PERATURAN GUBERNUR 2017 sulselprovgoid 580f7ebe15dab

(1)

(RP) FISIK (%)

KEU

(%) ANGGARAN FISIK KEU

1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

547,684,550 TW 4 = 100.00 542,317,241 100.00 99.02

181,558,200 TW 4 = 100.00 181,231,395 100.00 99.82

784,625,000 TW 4 = 100.00 783,291,138 100.00 99.83

416,693,250 TW 4 = 100.00 415,651,517 100.00 99.75

576,459,901 TW 4 = 100.00 576,286,963 100.00 99.97

737,445,000 TW 4 = 100.00 727,784,471 100.00 98.69

265,722,500 TW 4 = 100.00 250,549,745 100.00 94.29 Program

Perencanaan Pembangunan

Koordinasi Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.Priorotas Pemb.Kependud ukan&Ketenagak erjaan yang tersusun 2 DOK

Subbid. Pengembangan SDM Koordinasi Perencanaan

dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 3 LAPORAN

Subbid. Praswil

Koordinasi Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat

Tersedia Pemerintah dan

Subbid. Pengembangan Kelembagaan

REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN INDIKATOR

KEGIATAN ANGGARAN TARGET

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan

Subbid. Praswil

Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahan dan Pemukiman

Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN

Subbid. Praswil Subbid. Pengelolaan SDA & LH

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA 1 LAPORAN

Subbid. Pengelolaan SDA & LH

Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sehat

Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1 DOKUMEN

PENANGGUN G JAWAB EVALUASI RENCANA AKSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SAT

UAN TARGET PROGRAM

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

1). Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

1). Persentase kesesuaian prioritas program/kegiatan dalam dokumen RKPD dengan RPJMD.

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian Penglolaan Jaringan Irigasi WISMP

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK

(2)

(RP) FISIK_(%) KEU_(%) ANGGARAN FISIK KEU

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

KEGIATAN INDIKATOR_KEGIATAN ANGGARAN TARGET

Subbid. Pengelolaan

PENANGGUN G JAWAB NO TUJUAN _STRATEGISSASARAN INDIKATOR_KINERJA SAT_UAN TARGET PROGRAM

Mengoptimalkan sinergi perencanaan

1). Integrasi perencanaan dan

1). Persentase kesesuaian

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan

ANGGARAN

149,580,000 TW 4 = 100.00 127,576,782 100.00 85.29

221,185,000 TW 4 = 100.00 197,208,546 100.00 89.16

398,800,000 TW 4 = 100.00 382,568,840 100.00 95.93

268,524,843 TW 4 = 100.00 262,751,559 100.00 97.85

194,000,000 TW 4 = 100.00 191,898,600 100.00 98.92

141,975,000 TW 4 = 100.00 136,267,605 100.00 95.98

715,495,000 TW 4 = 100.00 705,907,367 100.00 98.66

654,550,000 TW 4 = 100.00 647,546,315 100.00 98.93

476,275,000 TW 4 = 100.00 467,702,050 100.00 98.20 Koordinasi Perencanaan

Industri di Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Industri Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Alat Mesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Pemamfaatan Limbah Untuk Biogas 1 DOk

Subbid. Pertanian

Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan

Tersedianya Laporan

Subbid. Makro Ekonomi Koordinasi

Pengembangan UKM dan Wira Usaha di Sulawesi Selatan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun 1

Subbid. Makro Ekonomi

Koordinasi Perencanaan pengentasan Kemiskinan di Sulsel

Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengentasan kemiskinan di sulsel yang tersusun:tersedia nya Dokumen LP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 1 Dok

Subbid. Makro Ekonomi Koordinasi Percepatan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Prov. Sulsel.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs yang tersusun 1 Dok

Subbid. Pengembangan SDM

Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)

Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD Pangan Dan Gizi di Sulsel

Subbid. Pengembangan SDM Koordinasi

Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN

Koordinasi Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejahtraan.

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas Pembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK

Subbid. Pengembangan SDM Kordinasi Program Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI)

Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9

(3)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

ANGGARAN

461,700,000 TW 4 = 100.00 456,759,810 100.00 98.93

% TW 4 = 100.00 970,050,000 849,078,608 100.00 87.53 9,500,000 TW 4 = 100.00 6,010,650 100.00 63.27

109,500,000 TW 4 = 100.00 78,916,650 100.00 72.07

57,625,000 TW 4 = 100.00 56,495,550 100.00 98.04

793,425,000 TW 4 = 100.00 707,655,758 100.00 89.19

2 % TW 4 = 100.00 521,190,350 468,985,443 100.00 89.98 521,190,350 TW 4 = 100.00 468,985,443 100.00 89.98

% TW 4 = 100.00 ########### 990,691,281 100.00 93.94 125,000,000 TW 4 = 100.00 105,525,000 100.00 84.42

179,250,000 TW 4 = 100.00 173,514,000 100.00 96.80

317,308,400 TW 4 = 100.00 315,912,243 100.00 99.56

263,550,000 TW 4 = 100.00 263,391,870 100.00 99.94 Penyusunan KUA dan

PPAS APBD Pokok

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok

Subbid. Pembiayaan Pembangunan

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan

Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan 2

Subbid. Pembiayaan daerah yang berkualitas

1). Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

1). Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK

Subag. Program

Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok

Subag. Program

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD

Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4 Dok

Subag. Program

Subbid. Perenc. Makro Wilayah

2). Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1

Subbid. Perenc. Makro Wilayah Penetapan RKPD Tersedianya

Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 1 informasi

Subbid. Perenc. Makro Wilayah Koordinasi

Pengembangan Pemasaran Produksi Unggulan Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasi Pengembangan Pemasaran Produksi Unggulan Daerah , Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok

Subbid. Pertanian

2). Perencanaan yang Implementatif

1). Persentase rencana kegiatan dalam Renja SKPD yang terlaksana melalui DPA SKPD

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Penyusunan rencana kerja tahunan

Jumlah laporan rencana kerja tahunan yang tersusun 1 Dokumen

Subag. Program

Penyusunan RKA dan DPA SKPD Ketahanan Pangan Daerah

Laporan Koordinasi Perencanaan Ketahan Pangan Daerah, Tersedianya Laporan Visualisasi Pangan DiSulsel, Tersedianya Laporan Visualisasi Kawasan Ruamh Pangan Lestari (KRPL) 1

(4)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

ANGGARAN

169,525,000 TW 4 = 100.00 132,348,168 100.00 78.07

% TW 4 = 100.00 ########### 2,184,134,304 100.00 94.02 745,400,000 TW 4 = 100.00 726,392,300 100.00 97.45

TW 4 = 100.00 728,377,855 100.00 91.75

290,150,900 TW 4 = 100.00 284,405,912 100.00 98.02

TW 4 = 100.00 132,619,253 100.00 94.47

TW 4 = 100.00 140,677,875 100.00 96.19

TW 4 = 100.00 163,064,528 100.00 86.55

TW 4 = 100.00 8,596,581 100.00 46.36

3 % TW 4 = 100.00 ########### 2,210,887,928 99.33 95.11 TW 4 = 100.00 117,917,400 100.00 99.93

TW 4 = 100.00 3,919,860 100.00 93.33

TW 4 = 100.00 30,000,000 100.00 100.00

TW 4 = 100.00 1,444,281,918 96.00 93.19

TW 4 = 100.00 557,711,500 100.00 98.71

TW 4 = 100.00 57,057,250 100.00 99.23 Pemeliharaan Rutin

Berkala Peralatan Gedung

jumlah Pealatan Kantor yang

57,500,000 Subag. Umum

& Kepegawaian Peningkatan sarana

dan prasarana peralatan perkantoran yang berkualitas.

Pemanfaatan peralatan perkantoran berbasis IT

Persentase pemenuhan peralatan perkantoran berbasis IT

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daan perlengkapan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan

565,000,000 Subag. Umum

& Kepegawaian Revisi Renstra Bappeda

Prov. Sulsel Tahun 2013-2018

Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 1 Dok

18,543,100 Subag.

Program Evaluasi RPJMD Propinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1

140,382,400 Subbid.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan SKPD

Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2013 1 DOK

146,250,000 Subbid.

Evaluasi Kinerja

& Kepegawaian

########### Subag. Umum

& Kepegawaian

118,000,000 Subag. Umum

& Kepegawaian

& Kepegawaian Evaluasi RKPD Provinsi

Sulsel

Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1 Dok

Subbid. Evaluasi Kinerja Penyusunan Perubahan

RKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1

Sinkronisasi Program-program Pembangunan

Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuai dengan dokumen Dta & Informasi

188,405,000 Subbid.

Pembiayaan pembangunan 2). Konsistensi

antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya

1). Persentase hasil monitoring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan.

Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Revisi RPJPD 1 buah, dokumen Revisi RPJMD 1 buah

Subbid. Perenc. Makro Wilayah Monitoring dan pelaporan

Program & kegiatan Pembangunan Sulsel

pembangunan 2 Dok

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Program & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 3 LAPORAN

793,872,321 Subbid.

(5)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

ANGGARAN

4 % TW 4 = 100.00 ########### 2,311,405,113 100.00 96.46 TW 4 = 100.00 219,694,047 100.00 98.51

TW 4 = 100.00 424,952,000 100.00 96.58

TW 4 = 100.00 111,547,950 100.00 81.21

TW 4 = 100.00 822,753,224 100.00 98.46

TW 4 = 100.00 515,425,000 100.00 97.25

TW 4 = 100.00 217,032,892 100.00 94.23

% TW 4 = 100.00 844,650,000 782,343,305 100.00 92.62 663,350,000 TW 4 = 100.00 601,061,435 100.00 90.61

181,300,000 TW 4 = 100.00 181,281,870 100.00 99.99

% TW 4 = 100.00 165,700,000 165,683,430 100.00 99.99 165,700,000 TW 4 = 100.00 165,683,430 100.00 99.99

% TW 4 = 100.00 191,000,000 184,735,200.00 100.00 96.72 TW 4 = 100.00 184,735,200 100.00 96.72 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja Subag. Umum & Kepegawaian

Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana Bappeda

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2 Dok

Subag. Umum & Kepegawaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pendididkan dan Pelatihan Formal

jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali

Subag. Umum & Kepegawaian Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja Penyusunan,

Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Kelembagaan

Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK

137,357,407 Subbid.

Pengembangan Kelembagaan

Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna Sosial Sulsel 6 DOK

835,621,800 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja Pengelolaan Data dan

Informasi Spasial Pembangunan

530,000,000

Pameran Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan

230,322,500

2). Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

1). Predikat penilaian implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat

Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabiliitas Kinerja

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan

191,000,000 1). Meningkatkan

mekanisme kerja yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik.

2). Meningkatkan aparatur perencana yang semakin berkualitas.

1). Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana

1). Persentase aparatur perencana yang bersertifikasi.

Peningkatan Kompetensi Teknis Aparat perencana

Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnis aparat perencanan 4 Dokumen Pengumpulan Updating dan Analisis serta Informasi Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Data & Informasi Speisal 243

223,017,000 Subbid.

Pengelolaan SDA & LH

Pembangunan Data dan Informasi Spasial Pembangunan Sulawesi Selatan

Jumlah Peta Tematik SDA 1 Peta

440,000,000 Subbid.

Pengelolaan SDA & LH 1). Data dan

Informasi pembangunan yang aktual dan valid

1). Data Statistik tersaji tepat waktu, Informasi Pembanguan Daerah Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembangunan Sosial Sulsel, Profil Pembangunan Daerah Sulsel, Sulsel Dalam Angka

Program Pengembangan Data dan Informasi

Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat

(6)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

ANGGARAN

% TW 4 = 100.00 174,516,450 172,744,239 100 98.98 24,000,000 TW 4 = 100.00 23,719,200 100.00 98.83

34,000,000 TW 4 = 100.00 34,000,000 100.00 100.00

TW 4 = 100.00 115,025,039 100.00 98.72

Hasil Evaluasi Rencana Aksi Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan

- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni - Peralatan Perkantoran yang memadai

Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel 2014

Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. Sulsel Tahun 2014 1 DOK

116,516,450 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan & Sistem Evaluasi Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Prop.Sulsel

Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda yang disusun 1 Lap

Subag. Program

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur

Jumlah Bahan LKPJ Gubernur yang tersusun 1 Lap

Subag. Program

oleh Inspektorat penguatan

akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok

Makassar, 31 Desember 2015 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. Kepala,

Dr. Abdul Haris, SH., MM.

(7)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

(8)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

(9)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

(10)

1 % TW 4 = 100.00Program ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08

Perencanaan

Subbid. Pengelolaan

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(RP) FISIK (%)

KEU

1 % TW 3 = #### ########### 2,661,235,022 50.88 34.01 632,700,000 TW 3 = 85.64 244,285,470 45.25 38.61

547,684,550 TW 3 = 68.17 165,674,576 45.15 30.25

181,558,200 TW 3 = 9.77 151,092,734 93.25 83.22

784,625,000 TW 3 = 75.76 310,397,650 45.58 39.56

416,693,250 TW 3 = 69.38 64,504,115 25.20 15.48

576,459,901 TW 3 = 73.10 383,807,002 85.25 66.58

737,445,000 TW 3 = 29.35 147,120,278 45.35 19.95

265,722,500 TW 3 = 81.36 144,898,479 65.45 54.53

149,580,000 TW 3 = 73.99 74,909,664 55.45 50.08 Koordinasi Kebijakan

Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Subbid. Pengembangan Kelembagaan Koordinasi Perencanaan

Subbid. Praswil

Pengemangan Perumahan dan Pemukiman

ANGGARAN

Subbid. Praswil

PENANGGUNG JAWAB EVALUASI RENCANA AKSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

SAT

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK Program

(22)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG

JAWAB NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

SAT

221,185,000 TW 3 = 92.09 116,763,562 52.32 52.79

398,800,000 TW 3 = 51.92 141,534,120 45.35 35.49

268,524,843 TW 3 = 79.89 115,438,830 45.50 42.99

194,000,000 TW 3 = 76.21 126,701,400 75.24 65.31

141,975,000 TW 3 = 67.18 80,897,355 65.50 56.98

715,495,000 TW 3 = 39.68 158,482,143 35.30 22.15

654,550,000 TW 3 = 41.43 81,622,385 30.00 12.47

Industri di Sulsel

Subbid. Pertanian

Tersedianya Laporan

Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD Pangan Dan Gizi di

(23)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

461,700,000 TW 3 = 57.27 78,996,870 35.28 17.11

% TW 3 = #### 970,050,000 248,723,563 91.93 25.64 9,500,000 TW 3 = 68.42 6,010,650 ##### 63.27

109,500,000 TW 3 = - - 5.00

-57,625,000 TW 3 = 10.00 45,546,800 95.25 79.04

793,425,000 TW 3 = 42.20 197,166,113 75.55 24.85

2 % TW 3 = #### 521,190,350 468,985,443 100.00 89.98 521,190,350 TW 3 = ##### 468,985,443 ##### 89.98

% TW 3 = #### ########### 410,867,917 83.05 38.96 125,000,000 TW 3 = ##### 105,525,000 ##### 84.42

179,250,000 TW 3 = 67.50 87,330,600 80.25 48.72

317,308,400 TW 3 = 46.73 102,617,537 35.00 32.34

263,550,000 TW 3 = 90.51 106,816,815 ##### 40.53 Penyusunan KUA dan

PPAS APBD Pokok

Dokumen dan Kebijakan penyususnan

Subbid. Pembiayaan daerah yang berkualitas

1). Pemanfaatan dokumen rencana pembangunan daerah yang akuntabel.

1). Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Subag. Program

Subbid. Perenc. Makro Wilayah 2). Persentase

kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota

Subbid. Pertanian

2). Perencanaan yang Implementatif

Subag. Program

(24)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

169,525,000 TW 3 = 23.27 8,577,965 ##### 5.06

% TW 3 = #### ########### 1,076,273,247 50.42 46.33 745,400,000 TW 3 = 89.78 399,981,640 65.28 53.66

TW 3 = 75.78 388,282,952 63.45 48.91

290,150,900 TW 3 = 73.02 96,243,054 75.25 33.17

TW 3 = 86.64 39,236,881 35.50 27.95

TW 3 = 66.63 30,800,250 40.25 21.06

TW 3 = 73.37 121,728,471 63.20 64.61

TW 3 = 37.75 - 10.00

-3 % TW 3 = 77.26 ########### 562,965,163 65.18 24.22 TW 3 = 44.49 45,866,600 65.28 38.87

TW 3 = ##### 3,919,860 ##### 93.33

TW 3 = 75.00 22,389,000 90.25 74.63

TW 3 = 69.05 421,087,453 50.28 27.17

& Kepegawaian

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perelengkapan

########### Subag. Umum

& Kepegawaian

118,000,000 Subag. Umum

& Kepegawaian

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia Revisi Renstra Bappeda

18,543,100 Subag.

Sulawesi Selatan

140,382,400 Subbid.

Evaluasi Kinerja

146,250,000 Subbid.

Evaluasi Kinerja Evaluasi RKPD Provinsi

Sulsel

Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1

RKPD

188,405,000 Subbid.

penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok

Pembangunan

793,872,321 Subbid.

(25)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

TW 3 = ##### 30,171,000 10.00 5.34

TW 3 = 75.00 39,531,250 75.25 68.75

% TW 3 = #### ########### 732,565,626 44.38 30.57 TW 3 = 72.49 67,774,866 35.12 30.39

TW 3 = 32.99 19,228,000 10.00 4.37

TW 3 = 87.89 64,434,360 45.55 46.91

TW 3 = 61.25 128,351,508 25.35 15.36

TW 3 = 75.39 235,744,000 50.25 44.48

TW 3 = ##### 217,032,892 ##### 94.23

4 % TW 3 = 80.65 844,650,000 204,772,750 50.13 24.24 663,350,000 TW 3 = 85.81 73,366,510 15.00 11.06

181,300,000 TW 3 = 75.48 131,406,240 85.25 72.48

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan

Subag. Umum & Kepegawaian 2). Meningkatkan

aparatur perencana yang semakin berkualitas.

1). Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

530,000,000 1). Meningkatkan

Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

230,322,500 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja Penyusunan,

Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Kelembagaan

137,357,407 Subbid.

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator Pembanguna Sosial Sulsel 6 DOK

835,621,800 Subbid.

Informasi Spasial Pembangunan Data & Informasi Speisal 243

223,017,000 Subbid.

440,000,000 Subbid.

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat

& Kepegawaian perelengkapan

kantor yang Pemeliharaan Rutin

Berkala Gedung Kantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung

565,000,000 Subag. Umum

(26)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

% TW 3 = 43.75 165,700,000 68,748,930 50.49 41.49 165,700,000 TW 3 = 43.75 68,748,930 50.49 41.49

% TW 3 =##### 191,000,000 - 5.00 - TW 3 = ##### - 5.00

-% TW 3 = #### 174,516,450 142,752,905 91.75 81.80 24,000,000 TW 3 = ##### 23,719,200 ##### 98.83

34,000,000 TW 3 = ##### 34,000,000 ##### #####

TW 3 = 78.21 85,033,705 75.25 72.98

Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel 2014

116,516,450 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan & Sistem Evaluasi Kinerja

Subag. Program

Subag. Program 2). Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok

191,000,000 perencanaan

Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2 Dok Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Makassar, Oktober 2015 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. Kepala,

(27)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

(28)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

(29)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

(30)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

(31)

(RP) FISIK (%)

KEU

ANGGARAN

STRATEGIS

SAT

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(RP) FISIK (%)

KEU

1 % TW 2 = 33.26 Program ########### 1,281,472,021 27.83 16.38 632,700,000 TW 2 = 38.39 62,574,030 20.00 9.89

547,684,550 TW 2 = 37.47 69,063,022 20.21 12.61

181,558,200 TW 2 = 40.91 62,219,995 40.42 34.27

784,625,000 TW 2 = 28.65 114,084,475 20.20 14.54

416,693,250 TW 2 = 28.46 51,211,600 25.20 12.29

576,459,901 TW 2 = 42.00 215,596,003 50.25 37.40

737,445,000 TW 2 = 18.66 110,837,984 35.54 15.03

265,722,500 TW 2 = 43.32 90,531,656 40.25 34.07

149,580,000 TW 2 = 32.14 11,562,534 15.00 7.73 Koordinasi Kebijakan

Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Subbid. Praswil

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

SAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

(44)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

221,185,000 TW 2 = 48.43 87,345,957 42.25 39.49

398,800,000 TW 2 = 30.35 89,171,680 25.35 22.36

268,524,843 TW 2 = 34.44 15,520,736 10.23 5.78

194,000,000 TW 2 = 55.88 45,008,000 30.20 23.20

141,975,000 TW 2 = 47.25 49,066,560 40.25 34.56

715,495,000 TW 2 = 31.42 67,542,728 25.30 9.44

654,550,000 TW 2 = 10.42 38,814,815 15.00 5.93

Industri di Sulsel

Subbid. Pertanian

Tersedianya Laporan

Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD Pangan Dan Gizi di

(45)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

461,700,000 TW 2 = 14.98 49,263,390 20.00 10.67

% TW 2 = 23.77 970,050,000 123,040,838 33.80 12.68 9,500,000 TW 2 = 68.42 6,010,650 100.00 63.27

109,500,000 TW 2 = - - 5.00

-57,625,000 TW 2 = - - 5.00

-793,425,000 TW 2 = 26.66 117,030,188 25.21 14.75

2 % TW 2 = ##### 521,190,350 402,046,236 100.00 77.14 521,190,350 TW 2 = 100.00 402,046,236 100.00 77.14

% TW 2 = 28.96 ########### 135,757,605 29.00 12.87 125,000,000 TW 2 = 100.00 105,525,000 100.00 84.42

179,250,000 TW 2 = 17.67 17,028,750 25.00 9.50

317,308,400 TW 2 = - - 5.00

-263,550,000 TW 2 = 27.13 13,203,855 10.00 5.01 Penyusunan KUA dan

PPAS APBD Pokok

Dokumen dan Kebijakan penyususnan

Subbid. Pembiayaan daerah yang berkualitas daerah yang

1). Komponen keterwakilan masyarakat dalam forum

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Subag. Program

Subbid. Perenc. Makro Wilayah 2). Persentase

kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat, provinsi dan kab/kota

Subbid. Pertanian

2). Perencanaan yang

Subag. Program

(46)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

169,525,000 TW 2 = - - 5.00

-% TW 2 = 32.73 ########### 493,327,292 26.61 21.24 745,400,000 TW 2 = 64.00 88,031,740 45.35 11.81

TW 2 = 43.86 278,252,249 45.35 35.05

290,150,900 TW 2 = 41.79 96,243,054 40.25 33.17

TW 2 = 42.93 - 5.00

-TW 2 = 36.56 30,800,250 35.35 21.06

TW 2 = - - 5.00

-30,000,000 Subag. Umum

& Kepegawaian

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perelengkapan

########### Subag. Umum

& Kepegawaian

118,000,000 Subag. Umum

& Kepegawaian

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan

Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia Revisi Renstra Bappeda

18,543,100 Subag.

Sulawesi Selatan

140,382,400 Subbid.

Evaluasi Kinerja

146,250,000 Subbid.

Evaluasi Kinerja Evaluasi RKPD Provinsi

Sulsel

Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yang tersusun 1

RKPD

188,405,000 Subbid.

penyususnan penganggaran pembangunan 2 Dok

Pembangunan

793,872,321 Subbid.

(47)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

TW 2 = - - 5.00

-TW 2 = 50.00 28,433,750 30.21 49.45

% TW 2 = 33.85 ########### 291,069,732 20.08 12.15 TW 2 = 42.09 21,632,649 15.00 9.70

TW 2 = 21.56 14,740,000 10.00 3.35

TW 2 = 55.57 50,739,826 40.25 36.94

TW 2 = 30.92 63,507,257 15.00 7.60 1). Meningkatkan

Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Kelembagaan

137,357,407 Subbid.

Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis Pembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi Sulsel, Indikator

835,621,800 Subbid.

Informasi Spasial Pembangunan Data & Informasi Speisal 243

223,017,000 Subbid.

440,000,000 Subbid.

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat

& Kepegawaian perelengkapan

kantor yang Pemeliharaan Rutin

Berkala Gedung Kantor

Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung

565,000,000 Subag. Umum

(48)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

TW 2 = 51.48 140,450,000 35.25 26.50

TW 2 = 1.46 - 5.00

-4 % TW 2 = 66.09 844,650,000 103,186,400 25.10 12.22 663,350,000 TW 2 = 82.04 58,242,130 15.00 8.78

181,300,000 TW 2 = 50.14 44,944,270 35.20 24.79

% TW 2 = 31.68 165,700,000 - 5.00 - 165,700,000 TW 2 = 31.68 - 5.00

-% 191,000,000 - 5.00 - TW 2 = 26.69 - 5.00

-TW 2 = 26.69

% TW 2 = 79.25 174,516,450 97,812,510 81.74 56.05 24,000,000 TW 2 = 100.00 23,719,200 100.00 98.83

34,000,000 TW 2 = 100.00 34,000,000 100.00 100.00

TW 2 = 37.76 40,093,310 45.21 34.41

Faktor Yang mempengaruhi Kegagalan

-Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel 2014

116,516,450 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja Subbid. Statistik & Evaluasi Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan & Sistem Evaluasi Kinerja

Subag. Program

Subag. Program 2).

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Sulsel

Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok

191,000,000

Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2 Dok

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Subag. Umum & Kepegawaian 2). Meningkatkan

aparatur perencana yang semakin berkualitas.

1). Meningkatkan profesionalisme aparatur

Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1 DOK

530,000,000 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja

230,322,500 Subbid.

Statistik & Evaluasi Kinerja Indikator

Pembanguna Sosial Sulsel 6 DOK

Makassar, 2015 BAPPEDA PROV. SULSEL

plt. Kepala,

(49)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

(50)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

(51)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

(52)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

(53)

(RP) FISIK (%)

KEU

STRATEGIS

SAT

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(RP) FISIK

737,445,000 TW 1 = 7.62 39,822,030 15.00 5.40

265,722,500 TW 1 = 22.35 22,187,829 10.00 8.35

149,580,000 TW 1 = 6.97 - 5.00

-Koordinasi Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Subbid. Pengembangan Kelembagaan Koordinasi

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Subbid. Praswil

Koordinasi Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Pemerintah dan

Subbid. Praswil

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Hidup dan SDA 1 LAPORAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2015

SAT

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan pengendalian