BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(1)

(2)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 13 TAHUN 2019 TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) 2020 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan

kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah;

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Pembangunan Nomor 15 Padang Harapan Bengkulu 38225

Telepon/Fax : (0736) 21502 – 21255

(3)

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021;

17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu;

(4)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal : 16 Agustus 2019 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

ISNAN FAJRI, S.Sos, M.Kes Pembina Tk. I

NIP. 19660620 198703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 3. Arsip

(5)

RENJA BAPPEDA PROVINSI BENGKULU TA 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA ini sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

BENGKULU, 16 Agustus 2019 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

ISNAN FAJRI, S.Sos, M.Kes Pembina Tk. I

(6)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu ii

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu ... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Bengkulu ... 20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu ... 23 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………. 26

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ... 42

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ………... 43

3.3 Program dan Kegiatan ... 45

(7)

[Type the document title]

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah

dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Provinsi Bengkulu ...

9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu ... 22

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi

Bengkulu ……….... 27

Tabel 2.4 Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2020 Provinsi Bengkulu ……… 35

(8)

1

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dibuat setiap tahunnya melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja merupakan dokumen resmi OPD yang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Renja Bappeda Provinsi Bengkulu akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

(9)

2

Selanjutnya Renja BAPPEDA Provinsi Bengkulu digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(10)

3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penetapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.;

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025; 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

(11)

4

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu (RPJMD) Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021;

19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangt daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020, bertujuan antara lain :

1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;

2) Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

(12)

5

3) Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4) Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;dan

6) Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan RENJA secara ringkas, yang mencakup :

a. Latar Belakang penyusunan RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020, proses penyusunan perubahan RENJA, keterkaitan antara RENJA dengan

RKPD, RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

b. Landasan Hukum yang memuat regulasi pemerintah terkait pedoman dan proses dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

(13)

6

c. Maksud dan Tujuan dari penyusunan RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020

d. Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan RENJA, serta susunan garis besar isi dokumen tersebut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi RENJA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2019 (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2018 dan capaian RENSTRA OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyeleggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA OPD, serta program dan kegiatan Tahun 2020.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

(14)

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dalam memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2020 diperlukan Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA OPD dan pencapaian RENSTRA OPD sampai dengan tahun 2018. Evaluasi RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendukung dan menjalankan Tupoksi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, pada Tahun 2018 Bappeda telah mendapat alokasi anggaran dari APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 32.973.700.059,- yang terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 16.767.300.619,- dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 16.206.399.440,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 16 program dan 66 kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Bengkulu. Sedangkan realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2018 sebesar Rp. 27.270.250.978,- atau (82,70%), realisasi fisik sebesar 97,14%. Program-program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

(15)

8

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 7. Program Perencanaan Sosial Budaya;

8. Program perencanaaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar; 9. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam;

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 11. Program Pengembangan Data/Informasi;

12. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika; 13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 14. Program Pengkajian, Penelitian dan Iptek;

15. Program Kerjasama Pembangunan;

16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

Berikut ini digambarkan dalam tabel, jumlah anggaran dan realisasinya pada tahun 2018 :

Sasaran Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%)

Meningkatnya pemberdayaan

ekonomi rakyat berbasis

kewilayahan dan keunggulan lokal

1.705.000.000 1.342.452.943 78,74

Optimalnya Rencana Pembangunan yang selaras dan sinergis

500.000.000 340.740.355 69

Meningkatnya kelengkapan dan pembaharuan data perencanaan pembangunan

2.195.000.000 1.530.245.219 70

Optimalnya evaluasi dan

pengendalian yang transparan dan akuntabel

3.745.000.000 3.437.389.695 92

Meningkatnya kerjasama

pembangunan regional

325.000.000 303.439.296 93.37

Meningkatnya pemanfaatan Ilmu

Pengetahuan, Informasi dan

Komunikasi

2.140.160.000 965.949.598 45.13

(16)

Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 72,05% 1 Tahun 1 Tahun

1 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 28,200 Lembar 4700 lembar 4700 lembar 4256 Lembar 61,00% 4700 Lembar 13,212 Lembar 47% 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran komunikasi, sumber daya air dan listrik

72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 48 Bulan 67% 3 Penyediaan_Keuangan Jasa Administrasi_keuanganJumlah tenaga administrasi 1,080 Bulan 180 OB 516 OB 408 OB 100,00% 516 OB 996 OB 93% 4 Penyediaan_Kantor Jasa KebersihanJumlah tenaga kebersihan kantor 840 OB 144 OB 120 OB 120 OB 100,00% 120 OB 120 OB 46% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang_disediakan 120 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 jenis 100,00% 20 Jenis 60 Jenis 50% 6 Penyediaan Barang Cetakan Dan_Penggandaan Jumlah_PenggandaanBarang, cetakan dan 30 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 68,00% 5 Jenis 12 Jenis 40% 7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor 90 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 9 Jenis 80,00% 12 Jenis 30 Jenis 34%

8 Penyediaan_Tangga Peralatan RumahJumlah Peralatan Rumah Tangga 72 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10 Bulan 8,00% 12 Bulan 34 Bulan 48% 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan_{Peraturan Perundang-Undangan} Jumlah_{Perundang - undangan}Bacaan dan peraturan, 15000 eks 2500 Eksemplar 2500 eks 1967Eks 78,68% 2500 eks 6434 eks 43% 10 Penyediaan_minuman makanan danJumlah jenis makanan dan minuman_{yang dibeli} 20 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 3 Jenis 60,00% 4 Jenis 11 Jenis 55% 11 Rapat-Rapat_{Konsultasi Ke Luar Daerah}Koordinasi DanJumlah Rakor dan Konsultasi keluar_daerah 300 OK 180 Kali 300 Kali 291 Kali 100,00% 300 Kali 762 Kali 254% 12 Penatausahaan kearsipan dan

iventaris barang milik daerah

Jumlah Arsip dan Barang yang

dikelola 6000 Berkas 1000 Berkas 1000 Berkas 700 Berkas 65,00% 1000 Berkas 2400 Berkas 40%

Target Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes) / Kegiatan (Output) Realisasi Renja

Bappeda Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018 Target

Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2019 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) PROVINSI BEGKULU

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Target Renja Bappeda Tahun 2018

(17)

Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2019 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) NO Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Target Renja Bappeda Tahun 2018

13 Penyediaan Jasa Kemanan Kantor Jumlah_tersedia petugas kamanan yang 98 OB 24 OB 24 OB 24 OB 100.00% 24 OB 72 OB 74% 14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Rakor dan Konsultasi ke

dalam daerah 180 Kali 36 Kali 235 Kali 232 Kali 100,00% 235 Kali 500 Kali 278% 15 Publikasi Luar Ruang Jumlah Publikasi Media Luar Ruang_{yang dilakukan} 25 Kali 5 Kali - - 0,00% - 5 Kali 20% 16 Publikasi Perencanaan

Pembangunan

Jumlah publikasi perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan - - 5 Kali 8 Kali 60,00% 8 Kali 160%

II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1Tahun 88,08% 1 Tahun 1 Tahun

1 Pembangunan Gedung/Ruang _Pertemuan Jumlah gedung/ruang pertemuan 1 Gedung 1 Gedung - 0,00% - 1 Gedung 100% 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung _Kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 2 Gedung 2 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100,00% - 3 Gedung 150% 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung _Kantor Jumlah Perlengkapan gedung Kantor 58 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100,00% - 16 Unit 28% 4 Pengadaan Peralatan Gedung _Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 23 Unit 4 Unit 4 Unit 3 Unit 100,00% 4 Unit 11 Unit 48% 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Kendaraan Dinas/Operasional} Kendaraan yang terpelihara 120 Unit - 20 Unit 17 Unit 85,00% 25 Unit 42 Unit 35% 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Perlengkapan Gedung Kantor} Perlengkapan Gedung kantor yang _terpelihara 210 Unit 35 Unit 35 Unit 21 Unit 62,00% 35 Unit 86 Unit 41% 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Peralatan Gedung Kantor} Peralatan gedung kantor yang _terpelihara 210 Unit 35 Unit 35 Unit 16 Unit 45,70% 35 Unit 86 Unit 41% 8 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas R4 dan R2 _{yang diadakan} 168 Unit 6 Unit 12 Unit 18 Unit 100,00% 5 Unit 29 Unit 18% 9 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler yang tersedia 175 Set 40 Set - - 0,00% - 40 Set 4,38% 10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman

Tersedianya pemeliharaan halaman

kantor Bappeda Provinsi Bengkulu 3 Paket 3 Paket 100,00% - 3 Paket 100% 11 Pembangunan Tempat Parkir Tersedianya pemeliharaan halaman _{kantor Bappeda Provinsi Bengkulu} 1 Parkiran

kendaraan

1 Parkiran

(18)

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(orang) _{206 Orang} _{209 Orang} _{206 Orang} _{206 Orang} _21,65% _{239 Orang} _{239 Orang}

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Orang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal 256 Orang 50 Orang 50 Orang 10 Orang 2,00% 189 Orang 50 Orang 43% 2 Koordinasi dan Failitasi

Kelompok Jbatan Fungsional

Jumlah jabatan fungsional yang

dikoordinir dan difasilitasi 5 JFT 5 JFT 5 JFT 1 JFT 41,30% 6 JFT 5 JFT 68% 3 Bimbingan teknis Pembinaan Dan

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Bappeda Provinsi Bengkulu yang dibimbing, dibina dan

dikembangkan 945 Orang 189 Orang - 0,00% - 189 Orang 20%

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Hari-Hari

Tertentu 180 Orang 120 Orang 10,64% 239 Orang 239 Orang

1 Pengadaan_Tertentu Pakaian Hari-HariJumlah pakaian hari-hari tertentu_{ASN yang disediakan} 180 Orang 120 Orang 100,00% - 120 Orang 100%

V Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9 Dokumen 37 dokumen 9 Dokumen 24 Dokumen 45,27% 9 Dokumen 57 Dokumen

1 Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan Pelaporan Bappeda Provinsi Bengkulu

Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan Bappeda 47 Dokumen 9 dokumen 9 Dokumen 24 Dokumen 100,00% 9 Dokumen 57 Dokumen 154%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD (%)

100 93,75 100 96,00% 100 100

2. Persentase keselarasan program dalam KUA/PPAS dengan program dalam RKPD (%)

100 100 100 100 100

3. Persentase keselarasan program dalam APBD dengan program dalam KUA/PPAS (%)

100 100 100 100 100

1

Penyusunan RKPD Dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Dokumen RKPD yang

disusun 12 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 2 Dokumen 6 Dokumen 50%

(19)

2 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA/PPAS Awal_{dan KUA/PPAS Perubahan} 24 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 4 Dokumen 12 Dokumen 50% 3 Evaluasi dokumen perencanaan_daerah Jumlah_{Perencanaan Pembangunan Daerah}Dokumen Evaluasi 41 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 7 Dokumen 18 Dokumen 44% 4 Pelaksanaan RAD Pencegahan_{pemberantasan korupsi} Jumlah Dokumen Penyusunan RAD_PPK 20 laporan 4 laporan - 0,00% 4 Laporan 6 Laporan 30% 5

Monitoring dan pengendalian rencana pembangunan daerah

Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBN

dan APBD 20 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 80,00% 5 Dokumen 14 Dokumen 70% 6 Informasi_{perencanaan pembangunan}dan Publikasi_pemangunanJumlah informasi perencanaan 240 Buletin 4 Buletin 4 Buletin 4 Buletin 100,00% 5 Dokumen 12 Dokumen 5%

VIII Program Perencanaan Sosial Budaya

Jumlah dokumen perencanaan

sosial budaya 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 96,67% 3 Dokumen 3 Dokumen

1

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik

Jumlah dokumen perencanaan

bidang pemerintahan dan politik 1 Dokumen 1 Dokumen 95,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen perencanaan bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat

1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

3

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya

Jumlah dokumen perencanaan bidang pendidikan, mental dan budaya

4

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan penyusunan perencanan pembangunan bidang sosial budaya

4 Dokumen 1 Dokumen - 0,00% 1 Dokumen 25%

5 Koordinasi Perencanaan BidangKesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen perencanaan bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat

6 Koordinasi Perencanaan Bidang_{Pendidikan, Mental dan Budaya} Jumlah_{bidang pendidikan, mental dan}dokumen perencanaan budaya

7 Koordinasi_Tertingal Peretasan Desajumlah laporan peretasan desa_tertinggal 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 2 dokumen 100% 8 Koordinasi_{Kemiskinan Daerah (TKPKD)}PenanggulanganJumlah dokumen Penanggulangan_{Kemiskinan Daerah (TKPKD)} 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 85,00% 1 Laporan 3 Laporan 60%

(20)

9 Pelaksanaan_{Provinsi Bengkulu}Agenda SDGsJumlah Dokumen Pelaksanaan dan_{Monev SDGs Provinsi Bengkulu} 5 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 1 Dokumen 20%

10

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Provinsi Bengkulu

RAD tujuan pembangunan

berkelanjutan Provinsi Bengkulu _{1 Dokumen} _{1 Dokumen} _100,00% _{1 Dokumen} _{1 Dokumen} _100%

IX Program perencanaaan

Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar

Jumlah Dokumen perencanaaan

Pengembangan Kota-kota

Menengah dan besar 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 47,18% 1 Dokumen 3 Dokumen

1

Koordinasi Perencanan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Permukiman

Jumlah Laporan Penyusunan Koordinasi Perencanaan Air minum,

Drainase dan Sanitasi Permukiman 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 50%

X Program Perencanaan

Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 77,00% 4 Dokumen 4 Dokumen

1 Penyusunan Neraca Sumber Daya_Alam Penyusunan Dokumen NSDA 17 Dokumen 4 dokumen - 0,00% 4 Dokumen 24%

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Jumlah dokumen penyusunan perencanan bidang pengembangan

wilayah dan tata ruang 1 dokumen 1 dokumen 90,00% 1 dokumen 1 dokumen 100%

3

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen penyusunan perencanan pembangunan

infrastruktur prasarana wilayah 13 Dokumen 3 Dokumen - 0,00% 3 Dokumen 23% 4

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Bidang Pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen pembangunan

bidang wilayah dan tataruang 4 Dokumen 1 Dokumen - 0,00% 1 Dokumen 25%

5

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan permukiman

Jumah dokumen bidang prasarana

wilayah dan permukiman 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 75%

6

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pembangunan Infrastruktur

Jumah dokumen bidang

(21)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2019 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) NO Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Target Renja Bappeda Tahun 2018 XI Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 dokumen 1 dokumen

1

Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penyusunan Dokumen Usulan dan Evaluasi Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 dokumen 3 dokumen 75%

XII Program Pengembangan Data/Informasi

Jumlah Jenis data yang disusun dan diinformasikan

4 4 4 88,50% 4 4

1 Penyusunan Profil daerah Jumlah Dokumen Profil Daerah 7 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 77,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 43% 2 Bengkulu Satu Data Jumlah Sistem Data Pembangunan _Daerah 1 Sistem 4 Sistem - - 0,00% - 1 Sistem 100% 3 Pameran Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Pameran

27 kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 100,00% 5 kali 15 kali 56%

XIII Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Jumlah Dokumen Pengembangan

Komunikasi dan Informatika 1 Jaringan 5 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 79,63% 1 Jaringan 1 Jaringan

1 Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi dan

informatika yang dipelihara 1 Jaringan 5 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 76,25% 1 Jaringan 1 Jaringan 100% 2 Pengadaan Perangkat GIS dan

Sistem Pengoperasian

Jumlah Perangkat GIS dan sistem

Pengoperasian yang diadakan 4 Paket 1 Paket 0,00% - 1 Paket 25% 3 Implementasi Sistem e-Planning Laporan kemajuan pengembangan

sistem e-planning , laporan hasil pengujian sistem e-planning, laporan evaluasi dan tindak lanjut hasil perbaikan sistem e-planning

1 Sistem 1 Sistem 83,00% 1 Sistem 1 Sistem 100%

XIV Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah Dokumen Pemanfaatan

Teknologi Informasi 5 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 57,00% 7 Dokumen 7 Dokumen

1 Pembuatan Jurnal Ilmiah Jumlah jurnal ilmiah yang terbitkan _{dan di publikasikan} 18 Jurnal 23 Jurnal 3 Jurnal 1 Jurnal 34,00% 3 Jurnal 7 Jurnal 39% 2 Koordinasi Bidang Penelitian dan_Pengembangan Jumlah_PengembanganBidang Penelitian dan 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 1 Dokumen 1 Dokumen

(22)

3 Lomba Karya Tulis Ilmiah

Jumlah Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah yang Bermanfaat Bagi

Masyarakat dan daerah 200 Orang/Tim 50 Orang/Tim - 0,00% - 50 Orang 25% 4

Pameran, Pawai Pembangunan dalam Rangka HAKTEKNAS dan HUT Provinsi Bengkulu

Jumlah Keikutsertaan Pameran, dan

Pawai Pembangunan _{10 kali} _{2 kali} _- _0,00% _- _{2 Kali} _20%

5 Kegiatan₂₀₁₈ HAKTEKNAS TahunJumlah Keikutsertaan Pameran, dan _{Pawai Pembangunan} 2 Kali 2 Kali 87,00% - 2 Kali 100%

XV Program Pengkajian, Penelitian dan Iptek

Jumlah Dokumen Pengkajian,

Penelitian dan Iptek 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 51,50% 1 Buku 1 Buku

1

Kegiatan Dewan Riset Daerah dalam Pemanfaatan IPTEK dan Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

Jumlah dokumen riset yang dihasilkan

4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 38,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 75%

2

Road Map Kelitbangan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumenroad map kelitbangan untuk jangka waktu 5

tahun kedepan 1 Dokumen 1 Dokumen - - 0,00% - 1 Dokumen 100% 3 Penelitian_{Provinsi Bengkulu}Mandiri LitbangJumlah Dokumen dan Rekomendasi _{Hasil Penelitian} 20 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 4 Dokumen 10 Dokumen 50% 4

Kajian Bidang Perekonomian dan SDA

Jumlah dokumen kajian bidang perekonomian dan SDA serta rekomendasi hasil penelitian

12 Dokumen 3 Dokumen - - 0,00% - 3 Dokumen 25%

5

Kajian Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen kajian bidang pemerintah dan pembangunan manusia serta rekomendasi hasil penelitian

4 Dokumen 1 Dokumen - - 0,00% - 1 Dokumen 25%

6

Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Jumlah dokumen fasilitasi pembentukan KEK Provinsi Bengkulu

7 Kajian Kepuasan Suvey PelayananPublik Jumlah buku hasil penelitian/kajian 1 Buku 1 Buku 70,00% 1 Buku 1 Buku 100%

8

Koordinasi Penelitian Pengembangan Infrastruktur Strategis Daerah

(23)

9 Penguatan dan Pengembangan_{Sistem Inovasi Daerah (SIDa)}

Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Sistem Inovasi Daerah (

SIDa ) 8 Kab/Kota 2 Kab/Kota 3 Kab/Kota 1 Kab/Kota 40,00% 3 Kab/Kota 6 Kab/Kota 75%

XVI Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah MOU Kerjasama

pembangunan (MOU) 3 3 3 2 95,00% 3 3

1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Jumlah Kerja sama Pembangunan

antar Wilayah 11 dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 Dokumen 95,00% 2 dokumen 6 dokumen 55%

XVII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah Kawasan Kampung Nelayan Terpadu

yangDikembangkan 7 7 7 7 79,98% 7 7

1 Koordinasi_{ekonomi kemaritiman}pengembanganJumlah_{Ekonomi Kemaritiman}dokumen Penyusunan 5 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 1 Dokumen 20% 2 Kerjasama_{Thailand (IMT-GT)}Indonesia-Malaysia-Dokumen kerjasama IMT-GT Tahun₂₀₁₈ 1 Dokumen 1 Dokumen 24,86% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 3 Kajian pengembangan potensi_{wisata provinsi bengkulu} Jumlah_{potensi wisata provinsi bengkulu}kajian pengembangan 5 Dokumen 1 Dokumen 0,00% 1 Dokumen 20%

4

Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Terpadu 2016

Jumlah Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

RAD pangan Gizi 3 Dokumen 1 Dokumen - 0,00% 1 Dokumen 34%

5

Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Jumlah dokumen bidang

perekonomian dan kemaritiman 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 90,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 75%

6

Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan

Jumlah dokumen bidang pariwisata,

industri dan perdagangan 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 95,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 75%

7

Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan

Jumlah dokumen bidang ekonomi,

keuangan dan pendanaan 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 95,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 75%

(24)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2019 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) NO Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 Target Renja Bappeda Tahun 2018 9 Koordinasi Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) Provinsi Bengkulu

Dokumen pengembangan KKNS

Provinsi Bengkulu _{4 Dokumen} _{1 Dokumen} _{1 Dokumen'} _{1 Dokumen'} _100,00% _{1 Dokumen'} _{3 Dokumen} _75%

10

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA

Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi dan SDA 5 Dokumen 1 Dokumen - 0,00% 1 Dokumen 20%

11 Fasilitasi Event Visit 2020 _{Wonderful Bengkulu} Dokumen Event Visit 2020 _{Wonderful Bengkulu} 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Dra. Noni Yuliesti, M.M Pembina Tk.I Nip. 19680722 198810 2 001

Bengkulu, Januari 2019 Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

(25)

18

Indikator Kinerja adalah alat ukur kinerja yang memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur, serta untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Indicator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja perangkat daerah menunjukksn kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang teah ditetapkan dalam perencanaan startegis. Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan sasaran RPJMD, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(26)

19 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

(27)

20

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu telah didukung oleh ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur, Sarana prasarana, pengelolaan anggaran, program dan kegiatan, serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan dan penelitian antar OPD, antar kabupaten/kota dan dengan pemerintah pusat.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melaksanakan fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan, fungsi penunjang daerah di bidang penelitian pengembangan dan tugas pembantuan. Tahun 2017 telah direncanakan, dianggarkan dan dilaksanakan 16 Program dan 63 kegiatan, melalui 4 (empat) tujuan strategis dan 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja serta targetnya masing-masing.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan litbang daerah terus diupayakan peningkatan. Beberapa faktor pendukung terjadinya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan dan litbang tersebut, antara lain :

a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, antara lain : Masyarakat, DPRD, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;

b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi infomasi, seperti aplikasi e-planning, e-monev, dll;

c. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan;

(28)

21

e. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dan narasumber yang kompeten;

f. Meningkatnya keterlibatan/pemberdayaan fungsional peneliti dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;

g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

(29)

Proyeksi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Jumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran Ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase keselarasan muatan antara dokumen perencanaan :

a. RKPD dengan RPJMD Ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% b. KUA-PPAS dengan RKPD Ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% c. APBD dengan KUA-PPAS Ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Jumlah jenis data yang disusun dan

diinformasikan

Ada 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Persentase capaian target indiktor

sasaran RPJMD Ada 80% 90% 95% 95% 100% 100% 100% 100%

5 Jumlah MOU kerjasama

pembangunan Ada 4 5 5 5 4 5 5 5

6 Persentase penelitian yang di

aplikasikan Ada 50% 50% 55% 55% 50% 50% 55% 55%

7 Jumlah PNS Bappeda yang berpendidikan S2 dan direncanakan untuk menempuh pendidikan S2

52 58 60 60 55 58 100% 100%

8 Jumlah PNS Bappeda yang menduduki dan direncanakan menjadi pejabat fungsional

46 50 56 56 46 56 100% 100%

9 Jumlah PNS Bappeda yang telah dan direncanakan untuk mengikuti diklat perencanaan

26 32 38 38 26 32 100% 100%

IKK

2

Target Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu NO INDIKATOR

Tabel 2.2

Catatan Analisis Realisasi Capaian

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

SPM / Standar Nasional

(30)

23

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan melalui Sekretaris Daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu juga berfungsi sebagai Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan; Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan administrasi badan. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pelaporan dapat di-identifikasi permasalahan sebagai berikut :

(31)

24

1. Dokumen perencanaan maupun penelitian yang disusun, baik internal maupun oleh OPD terkait masih kurang optimal;

2. Dalam penyusunan dokumen perencanaan masih harus mengakomodir beberapa peraturan sehingga sedikit menyulitkan dalam mekanisme perencanaannya;

3. Belum adanya sistem pengelolaan perencanaan secara terpadu yang dapat menghimpun seluruh produk perencanaan dan penelitian secara terintegrasi;

4. Belum optimalnya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan dan penelitian, dimana sumber data masih beragam;

5. Belum efektif dan efisiennya pemanfaatan waktu dan SDM dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan penelitian;

6. Kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan masih besar karena informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan masih sulit didapatkan ;

7. Perlunya penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD; 8. Penguatan kapasitas kelembagaan (perencanaan dan penelitian) melalui

penguatan kapasitas SDM aparatur;

9. Pemberdayaan SDM fungsional perencana, peneliti dan fungsional tertentu lainnya dalam kegiatan internal;

10. Peningkatan kapasistas SDM perencana, peneliti dan fungsional tertentu lainnya melalui diklat fungsional, diklat kompetensi maupun diklat teknis lainya.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, karena dampaknya akan signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

(32)

25

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Isu Strategis dalam perencanaan pembangunan dan penelitian daerah dapat diformulasikan sebagai berikut :

No Aspek Isu Strategis

1 Koordinasi dan Kualitas

Perencanaan Dokumen perencanaan maupun penelitian yang disusun, baik internal maupun oleh OPD terkait masih kurang optimal

Beberapa regulasi kementerian yang

harus digunakan didalam proses

penyusunan perencanaan, kadangkala antar regulasi ada yang kurang sinkron

Belum optimalnya koordinasi dan

kerjasama antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan OPD lainnya, baik terkait mekanisme dan dokumen perencanaan, serta mekanisme dan dokumen penelitian pengembangan

2 Sistem perencanaan dan

penelitian, serta sistem pengelolaan data

Belum adanya sistem pengelolaan

perencanaan secara terpadu yang dapat

menghimpun seluruh produk

perencanaan dan penelitian secara terintegrasi

Belum optimalnya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan dan penelitian, dimana sumber data masih beragam;

Belum efektif dan efisiennya pemanfaatan

waktu dan SDM dalam proses

perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan penelitian

(33)

26

Kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan masih besar karena informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan masih sulit didapatkan

Perlunya penguatan fungsi pengendalian dokumen perencanaan OPD

3 Sumber daya manusia Penguatan kapasitas kelembagaan

(perencanaan dan penelitian) melalui penguatan kapasitas SDM aparatur

Pemberdayaan SDM fungsional perencana, peneliti dan fungsional tertentu lainnya dalam kegiatan internal

Peningkatan kapasistas SDM perencana, peneliti dan fungsional tertentu lainnya

melalui diklat fungsional, diklat

kompetensi maupun diklat teknis lainya Belum dilaksanakannya secara efektif

standard operating procedure (SOP)

perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel

Peningkatan kapasistas SDM perencana, peneliti dan fungsional tertentu lainnya

melalui diklat fungsional, diklat

kompetensi maupun diklat teknis lainya

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD dalam memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan RENJA OPD, serta berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2020, dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

(34)

Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Pagu Indikatif (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Prov. BKL PelayananPerkantoran Administrasi 1 Tahun 2.818.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prov. BKL PelayananPerkantoran Administrasi 1 Tahun 2.674.495.000

1 _{Penyediaan Surat Menyurat} _{Prov. BKL} _{Jumlah jasa surat menyurat} _{4700 Lembar} _{30.000.000 Penyediaan Surat Menyurat} _{Prov. BKL} _{Jumlah jasa surat menyurat} _{4700 Lembar} _14.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik Prov. BKL Jumlahkomunikasi, sumber daya air danbulan pembayaran

listrik

12 Bulan 450.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik Prov. BKL Jumlahkomunikasi, sumber daya air danbulan pembayaran

listrik

12 Bulan 240.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Prov. BKL Jumlah tenaga kebersihan kantor 144 OB 240.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Prov. BKL Jumlah tenaga kebersihan kantor 168 OB 300.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Prov. BKL Jumlah tenaga administrasi

keuangan

180 OB 220.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Prov. BKL Jumlah tenaga administrasi

keuangan

180 OB 227.495.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov. BKL Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan 20 Jenis 350.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prov. BKL Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yangdisediakan 40 Jenis 150.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Prov. BKL Jumlah Barang, cetakan dan

Penggandaan

5 Jenis 55.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Prov. BKL Jumlah Barang, cetakan dan

Penggandaan

5 Jenis 50.000.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Prov. BKL Jumlah Komponen Instalasi Listrik

/ Penerangan Bangunan Kantor

12 Jenis 35.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Prov. BKL Jumlah Komponen Instalasi Listrik

/ Penerangan Bangunan Kantor

15 Jenis 50.000.000

8 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Prov. BKL Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

1 Paket _{250.000.000 Tidak ada di}

Renstra

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Prov. BKL Jumlah Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 75.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Prov. BKL Jumlah Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 50.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan Prov. BKL Jumlah Bacaan dan peraturan,Perundang - undangan 2500 eks 45.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan DanPeraturan Perundang-Undangan Prov. BKL Jumlah Bacaan dan peraturan,Perundang - undangan 2500 eks 95.000.000

11 Penatausahaan kearsipan dan

Prov. BKL Jumlah Arsip dan Barang yang

dikelola

1000 Berkas 225.000.000 Penatausahaan kearsipan dan

Prov. BKL Jumlah Arsip dan Barang yang

dikelola

1000 Berkas 100.000.000

12 Penyediaan makanan dan minuman Prov. BKL Jumlah Jenis Makanan dan

Minuman yang dibeli 4 Jenis 55.000.000 Penyediaanminuman makanan dan Prov. BKL JumlahMinuman yang dibeliJenis Makanan dan 4 Jenis 100.000.000

13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah Prov. BKL Jumlah Rakor dan Konsultasi keluar daerah 36 Kali 380.000.000 Rapat-RapatKonsultasi Ke Luar DaerahKoordinasi Dan Prov. BKL Jumlah Rakor dan Konsultasi keluar daerah 36 Kali 400.000.000

14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Prov. BKL Jumlah Rapat yang terlaksana 36 Kali 140.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Prov. BKL Jumlah Rapat yang terlaksana 36 Kali 200.000.000

15 Penyediaan jasa keamanan kantor Prov. BKL Jumlah petugas keamanan yang

tersedia 24 OB 48.000.000 Penyediaankantor jasa keamanan Prov. BKL Jumlah petugas keamanan yangtersedia 24 OB 48.000.000

Catatan Penting TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 PROVINSI BENGKULU

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengambangan Daerah Lembar : 1 dari 7

NO