NAMA SKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
TINGKAT REALISA
SI (%)
TINGKAT CAPAIAN REALISASI
TARGET RENSTRA
(%)
2 3 8 = (7/6) 11 = (10/4) 12
01 04 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai 1050 lembar 420 lembar 100 lembar 50 lembar 50% 100 lembar 570 lembar 54.29%
05 Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik
Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan milik
daerah 5 bulan 3 bulan 1 bulan 1 bulan 100% 1 bulan 5 bulan 100.00%
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
20 Unit 11 Unit 4 Unit 2 Unit 50% 4 Unit 17 Unit 85.00%
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu penyediaan administrasi keuangan
60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100.00%
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki
35 Unit 16 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 3 Unit 21 Unit 60.00%
18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
88 Kali 48 Kali 16 Kali 16 Kali 100% 20 Kali 84 Kali 95.45%
19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
260 Kali 50 Kali 12 Kali 11 Kali 92% 50 Kali 111 Kali 42.69%
20 Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tersedianya Jasa pelayanan administrasi perkantoran
60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100.00%
01 04 02 Peningkatan sarana dan Prasarana Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala
16 unit 9 unit 4 unit 4 unit 100% 4 unit 17 unit 106.25%
24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala
unit unit unit unit unit unit
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala
unit unit unit unit unit unit
01 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
T A B E L :
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019 s/d TRIWULAN II TAHUN 2019 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA
SKPD) TAHUN 2019
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN
2019
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2017 TARGET
PROGRAM / KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2019) (TARGET
APBD)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D
DENGAN TAHUN BERJALAN 2019
CATATAN TARGET
RENJA SKPD TAHUN
2019
REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN PROGRAM
DAN KEGIATAN S/D TAHUN
BERJALAN 2019 10 = (5+7+9)
1 4 5 6 7 9
2 3 8 = (7/6) 10 = (5+7+9)11 = (10/4) 12
1 4 5 6 7 9
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
7 orang - unit - unit - unit - kali - kali 0.00%
01 04 06 Program Peningkatan, Pengembangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
24
bulan - 12 Bln 12 Bln 100% 12 Bln 24 Bln 100.00%
01 04 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 13 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan (APBN/APBD)
28 Lap. 12 Lap. 4 Lap. 4 Lap. 100% 12 Lap 28 Lap 100%
23 Penyusunan Data Pembangunan Infrastruktur
4 Lap. - Lap. - Lap. - Lap. #DIV/0! 4 Lap 4 Lap. 100%
01 04 31 Program Penataan, Pengendalian Program Pembangunan
Meningkatnya pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi 05 Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Terlaksananya pembinaan jasa
konstruksi daerah 10 Keg. 6 Keg. 2 Keg. 2 Keg. 100% 2 Keg. 10 Keg. 100%
Pangkajene Sidenreng, 09 Juli 2018 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN,
MUHAMMAD IBNU HASYIM, S. STP Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19760408 199703 1 004
LOKASI
KEBUTHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(000)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(000)
1 2 3 4 6 7 8 10
4.01.04.01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Cakupan layanan Administrasi
Perkantoran 158,153 217,200
4.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai Pangsid 100 lembar 450 APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 100 lembar 450 4.01.04.01.05 Penyediaan jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Waktu penyediaan jasa jaminan milik
daerah Pangsid 1 bulan 5,000 APBD Kegiatan Rutin
Tahunan
1 bulan 5,000 4.01.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangsid 4 Unit 1,750 APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 4 Unit 1,750
4.01.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Waktu penyediaan administrasi
keuangan Pangsid 12 bulan 22,880 APBD Kegiatan Rutin
Tahunan
12 bulan 25,000 4.01.04.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
jumlah dan jenis peralatan kerja yang
diperbaiki Pangsid 3 Unit 1,660 APBD Kegiatan Rutin
Tahunan
3 Unit 5,000
4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Pangsid 20 Kali 48,700 APBD Kegiatan Rutin Tahunan
30 Kali 80,000
4.01.04.01.19 Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pangsid 50 Kali 3,000 APBD Kegiatan Rutin Tahunan
100 Kali 10,000
4.01.04.01.20 Pelayanan Administrasi
Perkantoran. Tersedianya Jasa pelayanan administrasi
perkantoran Pangsid 12 bulan 74,713 APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 12 bulan 90,000 4.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
29,510
50,000
4.01.04.02.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara rutin
Pangsid 0 0.00% APBD- 3 0.00% 10,000
4.01.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan 1 Unit AC
Pangsid 3 unit 10,000 APBD Kegiatan Rutin Tahunan
4 unit 25,000
5 9
T A B E L : 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KODE TARGET
CAPAIAN KINERJA
TARGET CAPAIAN KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.01.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan 1 Komputer dan 1 Laptop
Pangsid 4 unit 19,510 APBD Kegiatan Rutin Tahunan
4 unit 25,000
4.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
-
30,000
4.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan formal Pangsid 0 orang - APBD 6 orang 30,000
4.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2,519
20,000
4.01.04.60.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pangsid 12 bulan 2,519 APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 12 bulan 20,000
4.01.04.15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI Pengumpulan, Up Dating dan
Analisis Data Informasi 1,280 5,000
Pengumpulan, up dating data
penghargaan dan Prestasi Data penghargaan dan prestasi Pangsid 2 dok 1,280 APBD 2 dok 5,000 4.01.04.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Tersedianya Laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
134,181
190,000
4.01.04.21.13 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan (APBN/APBD)
Pangsid 12 Lap. 99,021 12 Lap. 120,000
4.01.04.21. Penyusunan data pembangunan infrastruktur
Jumlah data pembangunan infrastruktur daerah
Pangsid 4 dok 35,160 APBD 4 dok 70,000
4.01.04.31 PROGRAM PENATAAN, PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Meningkatnya pembinaan dan
pengendalian jasa konstruksi 34,595 150,000
4.01.04.31.05 Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi daerah
Pangsid 2 Keg. 34,595 APBD 2 Keg. 80,000
4.01.04. Penyusunan Data Kinerja Penyedia
Jasa Konstruksi Data Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Pangsid 0 Dok - APBD 2 Dok 70,000
#REF! #REF!
- JUMLAH KESELURUHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#REF!
-
-
-
2,120
3,340
31,300
7,000
15,287
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(000) Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah
Perubahan Sebelum
Perubahan Sesudah Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8 10
4.01.04.01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Cakupan layanan Administrasi
Perkantoran 158,153 162,433 217,200
4.01.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen bermaterai Pangsid Pangsid 100 100 450 450 APBD APBD Kegiatan Rutin Tahunan
100 lembar 450 4.01.04.01.05 Penyediaan jasa Jaminan Barang
Milik Daerah Waktu penyediaan jasa jaminan milik
daerah Pangsid Pangsid 1 1 5,000 5,000 APBD APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 1 bulan 5,000 4.01.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan
Pangsid Pangsid 4 4 1,750 1,750 APBD APBD Kegiatan Rutin Tahunan
4 unit 1,750
4.01.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Waktu penyediaan administrasi
keuangan Pangsid Pangsid 12 12 22,880 22,880 APBD APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 12 bulan 25,000 4.01.04.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja jumlah dan jenis peralatan kerja yang
diperbaiki Pangsid Pangsid 3 1 1,660 350 APBD APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 3 unit 5,000 4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Pangsid Pangsid 20 25 48,700 57,290 APBD APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 30 kali 80,000 4.01.04.01.19 Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah Pangsid Pangsid 50 0 3,000 - APBD APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 100 kali 10,000 4.01.04.01.20 Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
Tersedianya Jasa pelayanan administrasi
perkantoran Pangsid Pangsid 12 12 74,713 74,713 APBD APBD Kegiatan Rutin
Tahunan
12 bulan 90,000
4.01.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan layanan Sarana dan
Prasarana Aparatur 19,510 19,510 35,000
4.01.04.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung
kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pangsid Pangsid 0 0 - APBD- APBD 3 unit 10,000
4.01.04.02.24 pemeliharaan rutin/berkala dan penggantian suku cadang utk kendaraan dinas/operasional
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara rutin/
berkala
Pangsid Pangsid 4 4 19,510 19,510 APBD APBD Kegiatan Rutin
Tahunan 4 unit 25,000 9
TARGET CAPAIAN KINERJA TARGET CAPAIAN
KINERJA
LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (000) SUMBER DANA
T A B E L : T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019
RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)
4.01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
-
30,000
4.01.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
Pangsid Pangsid 0 0 - - APBD APBD 6 orang 30,000
4.01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2,519
2,519 20,000
4.01.04.60.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pangsid Pangsid 12 12 2,519 2,519 APBD APBD Kegiatan Rutin Tahunan
12 bulan 20,000
4.01.04.15 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI Pengumpulan, Up Dating dan
Analisis Data Informasi 1,280 - 5,000
Pengumpulan, up dating data penghargaan dan Prestasi
Data penghargaan dan prestasi Pangsid Pangsid 2 0 1,280 - APBD APBD 2 dok 5,000
4.01.04.21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH Tersedianya Laporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah 134,181 130,891 190,000
4.01.04.21.13 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan (APBN/APBD)
Pangsid Pangsid 12 12 99,021 99,021 12 bulan 120,000
4.01.04.21. Penyusunan data pembangunan
infrastruktur Jumlah data pembangunan infrastruktur
daerah Pangsid Pangsid 4 4 35,160 31,870 APBD APBD 4 dok 70,000
4.01.04.23 PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLIGI INFORMASI
Transparansi Informasi Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
169,928 173,218 130,000
4.01.04.23.02 Optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi Tersedianya Sistem Informasi
Rancangan Umum Pengadaan (SiRUP) Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)
Pangsid Pangsid 12 12 169,928 173,218 APBD APBD 12 bulan 130,000
4.01.04.31 PROGRAM PENATAAN, PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Meningkatnya pembinaan dan
pengendalian jasa konstruksi 34,595 31,595 150,000
4.01.04.31.05 Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi daerah
Pangsid Pangsid 2 2 34,595 31,595 APBD APBD 2 keg 80,000
4.01.04. Penyusunan Data Kinerja Penyedia
Jasa Konstruksi Data Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Pangsid Pangsid 0 0 - - APBD APBD 2 dok 70,000
520,166 520,166 777,200
- JUMLAH KESELURUHAN
311
257,034
