PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2019 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

(1)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Pemenuhan

sarana dan prasarana bagi aparatur

Peningkatan sarana prasarana aparatur

Persentase pemenuhan Sarana &

Prasarana aparatur yang memadai

100% 262,770,000 21.4 42.9 7.1 21.4 14,478,900 61,434,600 64,008,600 101,089,400 241,011,500 93 91.7

2 Pemenuhan pelayanan administrasi dan

operasional perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi &

100% 1,247,502,400 65.4 100 100 100 182,553,400 346,137,453 283,486,550 342,547,600 1,154,725,003 100 92.6

3 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun

100% 31,870,000 33.3 0 50 16.7 8,169,000 - 8,370,000 14,080,000 30,619,000 100 96.1

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

HERI SUSANTO, ST NIP. 19630712 198503 1 012 PAIMIN, AP. MM

NIP. 19730403 199311 1 002 NO SASARAN

PROGRAM PROGRAM INDIKATOR

TARGET CAPAIAN s/d TW IV

( % ) REALISASI KINERJA ( % ) REALISASI KEUANGAN

Lumajang, 13 Januari 2020 SEKRETARIS

(2)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terpeliharanya

sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur yang dipelihara

8 Jenis 178,200,000 3 Jenis

5

Jenis 8 Jenis 8 Jenis 14,478,900 51,434,600 44,008,600 47,569,400 157,491,500 100 88.4

2 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan/

pengadaan &

rehabilitasi sarana prasarana

Jumlah sarana

& prasarana aparatur yang disediakan

6 Jenis 84,570,000 0 1

Jenis 1 Jenis 3 Jenis 0 10,000,000 20,000,000 53,520,000 83,520,000 83.3 98.8

3 Terpenuhinya Pelayanan administrasi dan

operasional

Pelayanan administrasi &

Jumlah jenis pelayanan administrasi &

operasional yang dipenuhi

26 Jenis 1,274,502,400 17 Jenis

26 Jenis

26

Jenis 182,553,400 346,137,453 283,486,550 342,547,600 1,154,725,003 100 90.6

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIS

NIP. 19630712 198503 1 012 HERI SUSANTO, ST

Lumajang, 13 Januari 2020

Plt. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SHOLEH, SE

NIP. 19650604 199403 1 010

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2019 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

CAPAIAN s/d TW IV ( % )

NO SASARAN

KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR

REALISASI KINERJA

TARGET REALISASI KEUANGAN

(3)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Tersusunnya

dokumen capaian kinerja

& ihtisar realisasi kinerja

Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP

Jumlah laporan capaian kinerja

& ihtisar realisasi kinerja

yang disusun 1 Dok 3,300,000 1 Dok - - - 3,299,000 - - - 3,299,000 100 100

2 Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran &

prognosis realisasi anggaran

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pragnosis realisasi anggaran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran &

pragnosis realisasi anggaran yang disusun

2 Dok 3,500,000 - - 2 Dok 0 - - 3,500,000 - 3,500,000 100 100

3 Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun

1 Dok 4,870,000 1 Dok - - - 4,870,000 - - - 4,870,000 100 100

4 Tersusunnya dokumen RKA SKPD

Penyusunan RKA SKPD

Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun

2 Dok 20,200,000 - - 1 Dok 1 Dok - - 4,870,000 14,080,000 18,950,000 100 93.8

5 Terpenuhinya

target PAD - Jumlah

Realisasi PAD 100 275,000,000 - - - 113,401,000 47,623,000 50,023,000 79,063,200 290,110,200 - 105.5

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KASUBAG KEUANGAN

HERI SUSANTO, ST SHOLEH, SE

NIP. 19630712 198503 1 012 NIP. 19650604 199403 1 010

Lumajang, 13 Januari 2020 SEKRETARIS

REALISASI KEUANGAN SASARAN

( % ) REALISASI KINERJA

NO

(4)

(5)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN

1 Meningkatnya Pembinaan pemuda

Pembinaan kepemudaan

Persentase peningkatan pembinaan kepemudaan

81 998,497,500 54.8 2.8 41.8 0 41,885,000 113,395,000 666,962,650 159,315,000 981,557,650 122 98.3

2 Meningkatnya pemuda yang diberdayakan

Program pembinaan lingkungan sosial

Persentase peningkatan pemuda yang

diberdayakan ¹³ 150,000,000 - - - 13 - - - 148,000,000 148,000,000 100 99

Lumajang, 13 Januari 2020 KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN REALISASI KINERJA ( % )

PAIMIN, AP. MM ZAINUL ROFIK, S.sos

NIP. 19730403 199311 1 002 NIP. 19750713 199602 1 002

NO SASARAN

( % ) REALISASI KEUANGAN

(6)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terfasilitasinya

pemuda dalam aktifitas kepemudaan

Pembinaan aktifitas kepemudaan

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam aktifitas kepemudaan

143

pemuda 922,220,000 97 Pemu

da 5 Pemu

da

74 Pemud

a

- 41,885,000 113,395,000 652,737,650 101,240,000 909,257,650 123 98.6

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

ZAINUL ROFIK, S.Sos NIP. 19750713 199602 1 002

EKO YULI SUSILOWATI NIP. 19710226 199102 0 001

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2019 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

TARGET REALISASI KINERJA CAPAIAN s/d TW IV

( % ) REALISASI KEUANGAN

(7)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN 1 Terlaksananya

pembinaan Organisasi kepemudaan dan

kepramukaan

Pembinaan/fasil itasi organisasi kepemudaan dan

kepramukaan

Jumlah Organisasi Kepemudaan dan

Kepramukaan yang dibina

25 Organisas

i

76,277,500 -

25 Orga nisasi

25 Organi

sasi

- - 14,225,000 58,075,000 - 72,300,000 100 94.8

KEPALA SEKSI ORGANISASI KEPEMUDAAN

ZAINUL ROFIK, S.Sos ENNY HERAWATI, S.Sos

NIP. 19750713 199602 1 002 NIP. 19650217 199303 2 003

DAN KEPRAMUKAAN NO SASARAN

( % )

REALISASI KINERJA REALISASI KEUANGAN

(8)

KINERJA KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN

1 Terfasilitasinya pemuda dalam pemberdayaan kepemudaan

Pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat / pemuda pemula

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam

pemberdayaan kepemudaan

20

pemuda 150,000,000 - - -

20 Pemud

a

-

- - 148,000,000 148,000,000 100 99

NIP. 19750713 199602 1 002 NIP. 19651022 198603 1 011

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

ZAINUL ROFIK, S.Sos NANANG MUH ABDUH WIJAYA

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2019 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

( % )

(9)

(10)

KINERJA

( % ) KEUANGAN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV JUMLAH KINERJA KEUANGAN

1 Meningkatnya pembinaan keolahragaan

Pembinaan keolahragaan

Persentase peningkatan pembinaan keolahragaan

55.2 4,845,974,500 20.7 0.0 44.8 6.9 78,738,650 1,223,237,890 937,909,700 2,371,917,175 4,611,803,415 131.2 95.2

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2019 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

( % ) REALISASI KINERJA ( % )

NIP. 19730403 199311 1 002 NIP. 19700427 199403 1 010

Lumajang, 13 Januari 2020 KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

PAIMIN, AP. MM M. SOLEH ALFAN, S.So

REALISASI KEUANGAN

(11)

Pembinaan Cabor berprestasi

Pembinaan olahraga prestasi

Jumlah Cabor yang dibina

29 Cabor 1,358,274,500 6

Cabor - 13 Cabor

2

Cabor 5,573,650 243,410,750 447,386,500 631,177,850 1,327,548,750 72 97.7

NIP. 19700427 199403 1 010 NIP. 19790918 201001 1 018

Lumajang, 13 Januari 2020 KEPALA SEKSI PENINGKATAN

PRESTASI OLAHRAGA

M. SOLEH ALFAN, S.So ACHMAD ROFIK, S.Or

KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN NO SASARAN

( % )

(12)

Pengembangan olahraga rekreasi

Pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi

Jumlah masyarakat / aparatur yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi

10000

Peserta 487,700,000 1200 orang

6000 orang

5300

orang 7,070,000 10,455,000 167,741,700 268,686,700 453,953,400 185 93 REALISASI KEUANGAN

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV TAHUN 2019 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

NO SASARAN

( % ) REALISASI KINERJA

KEPALA SEKSI OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI

M. SOLEH ALFAN, S.So GALIH PERMADI, S.Or

KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

NIP. 19700427 199403 1 010 NIP. 19841102 201101 1 019

(13)

pemeliharaan dan

pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah prasarana olahraga yang

dipelihara 5

Prasaran a

3,000,000,000

5 Prasar

ana 5 Pras arana

5 Prasar

ana 5 Prasara

na

66,095,000

969,372,140 322,781,500 1,472,052,625 2,830,301,265 100 94

KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN

TARGET REALISASI KINERJA

PRASARANA OLAHRAGA REALISASI KEUANGAN NO SASARAN

M. SOLEH ALFAN, S.So WAHYUDI, SH

NIP. 19700427 199403 1 010 NIP. 19660701 199003 1 007

CAPAIAN s/d TW IV ( % )

Lumajang, 13 Oktober 2020 KEPALA SEKSI SARANA DAN