2.000.000.000,00
1.02 1.02.01 00 00 5 1 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2007
tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Januari 2007 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 00 00 5 2 2 2.950.937.007,00 ( 19.617.993,00) 99,33
262.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02 1.02.01 00 00 5 2 3 262.000.000,00 100,00
786.497.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 1.02.01 01 779.082.957,00 ( 7.414.043,00) 99,05
5.600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 1.02.01 01 01 5.600.000,00 100,00
5.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 01 5 2 2 5.600.000,00 100,00
101.550.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
101.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 02 5 2 2 98.855.757,00 ( 2.694.243,00) 97,34
137.312.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02 1.02.01 01 06 137.208.900,00 ( 103.100,00) 99,92
137.312.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 06 5 2 2 137.208.900,00 ( 103.100,00) 99,92
182.495.000,00 Penyediaan jasa administrasi Perkantoran
1.02 1.02.01 01 07 182.478.000,00 ( 17.000,00) 99,99
177.495.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02 1.02.01 01 07 5 2 1 177.478.000,00 ( 17.000,00) 99,99
5.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 07 5 2 2 5.000.000,00 100,00
37.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 1.02.01 01 11 37.500.000,00 100,00
37.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 11 5 2 2 37.500.000,00 100,00
39.700.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Komponen Instalasi
listrik dan Perlengkapan kantor
1.02 1.02.01 01 13 39.700.000,00 100,00
39.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 13 5 2 2 39.700.000,00 100,00
57.340.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02 1.02.01 01 17 57.340.000,00 100,00
57.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 17 5 2 2 57.340.000,00 100,00
150.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
1.02 1.02.01 01 18 145.615.300,00 ( 4.384.700,00) 97,07
150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 01 18 5 2 2 145.615.300,00 ( 4.384.700,00) 97,07
75.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
1.02 1.02.01 01 19 74.785.000,00 ( 215.000,00) 99,71
75.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02 1.02.01 02 30.000.000,00 100,00
30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan
gedung kantor
1.02 1.02.01 02 22 30.000.000,00 100,00
30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 02 22 5 2 2 30.000.000,00 100,00
56.350.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02 1.02.01 03 55.632.500,00 ( 717.500,00) 98,72
56.350.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
1.02 1.02.01 03 21 55.632.500,00 ( 717.500,00) 98,72
56.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 03 21 5 2 2 55.632.500,00 ( 717.500,00) 98,72
471.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
1.02 1.02.01 05 465.569.300,00 ( 5.430.700,00) 98,84
471.000.000,00 pendidikan dan pelatihan teknis fungsional formal
1.02 1.02.01 05 81 465.569.300,00 ( 5.430.700,00) 98,84
471.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 05 81 5 2 2 465.569.300,00 ( 5.430.700,00) 98,84
55.875.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02 1.02.01 06 55.865.000,00 ( 10.000,00) 99,98
11.625.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 06 01 5 2 2 6.250.000,00 100,00
4.975.000,00 Penyusunan pelaporan prognisis dan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.225.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02 1.02.01 06 03 5 2 1 3.225.000,00 100,00
1.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 06 03 5 2 2 1.750.000,00 100,00
39.275.000,00 Penyusunan RENJA, KUA, PPAS, RKA/DPA Pokok
dan Perubahan BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 06 05 5 2 2 7.000.000,00 100,00
1.270.475.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 16 1.267.871.427,00 ( 2.603.573,00) 99,79 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 16 09 5 2 2 398.335.700,00 ( 1.764.300,00) 99,55
248.353.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.02 1.02.01 19 247.688.000,00 ( 665.000,00) 99,73
248.353.000,00 Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
1.02 1.02.01 19 13 247.688.000,00 ( 665.000,00) 99,73
22.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02 1.02.01 19 13 5 2 1 22.250.000,00 100,00
211.103.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 19 13 5 2 2 210.438.000,00 ( 665.000,00) 99,68
15.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02 1.02.01 19 13 5 2 3 15.000.000,00 100,00
178.000.000,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS
Jiwa/RS Paru/RS Mata/RS Khusus
1.02 1.02.01 27 177.250.000,00 ( 750.000,00) 99,57
120.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, gudang
obat/apotik
1.02 1.02.01 27 03 119.250.000,00 ( 750.000,00) 99,37
120.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
1.02 1.02.01 27 16 18.000.000,00 100,00
18.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 27 16 5 2 2 18.000.000,00 100,00
40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
1.02 1.02.01 27 17 40.000.000,00 100,00
40.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 27 17 5 2 2 40.000.000,00 100,00
1.253.450.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata/RS Khusus
1.02 1.02.01 46 1.250.556.550,00 ( 2.893.450,00) 99,76
249.150.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS
1.02 1.02.01 46 01 249.150.000,00 100,00 Pengadaan Bahan dan Obat-obatan Rumah Sakit
1.02 1.02.01 46 02 1.001.406.550,00 ( 2.893.450,00) 99,71
4.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.02 1.02.01 46 02 5 2 1 4.300.000,00 100,00
1.000.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.02 1.02.01 46 02 5 2 2 997.106.550,00 ( 2.893.450,00) 99,71
9.324.571.069,00
JUMLAH BELANJA 9.242.445.353,00 ( 82.125.716,00) 99,11
( 7.324.571.069,00)
