PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. SEMERU KARYA BUANA

(pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI JAWA TENGAH Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur :

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik

General Manager Operasi : Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK,IUI dan TDI

7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Semeru Karya Buana 1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT. Semeru Karya Buana

2. Nomor & Tanggal SK : : - Izin Usaha Industri No.16/33/T/INDUSTRI/2004 tanggal 23 April 2004

- IUIPHHK No.522/4486,nggak 9Oktober 2012 3. Kategori Industri : - Industri lanjutan furniture dari kayu dengan

produk meja, kursi, almari dll.

- Kayu Penngergajian

4. Alamat : Kawasan Berikat PT. Rukti Mukti Bawana B-09, Jl. Raya Semarang – Kendal KM. 12,

Randugarut, Tugu, Semarang - Indonesia 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (024) 8662543 Fax.: (024) 8664243 6. Pengurus : - Seiji Sakurai = 1.347.804 Saham

- Mizuguchi Tomotaka = 20.000 Saham - Total saham = 1.367.804 Saham

(4)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assessment SVLK untuk

Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 29 Oktober 2012

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. SemeruKarya Buana

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 15 orang, yang terdiri dari Direktur, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Semeru karya Buana dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

29 s/d 31 Oktober 2012 - Kantor & Pabrik di

PT. Semeru Karya Buana - Supplier

- Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/

2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI.

Pertemuan Penutupan 31 Oktober 2012

Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Semeru Karya Buana

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 15 orang, yang terdiri dari Direktur, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Semeru karya Buanan dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 14 November 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/

2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.

(5)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi

b. Memenuhi

Izin Perdagangan masuk dalam Izin Usaha Industri yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi

Perusahaan masuk di area Kawasan Berikat dan Kawasan Industri, Izin HO mengacu pada Kawasan tersebut dan tidakada kewajiban membuat tersendiri.

d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.

e. Memenuhi

NPWP, SPPKP san SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi

Terdapat Dokumen UKL-UPL yang disahkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan bukti penyampaian laporan pelaksanaan UKL-UPL kepada instansi terkait.

g. Memenuhi

Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.

h. Memenuhi

Terdapat RPBBI dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang, PT Semeru Karya Buana selain memiliki IUI lanjutan juga memiliki izin IUIPHHK

1.1.2 Memenuhi

Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai peruntukkannya, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya.

K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

b. Tidak Berlaku Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri

(6)

rumah tangga.

1.2.2 a. Tidak Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.

b. Tidak Berlaku

Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah

b. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan SKSHH dan berita acara serah terima kayu c. Tidak Berlaku Perusahaan tidak melakukan impor

bahan baku

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKB/FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

e. Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.

f. Tidak Berlaku Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri g. Memenuhi LMHHOK sesuai dengan dokumen

pendukung

h. Tidak Berlaku

Dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, Perusahaan bekerjasama dengan salah satu supplier yang merupakan perusahaan dagang yang bermitra dengan Perhutani.

2.1.2 a. Memenuhi

Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul

(7)

bahan baku

b. Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.

b. Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.

c. Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

d. Tidak Berlaku

Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga.

P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak Berlaku

Perusahaan hanya memproduksi furniture berupa mebel dari kayu.

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.

b. Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat

(8)

laporan PKAPT.

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia

b. Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.

b. Tidak Berlaku

Sesuai dengan Kepmenperindag No.68/MPP/Kep/2/2003 tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT dan identitas permanen batang tidak dapat ditemuai pada produk furniture.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi

Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

b. Memenuh

Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

c. Memenuh

Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

(9)

d. Memenuh

Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.

e. Tidak Berlaku

Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh Organisasi, karena masih dalam proses sertifikasi SVLK

f. Tidak Berlaku

Produk barang jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.

g. Tidak Berlaku

Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.

h. Tidak Berlaku

Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.

c. Memenuhi

Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

4.2.1 Memenuhi

Terdapat serikat pekerja dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja.

4.2.2 Memenuhi

Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani perwakilan pekerja dan Direksi perusahaan dan telah disahkan

(10)

oleh intansi yang berwenang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.