PERATURAN GUBERNUR 2017 sulselprovgoid

(1)

(Rp) Fisik (%)

Keu

(%) ANGGARAN

1 % TW 2 = 45.99 ########### 1,291,192,823 47.50 16.46 TW 2 = 55.03 ##########

TW 2 = 31.19 76,150,800

TW 2 = 62.86

-TW 2 = 31.56 45,608,600

TW 2 = 52.15 15,337,400

TW 2 = 45.00 ##########

TW 2 = 17.35 84,056,900 Koordinasi

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 2 LAPORAN

573,643,669

Penyusunan Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan

Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis Pembanguna Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 6 DOK

683,205,000 Koordinasi

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 6 DOK

867,700,000

Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman

Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK

613,750,000

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 LAP

222,850,000 Mengoptimalkan

sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan

Integrasi perencanaan dan penganggaran n dalam dokumen RKPD dengan RPJMD.

Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK

976,535,000 PROGRAM ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT

UAN TARGET TARGET

(2)

PROGRAM ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

REALISAS KEG TW 2 = 32.96 11,792,200

TW 2 = 48.88 4,884,600

TW 2 = 36.16 86,792,000

TW 2 = 66.33 98,352,100

TW 2 = 74.21 86,260,300

TW 2 = 42.41 44,497,100

TW 2 = 45.78 24,119,300

TW 2 = 56.14 45,890,800

TW 2 = 11.50 8,816,600 Perencanaan

Pengembangan Industri Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel 3 DOk

465,345,000 Perencanaan

Pengembangan UKM dan Wira Usaha

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1 DOK

95,290,000

Perencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal

Jumlah Dokumen Pelaksanaan kPerencanaan Pengentasan Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal 5 Dok

985,330,000 Penyusunan

Sustainable Develompment Goals

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Sustainable Develompment Goals 1 DOK

343,434,843

Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK)

Terlaksanannya Penyusunan Hasil Pelaksanaan Gerakan Perbaikan Gizi Dalam Rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) 2 DOK Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN Kesehatan dan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK

Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependudukan&Keten agakerjaan yang tersusun 4 DOK

402,442,000

Updaiting Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9 SEKTOR

(3)

STRATEGIS

SAT

REALISAS KEG TW 2 = 77.97 ##########

TW 2 = 40.25 18,003,000

% TW 2 = 17.35 668,270,000 23,165,400 8.33 3.47 TW 2 = 10.74 23,165,400

TW 2 = -

-TW 2 = -

-2 % TW 2 = 100.00 495,000,000 200,598,785 50.00 41 TW 2 = 100.00 ##########

% TW 2 = 41.16 ########### 169,057,240 36.25 16.39 TW 2 = 100.00 82,776,350

TW 2 = 35.06 35,245,086

TW 2 = 9.01 16,186,002

TW 2 = 32.37 34,849,802 Penyusunan KUA dan

PPAS APBD Perubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok

252,685,000 Tersedianya Dokumen

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK

117,800,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok daerah yang berkualitas

Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 DOK

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK

64,680,000

Penyusunan DPPA SKPD

Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 DOK

154,000,000

Penetapan RKPD Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah 1 Dok

90,470,000

Perencanaan yang Implementatif

Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi

Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda

Jumlah laporan Pelayanan Perencanaan Program Bappeda1 Dokumen 3 DOK

Pembangunan Sektor Pertanian

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian 2 DOK

(4)

STRATEGIS

SAT

REALISAS

TW 2 = 41.51 21,379,300

346,585,000 TW 2 = 64.38 85,273,907 Evaluasi Kinerja

Program/Kegiatan SKPD

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2015 1 DOK

206,368,300

Sinkronisasi Program-program

Pembangunan

Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan Daerah Monitoring dan

pelaporan Program & kegiatan

Pembangunan Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 6 LAPORAN

731,932,000

Evaluasi RKPD Provinsi Sulsel

Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok

373,340,644 Konsistensi antara

program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan.

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembanguna n Daerah

Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN

Perubahan RKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok

(5)

STRATEGIS

SAT

REALISAS KEG

3 % TW 2 = 36.65 968,799,421 50,139,000 21.00 5.18 TW 2 = 50.00 9,845,000

TW 2 = -

-TW 2 = 49.34 27,089,000

TW 2 = -

-TW 2 = 70.57 6,955,000

TW 2 = 50.00 6,250,000

% TW 2 = 39.22 ########### 230,344,650 19.00 9.97 TW 2 = 34.70

-TW 2 = 58.52 63,415,600

TW 2 = 39.54 ########## 501,500,000

Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM &

Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

230,540,000 4. Meningkatkan

mekanisme kerja yang

terstandarisasi dan

Data dan Informasi pembangunan yang aktual dan

Data Statistik tersaji tepat waktu, Informasi Pembanguan Daerah Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Profil Pembangunan Daerah Sulsel, Sulsel Dalam Angka

Program Pengembang an Data dan Informasi

Pembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial Pembangunan Sulsel.

jumlah PPembangunan dan Pengelolaan Data dan Informsi Spasial

Pembangunan Sulsel. 1 peta dan 1 DOK

Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna

97,099,421

819,621,800 Pemeliharaan Rutin

Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara

berupa:pemeliharaan berkala lift 1 buah, CCTV 9 titik,

96,500,000 114,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia; Barangkas 1 unit, filling kabinet 2 unit, AC 2

627,000,000 30,000,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7

4,200,000 Peningkatan

sarana dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas.

Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis IT

Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daan perlengkapan

kantor:Pemakaian jasa pulsa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

(6)

STRATEGIS

SAT

REALISAS KEG TW 2 = 44.49 65,953,700

TW 2 = 18.83

-4 % TW 2 = 64.73 608,250,000 172,133,300 35.00 28.30 195,050,000 TW 2 = 75.58 7,041,500

329,200,000 TW 2 = 50.15 ##########

84,000,000 TW 2 = 68.45

-% TW 2 = 0.00 100,455,150 - 5.00 - TW 2 = -

-TW 2 = 44.49 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 Penyusunan Penetapan Kinerja

Jumlah Dokumen Penyusunan Penetapan

101,464,600 TW 2 = 60.50 17,298,300

TW 2 = 62.21 31,581,700

BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala,

Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya

Nip : 19591014 198403 1 011

Makassar, Juli Program

Perencanaan Pembanguna n Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel

Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel Tahun 2016 1 DOK

122,361,450 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat Prov. Sulsel

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok

100,455,150 Peningkatan Kinerja

Aparatur Perencana Bappeda

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 4 Dok

Pendididkan dan Pelatihan Formal

jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali

Pameran Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan

220,322,500

Meningkatkan aparatur perencana yang semakin perencana yang bersertifikasi.

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanna 1 DOK Pengumpulan

Updating dan Analisis serta Informasi Pencapaian Target Kinerja Program

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

(7)

STRATEGIS

SAT

(8)

Fisik (%)

Keu (%) 35.00 31.02

20.00 12.41

5.00

-20.00 5.26

10.00 4.91

35.00 27.86

25.00 12.30

Subbid. Praswil

Subbid. Pengembangan Kelembagaan

Subbid. Praswil

Subbid. Praswil Subbid. Pengelolaan SDA & LH

Subbid. Pengelolaan SDA & LH

Subbid. Pengelolaan SDA & LH SI ANGGARAN

EGIATAN

(9)

SI ANGGARAN EGIATAN

PENANGGUN 5.00 2.93

15.00 4.90

45.00 25.34

65.00 52.88

45.00 25.12

25.00 16.48

40.00 25.31

15.00 4.66

10.00 1.89 Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi

Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pengembangan SDM

Subbid. Pengembangan SDM Subbid. Pengembangan SDM

(10)

PENANGGUN 60.00 57.03

30.00 19.90

15.00 4.45

5.00

-5.00

-50.00 40.53

60.00 53.75

40.00 29.92

15.00 4.08

25.00 13.79 Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah

Subbid. Pembiayaan Pembangunan

Subag. Program

Subbid. Perenc. Makro Wilayah

(11)

PENANGGUN 5.00

-25.00 6.27

35.00 39.31

45.00 40.38

25.00 10.36

30.00 24.60 Subbid. Evaluasi Kinerja

Subbid. Pembiayaan pembangunan Subbid. Evaluasi Kinerja

Subbid. Evaluasi Kinerja

(12)

PENANGGUN 35.00 32.82

5.00

-30.00 23.76

5.00

-15.00 7.16

15.00 6.48

5.00

-40.00 27.51

25.00 12.32 Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Pengelolaan SDA & LH

Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian

Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian

Subag. Umum & Kepegawaian

(13)

PENANGGUN 20.00 12.24

5.00

-45.00 3.61

55.00 50.15 Subag. Umum & Kepegawaian

5.00

-5.00

-25.00 17.05 Subbid. Statistik &

35.00 25.81

uli 2016

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian

(14)

(15)

(Rp) Fisik (%)

Keu

(%) ANGGARAN

1 % TW 1 = 17.60 ########### 189,454,600 17.22 2.42 TW 1 = 20.08

-TW 1 = 13.28 25,721,900

TW 1 = 19.15 -Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

573,643,669

Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen

867,700,000

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK

613,750,000

222,850,000 Mengoptimalkan

sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan

976,535,000 PROGRAM ANGGARAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

STRATEGIS

SAT

(16)

REALISAS KEG TARGET

STRATEGIS

SAT

UAN TARGET TW 1 = 10.16 11,792,200

TW 1 = 20.36

-TW 1 = 18.43 49,203,300

TW 1 = 30.94 30,667,800

TW 1 = 35.49 22,343,000

TW 1 = 18.22 10,141,100

TW 1 = 7.58 3,273,200

TW 1 = 35.41 10,110,500

TW 1 = 5.16 563,000 Perencanaan

Pengembangan Industri Sulsel

95,290,000

Sustainable Develompment Goals

343,434,843

402,442,000

(17)

STRATEGIS

SAT

UAN TARGET TW 1 = 9.19 1,450,600

TW 1 = 17.88 996,500

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan

252,685,000 Penyusunan KUA dan

PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota

154,000,000

Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK

Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

64,680,000

Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok

Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah

Jumlah Dokumen

90,470,000

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi

(18)

STRATEGIS

TW 1 = 20.00 82,550,000

TW 1 = 36.12 54,009,675

TW 1 = 18.47 21,379,300

346,585,000 TW 1 = 33.35 50,273,907 Evaluasi Kinerja

Program/Kegiatan SKPD

206,368,300

Pembangunan

Pembangunan Sulsel

731,932,000

373,340,644 Konsistensi antara

program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

Perubahan RKPD

(19)

STRATEGIS

SAT

UAN TARGET

3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 3,253,000 7.00 0.34 TW 1 = 25.00

-TW 1 = 23.30 13,603,500

TW 1 = 14.04

-Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan

230,540,000 4. Meningkatkan

mekanisme kerja yang

terstandarisasi dan

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna Pemeliharaan Rutin

96,500,000 114,000,000

627,000,000 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

4,200,000 Peningkatan

(20)

STRATEGIS

TW 1 = 20.52 223,826,050 48,880,000 30.00 21.84 Penyusunan Penetapan Kinerja

101,464,600 TW 1 = 24.54 17,298,300

TW 1 = 27.43 31,581,700

Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya

Nip : 19591014 198403 1 011

Makassar, Apr Program

122,361,450 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

220,322,500

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanna 1 DOK Pengumpulan

(21)

STRATEGIS

SAT

(22)

Fisik (%)

Keu (%) 5.00

-10.00 4.19

5.00

-5.00

-10.00 1.23

10.00 2.37 SI ANGGARAN EGIATAN

PENANGGUN G JAWAB

Subbid. Praswil

(23)

PENANGGUN 5.00 2.93

5.00

-20.00 14.37

20.00 16.49

15.00 6.51

10.00 3.76

10.00 3.43

5.00 1.03

10.00 0.12 Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi

Subbid. Makro Ekonomi Subbid. Pengembangan SDM

(24)

PENANGGUN 15.00 0.46

10.00 1.10

5.00

-5.00

-15.00 5.07

5.00

-5.00

-5.00 - Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah

Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah

Subag. Program

(25)

PENANGGUN 5.00

-15.00 6.27

25.00 11.28

25.00 14.47

15.00 10.36

20.00 14.51 Subbid. Perenc. Makro Wilayah

(26)

PENANGGUN 5.00

-5.00

-10.00 2.85

5.00

-5.00

-15.00 5.90

5.00 Subbid. Pengelolaan SDA & LH Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Pengembangan Kelembagaan Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian

(27)

PENANGGUN 5.00

-5.00

-5.00 - Subag. Umum & Kepegawaian

5.00

-5.00

-25.00 17.05 Subbid. Statistik &

35.00 25.81

pril 2016

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian

(28)

(29)

(Rp) Fisik

RENCANA AKSI PERUBAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERIODE 2013 - 2018

TAHUN ANGGARAN 2016

STRATEGIS

SAT

UAN TARGET

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET

Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan

976,535,000

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen

867,700,000

312,100,000 Dokumen Pelaksanaan

Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 6 DOK

613,750,000

222,850,000

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

573,643,669

(30)

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS

SAT

UAN TARGET

TW 1 = 10.16

402,442,000

99,760,000

Penyusunan Sustainable Develompment Goals

343,434,843

185,980,000

Perencanaan Pengembangan Industri Sulsel

95,290,000

(31)

SAT

UAN TARGET

TW 1 = 9.19

311,990,000

Perencanaan Pengembangan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah

Jumlah Dokumen

90,470,000

520,960,000

64,680,000

Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok daerah yang berkualitas

495,000,000

Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota

154,000,000

Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 DOK

117,800,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok

397,170,000

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan

(32)

SAT

UAN TARGET

TW 1 = -346,585,000 TW 1 = 33.35 TW 2 = 64.38 TW 3 = 93.37 TW 4 = 100.00 Penyusunan

Perubahan RKPD

110,000,000

Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

157,950,000

Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD

206,368,300

Pembangunan

Pembangunan Sulsel

731,932,000

(33)

SAT

UAN TARGET

3 % TW 1 = 13.00 968,799,421 TW 1 = 25.00

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung

114,000,000

627,000,000 30,000,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4,200,000

4. Meningkatkan mekanisme kerja yang

terstandarisasi dan

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna

97,099,421

819,621,800 Pemeliharaan Rutin

96,500,000

501,500,000

Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan

(34)

SAT

UAN TARGET

TW 1 = 20.18

329,200,000 TW 1 = 24.92 TW 2 = 50.15 TW 3 = 75.23 TW 4 = 100.00 84,000,000 TW 1 = 41.07 TW 2 = 68.45

TW 1 = 20.52 223,826,050 Penyusunan

Penetapan Kinerja

101,464,600 TW 1 = 24.54

TW 2 = 44.49 TW 2 = 60.50

538,790,000

220,322,500

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanna 1 DOK

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

Nip : 19591014 198403 1 011

Makassar, Januari 2016 Program

122,361,450

(35)

SAT

UAN TARGET

(36)

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengelolaan SDA & LH

Subbid. Praswil

(37)

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Pengembangan SDM

Subbid. Pengembangan SDM

Subbid. Pertanian Subbid. Makro Ekonomi

(38)

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Makro Ekonomi

Subbid. Pertanian

Subag. Program

Subbid. Pembiayaan Pembangunan Subbid. Perenc. Makro Wilayah

(39)

PENANGGUN G JAWAB Subbid. Perenc. Makro Wilayah

(40)

Subag. Umum & Kepegawaian Subag. Umum & Kepegawaian

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Pengelolaan SDA & LH

(41)

Subbid. Statistik & Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

(42)

(43)

1 2 3 4 5 6 7

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA SEKERTARIS

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser Parawansa

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA ESELON III SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018 TAHUN ANGGARAN 2016

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

%

SATUAN TARGET

TAHUNAN TARGET (%)

4 Program Pengembangan Data dan Informasi

Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang termanfaatkannya.

100 %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD

100 %

%

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan

100 %

% 7 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai

Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

100 6 Program Pengendalian dan Evaluasi

Kebijakan Pembangunan Daerah

(44)

1 2 3 4 5 6 7

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

plt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

3 100

1 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD.

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 100 TARGET TAHUNAN BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

No SATUAN

PERJANJIAN KINERJA ESELON III

TRIWULAN TARGET (%)

%

% Program Koordinasi Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)

4 Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

% 100

Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

5 100

(45)

1 2 3 4 5 6 7

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

plt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

100

3

100 PERJANJIAN KINERJA ESELON III

BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

TARGET

SATUAN PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

100 %

%

(46)

1 2 3 4 5 6 7

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

plt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TRIWULAN

Program Pengembangan Data dan Informasi

100 1

2 Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan Kalender Perencanaan

%

% Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

TARGET TAHUNAN

100

TARGET (%) SATUAN

BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL PERIODE 2013-2018

(47)

1 2 3 4 5 6 7

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

plt. KEPALA KABID. EKONOMI

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002

100 PERJANJIAN KINERJA ESELON III

100 PERIODE 2013-2018

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) TARGET TRIWULAN

SATUAN

%

(48)

1 2 3 4 5 6 7

TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00

TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00 Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

100 BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET TRIWULAN

TAHUNAN

% %

2 Program Pengendalian dan Evaluasi 100

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

1 2 3 4 5 6 7

Makassar, Januari 2016

BAPPEDA PROV. SULSEL

Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

7 Program Koordinasi Pembangunan

% 100 -5 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

% 100 -

-6 Program Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 -4 Program Pengembangan Data

dan Informasi

% 100 -3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD % 100 -

-2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 -REALISASI PROSENTASE

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100

No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET

TAHUNAN

(56)

-1 2 3 4 5 6 7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan

Persentase Pencapaian Target RPJMD.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

-%

-PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

3 100

-5 Program Koordinasi 100

-Pembangunan

% 100 -4 Program Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah 2 Program Pengembangan Data

dan Informasi

100 -%

PROSENTASE REALISASI

Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan dan Evaluasi SKPD 100

-No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET

(57)

1 2 3 4 5 6 7

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL

TAHUN ANGGARAN 2016

PERIODE 2013-2018

-% -3 Program Koordinasi

Pembangunan

100 -%

100

TAHUNAN

(58)

-1 2 3 4 5 6 7

plt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010

TAHUN ANGGARAN 2016

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL

PENGUKURAN KINERJA ESELON III

2 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

100 -PROSENTASE REALISASI

% -% -1 Program Pengembangan Data

dan Informasi

100

(59)

1 2 3 4 5 6 7

plt. KEPALA KABID. EKONOMI

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.Si

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

SATUAN TARGET TAHUNAN

-PENGUKURAN KINERJA ESELON III

BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL

100

-No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)

%

TAHUNAN 1 Program Pengembangan Data

dan Informasi

(60)

-1 2 3 4 5 6 7

Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN

Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015

-%

100 -TAHUNAN

Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TRIWULAN I 20.00 20.00

TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00

Makassar, Januari 2016 BAPPEDA PROV. SULSEL

Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat:. Pembina Tk. I

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

100

100 7 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam

mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

% 100

Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 100

100

REALISASI PROSENTAS_E KETERANGA

N TRIWULAN KET

100

% 100

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

% 100

2 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

% 100

TARGET (%)

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100

(68)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TRIWULAN I 20.00 20.00

TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,

TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 Program Pengendalian dan Evaluasi

Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 20.00

TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III

BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL

PERIODE 2013-2018

TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI

TAHUNAN TRIWULAN

TARGET (%)

KETERANGA

100

100 2 Program Pengembangan Data dan

Informasi

100

(69)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TRIWULAN I 20.00 20.00

TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00

Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002

TAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI PROSENT ASE

KETERANGA

100

100 100 Program Pengembangan Data dan

Informasi

100

3 Program Koordinasi Pembangunan Tingkat Efektivitas Konstribusi Kab/Kota dalam mencapai Target Kinerja Sasaran Pembangunan Nasional

100

TAHUNAN

Persentase Kesesuaian antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkan Regulasi dan

100

TRIWULAN TARGET (%)

%