Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2013

(1)

Lembar 1 dari 17

Nama SKPD

: Kecamatan Bogor Tengah

Target SKPD Tahun 2013 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Target Realisasi (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Unit Kerja SKPD dalam mendukung tugaspokok dan fungsinya

100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) *) data kumulatif

1.20.14.01.20 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Terpenuhinya Semua Kebutuhan

Kecamatan Bogor Tengah 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2014 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Tabel 1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3) Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2013 (Tahun (n-1)) Catatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan SKPD Tahun 2012 (tahun n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2013 (Tahun

Berjalan (n-1))

(2)

Lembar 2 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

1.20.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Operasional SKPD 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

1.20.14.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor

Terpeliharanya Inventaris Kantor dan

Terpenuhinya Kebutuhan Kantor 95% 90% 95% 95% 100% 95% 95% 100%

1. Servis kendaraan dinas 3 mobil 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100%

(3)

Lembar 3 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

3. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

2 mesin tik dan 4 buah

AC 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

4. Terpeliharanya meubelair 1 paket 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

5. Terpeliharanya bangunan kantor 1 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

1.20.14.02.23 Pengadaan Inventaris Kantor Tingkat pemenuhan sarana dan pra

(4)

Lembar 4 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

1. Terpenuhinya pengadaan

kendaraan sepeda motor 100% 70% 90% 8% 9% 0% 78% 78%

2. Terpenuhinya pengadaan mesin

tik 100% 90% 100% 5% 5% 0% 95% 95%

megaphone 1 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

(5)

Lembar 5 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

5. Terpenuhinya pengadaan filling

kabinet 4 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

pendingin ruangan 2 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

7. Terpenuhinya pengadaan sound

system 4 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

8. Terpenuhinya pengadaan papan

(6)

Lembar 6 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

9. Terpenuhinya pengadaan TV 1 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

komputer PC 2 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

komputer note book 3 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

(7)

Lembar 7 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

13. Terpenuhinya pengadaan meja

kerja 5 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

14. Terpenuhinya pengadaan meja

rapat 2 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

15. Terpenuhinya pengadaan kursi

kerja 2 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

16. Terpenuhinya pengadaan kursi

(8)

Lembar 8 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

17. Terpenuhinya pengadaan sofa

dan kursi tunggu 7 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

18. Terpenuhinya pengadaan lemari

makan 1 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

19. Terpenuhinya pengadaan kulkas 1 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

(9)

Lembar 9 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

proyektor 1 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

22. Terpenuhinya pengadaan alat

komunikasi/HT 2 unit 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

1.20.14.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Tersedianya Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.14.06.19 Penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD

1. Tersusunnya Rencana Kerja

SKPD 8 buku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Tersusunya Laporan Akuntabilitas

(10)

Lembar 10 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

3. Tersusunya Laporan Tahunan

SKPD 8 buku 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

1.20.14.18

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan penerimaan daerah

sesuai dengan potensi 100%

1.20.14.18.06 Optimalisasi Penerimaan PBB

Kecamatan Bogor Tengah Pencapaian target penerimaan PBB 100% 72% (WP) 100% 98% 100% 98% 100% 100% *)

1.20.14.18 Program Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan

Terciptanya pelayanan prima

ditingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.14.18.06 Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan

1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan

Prima oleh Aparatur 100% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Tercapainya Sinergitas Kinerja Kelurahan dengan Kecamatan dan Pemda

(11)

Lembar 11 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

3. Optimalisasi Pencapaian Target

PAD dibidang Perolehan PBB 100% 70% 70% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Terlaksananya Perayaan hari

besar dengan Tertib dan Aman 100% 70% *) 70% *) 70% *) 100% *) 70% 70% *) 100% *)

5. Terinventarisir

Aset-aset/Kekayaan Daerah 100% 70% 70% 70% *) 100% 90% 70% *) 70% *)

6. Terciptanya Lingkungan Bersih

Aman dan Tertib 100% 70% *) 70% *) 70% *) 100% 80% *) 80% *) 80% *)

7. PKL Tertib dan Tertata Sesuai

Aturan 100% 70% *) 70% *) 70% *) 100% *) 70% *) 70% *) 70% *)

8. Terkendalinya Lingkungan Tertib

(12)

Lembar 12 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

9. Terlaksananya Perayaan Hari

Besar secara Aman dan Tertib 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

10. Meningkatnya Ekonomi

Masyarakat 70% *) ? ? ? ? ? ? ?

11. Meningkatnya Peran serta

Masyarakat dalam Pembangunan 65% *) 65% *) 65% *) 65% *) 100% 65% *) 65% *) 100% *)

12. Terserapnya Aspirasi Masyarakat

dalam Pembangunan 100% ? ? ? ? ? ? ?

13. Akurasi Data Potensi HO 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

14. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin

(13)

Lembar 13 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

15. mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM pada kelompok masyarakat miskin

100% ? ? ? ? ? ? ?

16. Program Raskin berjalan dengan

lancar 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

17. Masyarakat miskin merasa terlindungi oleh Pemerintah Kota Bogor

100% 70% *) 70% *) 70% *) 100% 70% *) 70% *) 70% *)

18. Terwujudnya Pembangunan

Kesehatan Masyarakat 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

19. Sinergitas antar lintas sektoral dalam bidang kesehatan, KB dan pemberdayaan Masyarakat

(14)

Lembar 14 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

20. Terwujudnya Kelompok Kegiatan Masyarakat dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak

100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

21. Aktualisasi Data Profil

Kecamatan 100% 80% *) 100% *) 100% *) 100% 100% *) 100% *) #VALUE!

22. Terbinanya administrasi

kelembagaan di masyarakat 100% 70% *) 90% *) 90% *) 100% 100% *) 100% *) #VALUE!

1.20.14.18.37 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Babakan

Terciptanya pelayanan prima di

tingkat Kelurahan 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

1.20.14.18.38 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Sempur

(15)

Lembar 15 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

1.20.14.18.39 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Tegallega

1.20.14.18.06 Penghargaan Penilaian Pengelolaan Administrasi PBB Kelurahan Tegallega

Pencapaian target penerimaan PBB

di wilayah Kelurahan Tegallega 100% 97% *) 100% *) 102% *) 101% *) 100% *) 100% *) 100% *)

1.20.14.18.40 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar

1.20.14.18.41 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Gudang

1.20.14.18.42 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Paledang

1.20.14.18.43 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Panaragan

(16)

Lembar 16 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

1.20.14.18.44 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Pabaton

1.20.14.18.45 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Cibogor

1.20.14.18.46 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin

1.20.14.18.47 Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa

1.20.14.41

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan

Persentase keswadayaan

masyarakat dalam pembangunan 100% 65% 65% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20.14.41.70 Paket Akselerasi PDPM Kecamatan Persentase keswadayaan

masyarakat dalam pembangunan 65% 65% *) 65% *) 65% *) 100% *) 65% *) 65% *) 100% *) 1. Monitoring pelaksanaan PDPM

Kelurahan 11 Kelurahan 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 2. Monitoring Pelaksanaan PDPM

Kecamatan 3 Kegiatan 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 3.Verifikasi Dokumen pelaksanaan

PDPM 11 Kelurahan 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 4.Evaluasi Pelaksanaan PDPM 100% 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *) 100% *)

(17)

Lembar 17 dari 17

s/d Tahun 2013

Target Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

Renstra SKPD)

Berjalan (n-1))

Kode

1.20.14.41.70 Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kelurahan

Persentase keswadayaan