LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA S.D TRIWULAN II TAHUN 2019

(1)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI

UTARA

S.D TRIWULAN II TAHUN 2019

NOMOR

: LKIN-186/PW18/6/2019

(2)

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Diponegoro 1 Nomor 1, Mahakeret Timur, Manado 95112

Telepon (0431) 853750, Faksimili (0431) 852989 Alamat e-mail: sulut@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-186/PW18/6/2019 10 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Utara s.d Triwulan II Tahun 2019

Yth. Sekretaris Utama BPKP

u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja a. Pengawasan

Dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Program (IKP) Pengawasan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, sebanyak 11 (sebelas) IKP diukur pada Triwulan II Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, belum ada rekomendasi hasil pengawasan tahun 2019 yang ditindaklanjuti.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 20% dan 0% dari target tahun 2019 sebesar 70%.

Hal tersebut disebabkan:

a) Kurangnya komitmen auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;

b) Obyek pengawasan tidak segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan kepada pihak terkait yang akan melaksanakan tindak lanjut. c) Dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan tidak segera

(3)

2 Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, antara lain melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara langsung kepada obyek pengawasan.

2) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, Jumlah BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi adalah sebanyak 3 BUMD dari 11 BUMD yang dievaluasi atau terealisasi sebesar 27,27%. Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi" adalah sebesar 48,70% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 56% dan mencapai 48.70% dari target tahun 2019 sebesar 56%.

Belum tercapainya target pencapaian IKP dikarenakan belum semua BUMD dilakukan evaluasi. Masih terdapat 1 PP PKP2T yang RMP-nya berada pada Triwulan III Tahun 2019.

3) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Persidangan sebanyak 5 PP atau sebesar 41,67% dari LHP-PKKN dalam 3 tahun terakhir sebanyak 12 Laporan.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan sebesar 104,18% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 40% dan mencapai 69,45% dari target tahun 2019 sebesar 60%.

4) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, sebanyak 1 Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dibandingkan dengan 1 LHAI yang diterbitkan pada Triwulan II Tahun 2019.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH sebesar 400% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 25% dan mencapai 133,33% dari target tahun 2019 sebesar 75%.

(4)

3 5) Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, terdapat 1 K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP termasuk FRA dibandingkan dengan 1 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi FCP).

Dengan demikian capaian IKP Persentase K/L/P/K yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebesar 666,67% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 15% dan mencapai 181,82% dari target tahun 2019 sebesar 55%.

6) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai Level 3 atau tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019.

7) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 9 Pemerintah Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 60% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebesar 75% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 80% dan mencapai 75% dari target tahun 2019 sebesar 80%.

8) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 2 Pemerintah

Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 13,33% dari jumlah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 mencapai 66,60% dari target tahun 2019 sebesar 20%.

9) Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai Level 3.

(5)

4 Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II maupun dari target tahun 2019.

Hal tersebut disebabkan:

a) Kurangnya pemahaman pimpinan daerah dan Inspektur terkait pentingnya PK APIP;

b) Kurangnya jumlah, kompetensi,dan profesionalisme SDM APIP; c) Standar audit dan kendali mutu belum sepenuhnya diterapkan;

d) Inspektorat belum melakukan Audit Kinerja atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan strategis;

e) Inspektorat belum menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko; f) Inspektorat belum melaksanakan telaah sejawat;

g) Belum adanya mekanisme pengawasan kepada APIP oleh Manajemen Pimpinan Daerah.

10) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 (L2 Plus/L3 DC) sebanyak 7 (tujuh) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota atau sebesar 46,67% dari jumlah APIP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) APIP Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebesar 116,68% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar 40% dan mencapai 88,06% dari target tahun 2019 sebesar 53%.

Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target IKP tahun 2019 adalah melalui kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop/Coaching Clinic teknis substantif antara lain audit kinerja dan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan melaksanakan Telaah Sejawat antar APIP.

11) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 2 sebanyak 4 (empat) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota atau sebesar 26,67% dari jumlah APIP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) APIP Kabupaten/Kota.

(6)

5 Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 mencapai 56,74% dari target tahun 2019 sebesar 47%.

b. Pendukung Pengawasan

Realisasi IKP Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama belum dapat diukur dari target tahun 2019 sebesar 8 skala. Hal ini karena belum dilaksanakannya survey atas layanan sub-bagian keuangan, kepegawaian dan umum pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian rencana dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.

2. Pencapaian Target Output Pengawasan a. Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 212 Laporan.

Realisasi output pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 78 laporan atau 132.20% dari rencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 59 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 36,79% dari rencana output sebanyak 212 laporan. Realisasi sebanyak 78 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal sebanyak 60 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 18 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu sebanyak 41 laporan atau 52,56% dari total laporan terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 78 laporan. Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sampai dengan Triwulan II 2019 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT awal sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 81 PP atau 68,64% dari rencana sebanyak 118 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

(7)

6 awal sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai 38,21% dari rencana sebanyak 212 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 60 laporan atau 101,69% dari rencana sebanyak 59 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai 28,30% dari rencana sebanyak 212 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 60 laporan atau 74,07% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan sebagian tim masih dalam proses penyusunan laporan, dan sebagian tim masih dalam proses penugasan.

Jumlah PP dengan RMP sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 37 PP dan jumlah LHP dengan RPL sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 0 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 73 PP atau 90,12% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 41 laporan atau 68,33% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan tim masih dalam proses scan kertas kerja dan laporan.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 28 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 28 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan II 2019 tercapai 100% dari rencana sebanyak 28 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT Tambahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 18 laporan atau 94,74% dari rencana. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai 64,29% dari rencana sebanyak 28 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT Tambahan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 18 laporan atau 64,29% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Adanya Surat Tugas yang sudah terbit

(8)

7 namun belum terbit laporan hasil pengawasannya disebabkan sebagian tim masih dalam proses pelaksanaan penugasan dan penyusunan laporan.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 19 PP atau 67,86% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 9 laporan atau 50% dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 telah terlaksana sebanyak 17 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 17 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 10 laporan.

Realisasi PP KAP Generik sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 14 PP atau 82,35% dari jumlah PP KAP Generik yang telah terbit Surat Tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 8 laporan atau 80% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 188 PP atau 100% dari rencana sebanyak 188 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai sebesar 60,26% dari rencana sebanyak 312 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 66 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 66 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai sebesar 61,11% dari rencana sebanyak 108 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 4.

(9)

8

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 6.121 OH atau 60,44% dari rencana hari pengawasan setahun sebanyak 10.128 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (Total OH PKPT awal + OH PKPT Tambahan + OH PKPT Generik + OH PKAU) per pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 85,88 OH atau 36,24 % dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2019 sebesar Rp15.251.901.350,00 atau 116,35% dari rencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp13.108.672.864,00

Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp 26.412.541.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai 57,74%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2019 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2019 kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Sekretaris Utama, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, selaku Deputi Pembina (tanpa lampiran).

(10)

Lampiran 1

Tahun 2019 s.d. Triwulan ini Tahun 2019 s.d. Triwulan ini

1 2 3 4 5 6=5/3x100 7=5/4x100

A. Pengawasan

1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan 70,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG

baik 0,00% 0,00%

3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Minimal A (baik) 0,00% 0,00%

4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat

Baik dari BUMD yang dievaluasi 56,00% 56,00% 27,27% 48,70% 48,70% 5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari

BLUD yang dievaluasi 62,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan 60,00% 40,00% 41,67% 69,45% 104,18%

Dimanfaatkan oleh APH 75,00% 25,00% 100,00% 133,33% 400,00%

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K 0,00% 0,00%

11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA) 55,00% 15,00% 100,00% 181,82% 666,67%

13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan

Sisstem Pengaduan Masyarakat 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3 80,00% 80,00% 60,00% 75,00% 75,00%

17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 2 20,00% 0,00% 13,33% 66,60%

-18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2

20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3 53,00% 40,00% 46,67% 88,06% 116,68%

21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 2 47,00% 0,00% 26,67% 56,74%

-B. Dukungan Pengawasan

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan

BPKP (Skala Likert 1-10) 0,00% 0,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Triwulan II 2019

Capaian (%) Rencana

No. Indikator Kinerja Program Realisasi s.d. Triwulan ini

(11)

Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 31 13 7 11 18 58,06% 138,46%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Laporan 88 23 26 7 33 37,50% 143,48%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 9 0 4 0 4 44,44% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

Laporan 16 8 8 0 8 50,00% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

Laporan 6 0 0 0 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Laporan 35 12 7 0 7 20,00% 58,33%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Laporan 27 3 8 0 8 29,63% 266,67%

Jumlah 212 59 60 18 78 36,79% 132,20%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Tahun 2019

s.d. Triwulan Ini

Realisasi s.d. Triwulan Ini Perkin/RKA

Terakhir Target dan Realisasi Output Pengawasan

Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini Satuan

Indikator Kinerja Kegiatan No.

Target sesuai

Perkin/RKA Terakhir Capaian (%)

Total Tambahan

(12)

Lampiran 2b

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Laporan 84 27 23 18 41 48,81% 151,85% 52,56%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 8 2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 28 7 8 0 8 28,57% 114,29% 10,26%

4 Peningkatan Governance System Laporan 92 23 29 0 29 31,52% 126,09% 37,18%

Jumlah 212 59 60 18 78 _36,79% _132,20% _100,00% Perkin/RKA Terakhir s.d. Triwulan Ini

Realisasi s.d. Triwulan Ini

Tambahan Total Tahun 2019 s.d.

Triwulan Ini Tahun 2019 Satuan Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%) Capaian (%)

Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan Triwulan II 2019

No. Fokus Pengawasan

Target sesuai Perkin/RKA Terakhir

(13)

Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100 A PKPT

1 PKPT Awal

31 19 15 48,39% 78,95% 12 80,00% 31 13 7 22,58% 53,85% 7 100,00% 46,67% 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

88 46 29 32,95% 63,04% 28 96,55% 88 23 26 29,55% 113,04% 16 61,54% 89,66% 3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

9 5 5 55,56% 100,00% 5 100,00% 9 0 4 44,44% 100,00% 0 0,00% 80,00% 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

16 10 8 50,00% 80,00% 8 100,00% 16 8 8 50,00% 100,00% 5 62,50% 100,00% 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

6 6 6 100,00% 100,00% 2 33,33% 6 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

35 16 9 25,71% 56,25% 9 100,00% 35 12 7 20,00% 58,33% 6 85,71% 77,78% 7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

27 16 9 33,33% 56,25% 9 100,00% 27 3 8 29,63% 266,67% 7 87,50% 88,89%

Sub Jumlah 1 212 118 81 38,21% 68,64% 73 90,12% 212 59 60 28,30% 101,69% 41 68,33% 74,07%

2 PKPT Tambahan

15 15 15 100,00% 100,00% 12 80,00% 15 11 11 73,33% 100,00% 3 27,27% 73,33% 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

13 13 13 100,00% 100,00% 7 53,85% 13 8 7 53,85% 87,50% 6 85,71% 53,85% 3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% Sub Jumlah 2 28 28 28 100,00% 100,00% 19 67,86% 28 19 18 64,29% 94,74% 9 50,00% 64,29% Jumlah A 240 146 109 45,42% 74,66% 92 84,40% 240 78 78 32,50% 100,00% 50 64,10% 71,56% B KAP Generik 17 17 17 100,00% 100,00% 14 82,35% 17 13 10 58,82% 76,92% 8 80,00% 58,82% Sub Jumlah B 17 17 17 100,00% 100,00% 14 82,35% 17 13 10 58,82% 76,92% 8 80,00% 58,82% Total A+B 257 163 126 49,03% 77,30% 106 84,13% 257 91 88 34,24% 96,70% 58 65,91% 69,84% % Lap yg Diinput dalam SIMA Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA % ST yg Diinput dalam SIMA Jumlah Lap Diinput dlm SIMA Realisasi s.d. Triwulan Ini Capaian (%) Triwulan II 2019 Tahun 2019

Laporan Hasil Pengawasan

Input dalam SIMA Penugasan Pengawasan (PP)

RPL Tahun 2019

s.d.

Triwulan Ini Tahun 2019

s.d. Triwulan Ini Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan

% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP RMP Realisasi s.d. Triwulan Ini Capaian (%) s.d. Triwulan Ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

(14)

Lampiran 3b 1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*10 0 15 16=15/12*100 17=12/5*100 A PKPT 1 PKPT Awal IPP 65 47 29 44,62% 61,70% 22 75,86% 65 27 17 26,15% 62,96% 8 47,06% 58,62% AN 27 10 12 44,44% 120,00% 11 91,67% 27 2 10 37,04% 500,00% 9 90,00% 83,33% APD 68 32 23 33,82% 71,88% 23 100,00% 68 22 19 27,94% 86,36% 11 57,89% 82,61% Investigasi 28 15 9 32,14% 60,00% 9 100,00% 28 6 7 25,00% 116,67% 7 100,00% 77,78% P3A 24 14 8 33,33% 57,14% 8 100,00% 24 2 7 29,17% 350,00% 6 85,71% 87,50% Sub Jumlah 1 212 118 81 38,21% 68,64% 73 90,12% 212 59 60 28,30% 101,69% 41 68,33% 74,07% 2 PKPT Tambahan IPP 16 16 16 100,00% 100,00% 13 81,25% 16 12 12 75,00% 100,00% 4 33,33% 75,00% AN 12 12 12 100,00% 100,00% 6 50,00% 12 7 6 50,00% 85,71% 5 83,33% 50,00% APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% Sub Jumlah 2 28 28 28 100,00% 100,00% 19 67,86% 28 19 18 64,29% 94,74% 9 50,00% 64,29% Jumlah A 240 146 109 45,42% 74,66% 92 84,40% 240 78 78 32,50% 100,00% 50 64,10% 71,56% B KAP Generik IPP 11 11 11 100,00% 100,00% 8 72,73% 11 7 5 45,45% 71,43% 3 60,00% 45,45% AN 6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 6 6 5 83,33% 83,33% 5 100,00% 83,33% APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% Sub Jumlah B 17 17 17 100,00% 100,00% 14 82,35% 17 13 10 58,82% 76,92% 8 80,00% 58,82% Total 257 163 126 49,03% 77,30% 106 84,13% 257 91 88 34,24% 96,70% 58 65,91% 69,84%

Laporan Hasil Pengawasan

Inputing dalam SIMA RPL Realisasi s.d. Triwulan Ini Capaian (%) Tahun 2019 Jumlah Lap Diinput dlm SIMA Penugasan Pengawasan (PP)

Input dalam SIMA Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA s.d. Triwulan Ini Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini s.d. Triwulan Ini

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

% Lap yg Diinput dalam SIMA RMP Realisasi s.d. Triwulan Ini No. Jenis PKPT/Bidang

s.d. Triwulan Ini Tahun 2019 % Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP Tahun 2019 Berdasarkan Bidang Triwulan II 2019 Capaian (%) % ST yg Diinput dalam SIMA

(15)

Lampiran 4 1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100 1 P3A 48 32 32 66,67% 100,00% 48 28 28 58,33% 100,00% 87,50% 2 TU 264 156 156 59,09% 100,00% 60 38 38 63,33% 100,00% 24,36% Jumlah 312 188 188 60,26% 100,00% 108 66 66 61,11% 100,00% 35,11% s.d. Triwulan Ini RPL Realisasi s.d. Triwulan Ini Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini Tahun 2019 Bidang/Bagian

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP RMP Realisasi s.d. Triwulan Ini

Capaian (%) Tahun 2019 Triwulan II 2019 s.d. Triwulan Ini Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini Capaian (%)

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

(16)

Lampiran 5

Atas PKPT/ PKAU Awal

Atas PKPT/PKAU

Tambahan Jumlah OH Tahun 2019

s.d.

Triwulan Ini Tahun 2019

s.d. Triwulan Ini

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8

A PKPT

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP 1.701 628 2.445 3.073 180,66%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP 4.681 1.341 602 1.943 41,51%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP 450 68 0 68 15,11%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan

BPKP 400 266 0 266 66,50%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

330 343 0 343 103,94%

6

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1.486 271 0 271 18,24%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP 1.080 157 0 157 14,54%

Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A) 10128 3074 3047 6121 60,44%

B KAP Generik 734

Sub Jumlah B 734

Jumlah PKPT dan KAP Generik 6855

C PKAU 9.126 4.395 0 4.395 48,16%

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 11250

Perhitungan Hari Produktif 11.250 131 31047 15523,5 36,24% 72,47% 85,88

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Realisasi Hari Produktif

Triwulan II 2019 OH per Pegawai s.d. Triwulan Ini % Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2019

No. Output Jumlah Pegawai

Potensi OH Capaian (%)

Rencana OH Tahun 2019

(17)

Lampiran 6

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06

468.565.000,00 189.990.500,00 147.105.247,00 31,39% 77,43%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

3.633.630.000,00 1.855.886.364,00 1.831.153.948,00 50,39% 98,67%

3 _{Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan} SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

275.958.000,00 120.648.000,00 23.433.178,00 8,49% 19,42%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

395.984.000,00 193.988.000,00 135.835.000,00 34,30% 70,02% 5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

328.260.000,00 328.260.000,00 - 0,00% 0,00%

498.795.000,00 175.380.000,00 136.192.069,00 27,30% 77,66% 7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP

408.105.000,00 175.371.000,00 116.537.526,00 28,56% 66,45%

Sub Jumlah Program 06 6.009.297.000,00 3.039.523.864,00 2.390.256.968,00 39,78% 78,64%

B Program 01 20.403.244.000,00 10.069.149.000,00 12.861.644.382,00 63,04% 127,73%

26.412.541.000,00 13.108.672.864,00 15.251.901.350,00 57,74% 116,35%

No Program/IKK

Total Terhadap Anggaran 2019 Terhadap Rencana s.d. Triwulan Ini Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini

Realisasi s.d. Triwulan Ini Anggaran

(18)

Lampiran 7

No Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah

PP/LHP Kendala Keterangan

1 2 3 4 5

4 Belum ada arahan/instruksi rendal

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

4 Belum ada pedoman dari rendal

3 Belum ada permintaan mitra kerja

3 Ditunda pelaksanaannya oleh rendal

2 Lainnya

-1 Lainnya Realisasi Penugasan Semester II

1 Lainnya Menunggu Kelengkapan Dokumen

2 Lainnya Menunggu Koordinasi dengan Mitra Kerja

2 Menunggu diseminasi pedoman

3 Belum ada pedoman dari rendal

3 Lainnya Disesuaikan dengan Progres Penentuan Elemen Level 3 Kapabilitas APIP

37 RMP s.d. Triwulan Ini

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Hambatan Pencapaian Target

Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Triwulan II 2019