RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

076.01.01 2,764,663,000

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi

3355 2,274,694,000

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 1.0 Laporan

3355.003 20,978,000

Lokasi : KAB. SEMARANG Tanpa sub output

3355.003.001 20,978,000

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemilu U

051 20,978,000

A Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa- 20,978,000

RM (KPPN.134-Semarang II )

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 11,250,000

11,250,000 11,250,000 1.0 PKT - HONOR UAKPA RM (KPPN.134-Semarang II )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,968,000

225,000 45,000 5.0 RIM - Kertas Folio 200,000 40,000 5.0 RIM - KErtas Kuarto A4 1,300,000 1,300,000 1.0 BUAH - Toner ML 2850 B Samsung 243,000 27,000 9.0 BUAH - ODner RM (KPPN.134-Semarang II )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,760,000

7,760,000 7,760,000

1.0 paket

- Perjalanan ke Provinsi

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 1.0 Laporan

3355.007 10,046,000

3355.007.001 10,046,000

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

(LPPA) U

051 10,046,000

A PENERAPAN LPPA BERBASIS APLIKASI SISTEM

INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN 10,046,000

RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 PKT

- Makan dan Snack

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,950,000

500,000 500,000

1.0 OB

- Pengarah 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN [1 ORG x 1 BLN]

450,000 450,000

1.0 OB

- Penanggungjawab 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN [1 ORG x 1 BLN]

400,000 400,000

1.0 OB

- Ketua 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN [1 ORG x 1 BLN]

350,000 350,000

1.0 OB

- Wakil Ketua 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN [1 ORG x 1 BLN]

350,000 350,000

1.0 OB

- Sekretaris 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN [1 ORG x 1 BLN]

900,000 300,000

3.0 OB

- Anggota 3 ORG x 1 BLN 3 ORG x 1 BLN [3 ORG x 1 BLN] 0 0 - null RM (KPPN.134-Semarang II )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 784,000

784,000 784,000 1.0 PKT - ATK RM (KPPN.134-Semarang II )

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 0 0 - null 0 0

- konsultasi ke instansi terkait

0 0

1.0 OK

- Tiket 2 ORG x 1 KEG 1 ORG x 1 KEG [1 ORG x 1 KEG]

230,000 230,000

1.0 OK

- Taksi Lokal Provinsi 2 ORG x 1 KEG 1 ORG x 1 KEG [1 ORG x 1 KEG]

1,110,000 370,000

3.0 OK

- Uang Harian 2 ORG x 3 HR x 1 KEG 1 ORG x 3 HR x 1 KEG [1 ORG x 3 HR x 1 KEG]

972,000 486,000

2.0 OK

- Biaya Penginapan 2 ORG x 2 HR x 1 KEG 1 ORG x 2 HR x 1 KEG [1 ORG x 2 HR x 1 KEG]

3,000,000 3,000,000 1.0 PKT - Konsultasi ke UAKPA/KPKNL/DJPB TO null 0 null (KPPN.null-null ) null null 0

Pengelolaan Hibah Pemilihan 1.0 Laporan

3355.008 1,100,000

Lokasi : KAB. SEMARANG tanpa sub output

3355.008.001 1,100,000

Pengelolaan Hibah Pemilihan U

051 1,100,000

A TANPA SUB KOMPONEN 1,100,000

1,100,000 1,100,000

1.0 p

- real

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

3355.994 2,242,570,000

3355.994.001 2,242,570,000

Gaji dan Tunjangan

001 2,242,570,000

A GAJI DAN TUNJANGAN 1,438,612,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 428,054,000

428,054,000 428,054,000 1.0 PKT - Gaji RM (KPPN.134-Semarang II )

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20,000

20,000 20,000 1.0 PKT - Pembulatan gaji RM (KPPN.134-Semarang II )

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 43,306,000

43,306,000 43,306,000 1.0 PKT - Tunjangan RM (KPPN.134-Semarang II )

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 16,945,000

16,945,000 16,945,000 1.0 PKT - Tunjangan anak RM (KPPN.134-Semarang II )

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,934,000

47,934,000 47,934,000 1.0 PKT - Tunjangan Struktural RM (KPPN.134-Semarang II ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 482,000 482,000 482,000 1.0 PKT - Tunjangan PPH

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.134-Semarang II )

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 38,096,000

38,096,000 38,096,000 1.0 PKT - Tunjangan beras RM (KPPN.134-Semarang II )

511129 Belanja Uang Makan PNS 133,509,000

133,509,000 133,509,000 1.0 PKT - Uang makan PNS RM (KPPN.134-Semarang II )

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,475,000

20,475,000 20,475,000 1.0 PKT - Tunjangan Umum RM (KPPN.134-Semarang II )

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 709,791,000

709,791,000 709,791,000

1.0 PKT

- TUKIN

B Uang Kehormatan (UK) 803,958,000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 803,958,000

803,958,000 803,958,000

1.0 PKT

- Uang Kehormatan Komisioner

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,

3356 8,810,000

Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 1.0 Dokumen

3356.008 8,810,000

3356.008.001 8,810,000

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik

Pemilu dan Pilkada U

051 8,810,000

A BIMTEK PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU/PEMILIHAN 8,810,000

RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 500,000 500,000 500,000 1.0 PKT

- Penggandan bahan/laporan 1 KEG x 1 PKT [1 KEG x 1 PKT] 0 0 - null RM (KPPN.134-Semarang II )

0 0

- Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan

3,000,000 500,000

6.0 OB

- Honor Operator 1 KEG x 1 ORG x 6 BLN [1 KEG x 1 ORG x 6 BLN] 0 0 - null RM (KPPN.134-Semarang II )

0 0

- Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan

5,310,000 5,310,000

1.0 pkt

- Perjadin (Transport, uang harian, dll)

0 0

- null

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

3357 12,772,000

Dokumen Perencanaan Anggaran 1.0 Dokumen

3357.001 11,020,000

3357.001.001 11,020,000

Penyusunan rencana kerja anggaran U

052 11,020,000

A PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 4,074,000 4,074,000 4,074,000 1.0 paket - Konsumsi Rapat RM (KPPN.134-Semarang II )

2,886,000 2,886,000

1.0 paket

- Alat Tulis Kantor

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 350,000

350,000 350,000

1.0 paket

- Rapat Kerja dengan KPU Provinsi terkait Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021, Rencana Strategis KPU Tahun

2019-B PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

ANGGARAN TA 2020 2,205,000 RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 619,000 619,000 619,000 1.0 paket - Konsumsi Rapat RM (KPPN.134-Semarang II )

886,000 886,000

1.0 paket

- Alat Tulis Kantor

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 700,000

700,000 700,000

1.0 paket

- Revisi DIPA ke Kanwil

C PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KPU TAHUN

2019-2024 1,505,000 RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 619,000 619,000 619,000 1.0 paket - Konsumsi Rapat RM (KPPN.134-Semarang II )

886,000 886,000

1.0 paket

- Alat Tulis Kantor

TO null 0

null (KPPN.null-null )

null null 0

Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja 1.0 Laporan

3357.004 1,752,000

Lokasi : KAB. SEMARANG

Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi

3357.004.001 1,752,000

Monitoring Pelaksanaan Anggaran U

053 1,752,000

A Monitoring pelaksanaan anggaran dan analisis capaian kinerja 1,752,000

RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 750,000 750,000 750,000 1.0 paket - Konsumsi Rapat RM (KPPN.134-Semarang II )

1,002,000 1,002,000

1.0 paket

- Alat Tulis Kantor

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) null (KPPN.null-null )

null null 0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3360 468,387,000

Pengelolaan Barang Milik Negara 1.0 Dokumen

3360.010 4,600,000

3360.010.001 4,600,000

Pengelolaan Barang Milik Negara U

051 4,600,000 A Penatausahaan BMN 4,600,000 RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 PKT - ATK RM (KPPN.134-Semarang II )

3,600,000 300,000

12.0 OB

- Operator Simak BMN amp; Persediaan 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

3360.994 463,787,000

3360.994.001 463,787,000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 463,787,000

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 166,345,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 166,345,000

74,592,000 2,072,000

36.0 OB

- Honor satpam/sopir 3 ORG x 12 BLN [3 ORG x 12 BLN]

45,456,000 1,894,000

24.0 OB

- Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti 2 ORG x 12 BLN [2 ORG x 12 BLN]

13,385,000 13,385,000

1.0 PKT

- ATK, Jamuan Makan/Konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai [1 PKT]

6,216,000 2,072,000

3.0 OB

- Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Satpam/Sopir 3 ORG x 1 BLN [3 ORG x 1 BLN]

3,788,000 1,894,000

2.0 OB

- Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Petugas Kebersihan/Pramubakti 2 ORG x 1 BLN [2 ORG x 1 BLN]

1,168,000 584,000

2.0 PKT

- Penggantian Inventaris Lama [2 PKT]

21,740,000 21,740,000

1.0 PKT

- Barang Cetakan dan keperluan perkantoran lainnya

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 151,379,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,601,000

1,601,000 1,601,000

1.0 PKT

- Pengiriman Surat-surat Dinas [1 PKT]

522111 Belanja Langganan Listrik 55,640,000

55,640,000 55,640,000

1.0 THN

- Listrik Gedung Kantor dan Gudang [1 THN]

522112 Belanja Langganan Telepon 8,075,000

8,075,000 8,075,000 1.0 THN - Telepon [1 THN] RM (KPPN.134-Semarang II )

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3,065,000 3,065,000 1.0 THN - Air [1 THN] RM (KPPN.134-Semarang II )

522191 Belanja Jasa Lainnya 19,400,000

19,400,000 19,400,000 1.0 THN - Layanan Internet [1 THN] RM (KPPN.134-Semarang II )

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 63,598,000

37,672,000 9,418,000

4.0 UNIT

- Kendaraan Roda 4 (APBN) [4 UNIT]

0 9,418,000

0.0 UNIT

- Kendaraan Roda 4 (Sumber dari HIBAH) [0 UNIT]

0 9,418,000

0.0 UNIT

- Kendaraan Roda 4 (Pinjam Pakai) [0 UNIT]

3,564,000 396,000

9.0 UNIT

- Kendaraan Roda 2 (APBN) [9 UNIT]

0 396,000

0.0 UNIT

- Kendaraan Roda 2 (Sumber dari HIBAH) [0 UNIT]

0 396,000

0.0 UNIT

- Kendaraan Roda 2 (Pinjam Pakai) [0 UNIT]

10,074,000 438,000

23.0 UNIT

- Servis Komputer/Laptop [23 UNIT]

4,968,000 414,000

12.0 UNIT

- Servis Printer [12 UNIT]

7,320,000 488,000 15.0 UNIT - Servis AC [15 UNIT] C PEMELIHARAAN KANTOR 14,302,000 RM (KPPN.134-Semarang II )

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14,302,000

14,001,000 14,001,000

1.0 PKT

- Perawatan Gedung Kantor [1 PKT]

301,000 301,000

1.0 PKT

- Perawatan Halaman Gedung Kantor [1 PKT]

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL

KANTOR 12,283,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12,283,000

894,000 447,000

2.0 STEL

- Pakaian Satpam 2 ORG x 1 STEL [2 ORG x 1 STEL]

1,002,000 334,000

3.0 STEL

- Pakaian Sopir/ Kebersihan/Pramubakti 3 ORG x 1 STEL [3 ORG x 1 STEL]

10,387,000 611,000

17.0 STEL

- Pakaian Dinas 17 ORG x 1 STEL [17 ORG x 1 STEL]

E HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA 114,478,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 106,800,000

41,040,000 3,420,000

12.0 OB

- Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

18,240,000 1,520,000

12.0 OB

- Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

15,840,000 1,320,000

12.0 OB

- Bendahara Pengeluaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

23,520,000 980,000

24.0 OB

- Staf Pengelola 2 ORG x 12 BLN [2 ORG x 12 BLN]

8,160,000 680,000

12.0 OB

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

0 0

12.0 OB

- Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

7,188,000 7,188,000 1.0 PKT - Perjalanan KE KPPN [1 PKT] 490,000 490,000 1.0 PKT - Perjalanan KE KPKNL [1 PKT] F ANTISIPASI COVID 19 5,000,000

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 0 0 - ANTISIPASI COVID 19 3,000,000 3,000,000 1.0 SET

- Pembelian Alat Semprot Desinfektan

2,000,000 2,000,000

1.0 PKT

- Pembelian Desinfektan, Masker, Handsanitizer

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

076.01.06 45,592,435,000

Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu

3364 45,592,435,000

Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 1.0 Satker

3364.002 1,500,000

3364.002.001 1,500,000 Sosialisasi U 051 1,500,000 A SOSIALISASI KELEMBAGAAN 1,000,000 RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 OK - ATK

B PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PPID 500,000

RM (KPPN.134-Semarang II ) 521211 Belanja Bahan 500,000 500,000 500,000 1.0 PKT - ATK

Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota 1.0 Layanan

3364.004 1,740,000

3364.004.001 1,740,000

Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota U

051 1,740,000

A Koordinasi PAW 1,740,000

200,000 200,000 1.0 PKT - - ATK 0 0 - null RM (KPPN.134-Semarang II )

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,540,000

1,540,000 1,540,000

1.0 Paket

- Perjadin ke Provinsi

Publikasi Informasi 1.0 Edisi

3364.005 800,000

3364.005.001 800,000

Publikasi Informasi Pemilu U

051 800,000

B PENERBITAN BAHAN INFORMASI DAN KLIPING

KEPEMILUAN DAN PILKADA 800,000

800,000 800,000

1.0 OK

- ATK

Tahapan Pemilihan 1.0 Laporan

3364.034 45,588,395,000

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) tahapan Pemilihan U 051 45,588,395,000 A Tahapan Pemilihan 1,000,000 RM (KPPN.134-Semarang II )

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG

- Belanja bahan

B Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan 878,581,000

HLD (KPPN.134-Semarang II / Reg. 225AUWYA)

42,650,000 42,650,000

1.0 PKT

- Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 497,483,000

497,483,000 497,483,000

1.0 PKT

- Belanja Non Operasional Lainnya

338,448,000 338,448,000

1.0 PKT

- Perjadin

C Penyusunan Produk-produk Hukum 217,350,000

27,100,000 27,100,000

1.0 PKT

- Pokja Penyusunan Produk-produk Hukum

92,918,000 92,918,000

1.0 PKT

97,332,000 97,332,000

1.0 PKT

- Perjadin

D Pengadaan dan Distribusi Logistik 3,452,102,000

67,750,000 67,750,000

1.0 PKT

- Pokja Pengadaan dan Distribusi Logistik

850,617,000 850,617,000

1.0 PKT

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,002,261,000

2,002,261,000 2,002,261,000

1.0 PKT

- Logistik Pemilihan

531,474,000 531,474,000

1.0 PKT

- Perjadin

E Badan Penyelenggara Ad Hoc 24,815,038,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 22,407,960,000

22,407,960,000 22,407,960,000

1.0 PKT

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) HLD (KPPN.134-Semarang II / Reg. 225AUWYA)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,407,078,000

2,407,078,000 2,407,078,000

1.0 PKT

- Belanja Non Operasional Badan Ad Hoc

F Sosialisasi dan Kehumasan 1,336,460,000

119,800,000 119,800,000

1.0 PKT

- Pokja Sosialisasi dan Kehumasan

1,131,644,000 1,131,644,000

1.0 PKT

85,016,000 85,016,000

1.0 PKT

- perjadin

G Pemutakhiran Daftar Pemilih 2,093,009,000

81,300,000 81,300,000

1.0 PKT

- Pokja Pemutakhiran Daftar Pemilih

1,566,243,000 1,566,243,000

1.0 PKT

445,466,000 445,466,000 1.0 PKT - Perjadin H Pencalonan 1,084,716,000 HLD (KPPN.134-Semarang II / Reg. 225AUWYA)

68,750,000 68,750,000

1.0 PKT

- Pokja Pencalonan

692,186,000 692,186,000

1.0 PKT

323,780,000 323,780,000

1.0 PKT

- Perjadin

I Laporan Dana Kampanye 255,121,000

40,650,000 40,650,000

1.0 PKT

- Pokja Laporan Dana Kampanye

163,955,000 163,955,000

1.0 PKT

50,516,000 50,516,000

1.0 PKT

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

J Pelaksanaan Kegiatan Kampanye 3,359,318,000

47,300,000 47,300,000

1.0 PKT

- Pokja Kampanye

3,222,802,000 3,222,802,000

1.0 PKT

89,216,000 89,216,000

1.0 PKT

- Perjadin

K Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Calon Terpilih 2,021,237,000

30,100,000 30,100,000

1.0 PKT

- Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara

1,845,805,000 1,845,805,000

1.0 PKT

145,332,000 145,332,000 1.0 PKT - Perjadin L Advokasi Hukum 766,082,000 HLD (KPPN.134-Semarang II / Reg. 225AUWYA)

40,650,000 40,650,000

1.0 PKT

- Pokja Advokasi Hukum

464,244,000 464,244,000

1.0 PKT

261,188,000 261,188,000

1.0 PKT

- Perjadin

M Evaluasi dan Pelaporan 330,439,000

27,100,000 27,100,000

1.0 PKT

- Pokja Evaluasi dan Pelaporan

252,823,000 252,823,000

1.0 PKT

50,516,000 50,516,000

1.0 PKT

- Perjadin

N Sistem Pengendali Internal Pemerintah 79,985,000

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 25,800,000 25,800,000 1.0 PKT - Pokja SPIP HLD (KPPN.134-Semarang II / Reg. 225AUWYA)

3,669,000 3,669,000

1.0 PKT

50,516,000 50,516,000

1.0 PKT

- Perjadin

TC Dukungan Tahapan Pemilihan dalam pandemi COVID-19 4,897,957,000

RM

*

(KPPN.134-Semarang II )

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 4,897,957,000

4,897,957,000 4,897,957,000

1.0 pkt

- APD dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemiihan

Pembina 196804301998031003

DODY ORBANY

Ungaran, 26 Juni 2020

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir