(i) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 12 Oktober 2019 s.d. 11 Oktober 2025 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 10 – 13 Juni 2021
o Melakukan verifikasi terhadap dokumen- dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee
o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi
o Menetapkan Metodologi Penilikan I VLK o Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan
Penilikan I VLK Verifikasi Lapangan
Koordinasi dengan Instansi Terkait
o Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Tanggal 14 Juni 2021
o BPHP Wilayah VII di Denpasar, Tanggal 14 Juni 2021
o Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Tanggal 14 Juni 2021
o Menyampaikan tujuan Auditor dan mohon saran terkait Penilikan I VLK pada IUI Wahana Giri
o Visum perjalanan Auditor
Pertemuan Pembukaan o Kantor IUI Wahana Giri, Tanggal 17 Juni 2021
o Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Audit dan memperkenalkan diri kepada Auditee.
o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan Audit VLK selama di lapangan.
o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini IUI Wahana Giri.
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 3 dari 11
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Audit verifikasi legalitas kayu.
o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Kantor dan pabrik IUI Wahana Giri,
17 s.d. 18 Juni 2021
o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu.
o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan instansi terkait.
Pertemuan Penutupan Kantor IUI Wahana Giri, Tanggal 18 Juni 2021
o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.
o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal- hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung
o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.
o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan tally sheet.
Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 19 Juni s.d 5 Juli 2021
o Auditor menyusun Laporan Audit
Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi
Kantor LP&VI PT SIC, Tanggal 6 Juli 2021
o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan
Penyempurnaan Laporan Bogor, Tanggal 7 s.d.
8 Juli 2021
o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan
Pengambilan Keputusan Bogor, 9 Juli 2021 o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI Wahana Giri dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 4 dari 11
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4 (4.1 & 4.3), dengan demikian sertifikat VLK atas nama IUI Wahana Giri Nomor 152-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan di Amendemen Sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 36/Dirsertf/VII/2021 Tanggal 9 Juli 2021
4) Resume Hasil Penilikan : PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian
perusahaan dan / atau perubahan terakhir
Memenuhi IUI Wahana Giri memiliki identitas berupa KTP dengan NIK: 5104010107680139 atas nama Ida Bagus Putu Alit dengan alamat:
Kel/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Provinsi Bali. IRT/ Pengrajin Wahana Giri memiliki identitas berupa KTP dengan NIK:
5104010107680139 atas nama Ida Bagus Putu Alit dengan alamat: Kel/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Provinsi Bali.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.
Memenuhi IUI Wahana Giri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 406/22- 06/PK/X/2003 tanggal 31 Oktober 2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar c. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
Not Applicable IUI Wahana Giri adalah IUI yang tergolong Industri Rumah Tangga, sehingga tidak memiliki TDP
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Memenuhi IUI Wahana Giri memiliki NPWP Nomor : 09.599.610.4.907.000 atas nama Ida Bagus Putu Alit, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Gianyar.
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen terjkait Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Not Applicable IUI Wahana Giri adalah masuk dalam kategori industri rumah tangga dan tidak mengganggu lingkungan, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen terkait Izin Lingkungan Hidup.
f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri
Not Applicable IUI Wahana Giri adalah masuk dalam kategori industri rumah tangga dan tidak memiliki IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.
1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu
1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Dokumen pembentukan
kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok.
Jika berkelompok
Not Applicable IUI Wahana Giri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. IUI Wahana Giri memiliki identitas perorangan berupa KTP dengan NIK: 5104010107680139 atas nama Bapak Ida Bagus Putu Alit dengan alamat: Br. Kemenuh, Kel/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
Not Applicable IUI Wahana Giri selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia dokumen jual beli dan bukti pembelian.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Not Applicable IUI Wahana Giri selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 6 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Jika Menggunakan Kayu Bongkaran
Not Applicable IUI Wahana Giri selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Not Applicable IUI Wahana Giri selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia dokumen angkutan berupa Nota termasuk untuk kayu limbah industry.
e. Dokumen S-LK yang dimiliki atau DKP dari pemasok.
Not Applicable IUI Wahana Giri selama September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia dokumen S-LK yang dimiliki atau DKP dari pemasok.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen Impor Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen impor.
b. Persetujuan Impor Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki persetujuan impor.
c. Laporan Realisasi Impor Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki laporan realisasi impor.
d. Bukti pembayaran bea masuk
Jika terkena bea masuk
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki bukti pembayaran bea masuk
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 7 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen CITES
Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak ada dokumen CITES.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia bukti penggunaan kayu (termasuk impor) dan produk turunannya.
g. Panduan/pedoman/prosed ur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API- P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku i. DKP impor Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen API-
P, dan selama periode September 2019 - Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia DKP impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi IUI Wahana Giri selama periode September 2019 sd. Mei 2021 telah memiliki Tally Sheet penggunaan bahan baku dan hasil poduksi b. Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi IUI Wahana Giri telah memiliki Catatan Penggunaan Bahan Baku periode September 2019 s.d. Mei 2021. Selama periode tersebut dilakukan kegiatan penggunaan bahan baku dari stok bawaan bulan Agustus 2019 sebanyak 7 (tujuh) batang log pacakan, menjadi 45 (empat puluh lima) patung kayu.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi IUI Wahana Giri telah memiliki Catatan Penggunaan Bahan Baku dan hasil produksi periode September 2019 s.d. Mei 2021, yaitu sebanyak 7 (tujuh) batang log pacakan diolah menjadi 45 (empat puluh lima) patung kayu. IUI Wahana Giri tidak memiliki izin yang menerangkan kapasitas industry.
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 8 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable IUI Wahana Giri selama periode September 2019 s.d. Mei 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu termasuk kayu lelang.
e. Dokumen catatan/
laporan mutasi kayu.
Memenuhi IUI Wahana Giri telah memiliki Catatan Penggunaan Bahan Baku, hasil produksi dan penjualan periode September 2019 s.d. Mei 2021, dan dituangkan dalam dokumen catatan/laporan mutasi kayu
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/
industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable Selama periode September 2019 s.d. Mei 2021 IUI Wahana Giri tidak menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan sendiri oleh Wahana Giri, sehingga tidak tersedia Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable Selama periode September 2019 s.d. Mei 2021 IUI Wahana Giri tidak menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan sendiri oleh Wahana Giri, sehingga tidak tersedia kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
Not Applicable Selama periode September 2019 s.d. Mei 2021 IUI Wahana Giri tidak menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan sendiri oleh Wahana Giri, sehingga tidak tersedia dokumen serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Not Applicable Selama periode September 2019 s.d. Mei 2021 IUI Wahana Giri tidak menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan sendiri oleh Wahana Giri, sehingga tidak tersedia pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor
Not Applicable Selama periode September 2019 s.d. Mei 2021 IUI Wahana Giri tidak menggunakan jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 9 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
sebagian tahapan produksinya. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan sendiri oleh Wahana Giri, sehingga tidak tersedia pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Selama periode audit September 2019 s/d Mei 2021 IUI Wahana Giri telah menjual wooden handicraft berupa patung sebanyak 83 pcs dengan tujuan lokal, tersedia dokumen angkutan penjualan domestic berupa Nota.
3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan selama periode audit September 2019 s/d Mei 2021 hanya melakukan penjualan local.
b. Dokumen Ekspor Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan selama periode audit September 2019 s/d Mei 2021 hanya melakukan penjualan local, sehingga tidak tersedia dokumen ekspor.
c. Dokumen Pembetulan Ekspor
Jika terdapat pembetulan ekspor
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan selama periode audit September 2019 s/d Mei 2021 hanya melakukan penjualan local, sehingga tidak tersedia dokumen Pembetulan Ekspor d. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea keluar.
Jika terkena bea keluar
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan selama periode audit September 2019 s/d Mei 2021 hanya melakukan penjualan local, sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea keluar e. Dokumen CITES
Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan selama periode audit September 2019 s/d Mei 2021 hanya melakukan penjualan local, sehingga tidak tersedia dokumen CITES.
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 10 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi IUI Wahana Giri telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Nota penjualan produk patung kayu dengan format 152-SIC- 04.02-LVLK-007-IDN., hal ini telah sesuai dengan ketentuan, seperti yang tertera pada perjanjian kerjasama No. 152/SIC/SPK- Pers/VLK_Logo/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019.
Selama periode September 2019 sd. Mei 2021, IUI Wahana Giri tidak menerima bahan baku, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terdapat produk berbahan baku kayu lelang.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 implementasi K3.
a. Implementasi K3. Memenuhi IUI Wahana Giri telah mengangkat seorang karyawan (Ida Ayu Ketut Rai) sebagai penanggung jawab K3 di lingkungan IUI Wahana Giri. Peralatan K3 berada dalam kondisi relatif baik dan di lingkungan industri sudah dilengkapi dengan titik kumpul dan amaran dan implemetasi prosedur kesehatan pandemic Covid-19 yang masih melanda.
b. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan IUI Wahana Giri periode September 2019 sd. Mei 2021 tersedia Catatan Kecelakaan Kerja secara lengkap dengan hasil kecelakaan nihil. Upaya mempertahankan agar tidak terjadi kecelakaan kerja dilakukan oleh perusahaan dengan menekankan pemakaian APD saat bekerja dan memasang rambu-rambu K3 K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Di lingkungan IUI Wahana Giri tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat Surat Pernyataan bermaterai tanggal 01 Januari 2020, tentang kebebasan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja; isinya antara lain menerangkan bahwa Ida Bagus Putu Alit
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 11 dari 11 PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
selaku pemilik IUI Wahana Giri menyatakan memberikan izin dan memperbolehkan karyawan dilingkup IUI Wahana Giri untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang.
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja
Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
Not Applicable IUI Wahana Giri tidak memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dikarenakan tidak mempekerjakan karyawan hanya 4 (empat) orang, sehingga belum berkewajiban memiliki KKB atau PP.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar Ketentuan) Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi IUI Wahana Giri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur; karyawan termuda tercatat atas nama Wayan Parni, lahir tahun 1970, yang mulai bekerja pada tahun 2006, sehingga saat pertama kali bekerja yang bersangkutan berusia 36 tahun.
Bogor, 9 Juli 2021 Pengambil Keputusan,
Ir. Gusdaji
Direktur Sertifikasi
SArbi
International Certification
JL. RAYA TAMAN PAGELARAN NO. 2 Lt.2 ClOMAS • BOGOR - JAWA BARAT
152-SIC-04.02
Tanggal Terbit : 12-10-2019
Amendemen Tanggal : 10-07-2021
Komite Akr€?clitasi Nasionai LVLK-007-IDN
Tanggal Berakhir : 11-10-2025
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan in! memberikan sertlflkat-legalitas kepada:
WAHANA GIRI
SELAKU PEMEGANG IZIN USAHAINDUSTRI
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5104010107680139 atas nama Ida Bagus Putu Alit Nama Produk : Produk Patung dari Kayu
di
Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
Dinyatakan Lulus
Ir. ilN INDASAH Ir. GUSDA
Direktur Utama Direktur Sert 7 :lTikasi
Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021;
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM. 1/12/2020; Lampiran 4.1 & Lampiran 4.3
