Juknis Musrenbang 2011 2

(1)

RT

FORM I Pra Musrenbangkel Panitia

RW Panitia Musrenbangkel

FORM I I FORM I FORM I I + FORM I I I F. I V A F. I V A F. I V A

Kelompok FORM I I Rancangan F.I V B F.I V B F.I V B

Sosial FORM I I I F.I VA + F.I VB + F.I VC + F.I VD F.I V C F.I V C F.I V C

FORM I I I DKT F.I V D F.I V D F.I V D

SKPD F.I V E F.I V E F.I V E

FORM I I I FORUM SKPD PRA FORUM SKPD

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA Panitia

FORM VI I FORM VB FORM VI FORM VI F. I V A + F. I V E FORM I V A

Rancangan FORM VI I FORM VI I FORM VI I F. VA + F.VB FORM I V B

FORM VI I I Ranc. FORM VI FORM I V C

FORM I I I FORM I V D

FORM I V E

Pra

Musrenbangkot MUSRENBANGKOT

BAPPEDA BAPPEDA

FORM VI I I FORM I X

Rancangan FORM X

FORM I X

ALUR FORM

LURAH Musrenbangkel Tim Perumus

FORM VI I I

Camat Musrenbangcam

Tim Perumus Panitia

Musrenbangcam

Pra Musrenbangcam

BAPPEDA

FORM I VA, FORM I VB, FORM I VC, FORM I VD,

FORM I V E

(2)

: 03 : XI : PAJANG

: I NFRASTRUKTUR

FI SI K NON

FI SI K RW KEL KOT DPK PNPM SWADAYA

CSR / SUMBER DANA LAI N

APBD ( SKPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Tersedianya : Betonisasi jalan - 500m - V - 60 40 -

-- Kontraktor 1 org - Tukang 3 org - Tenaga kasar 10 org - Toko bahan

Cara Pengisian :

Kolom 1 cukup jelas

Kolom 2 diisi dengan permasalahan tiap Bidang (kelompok fungsi) dari permasalahan yang betul-betul penting untuk ditangani. Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang senyatanya atau hal yang tidak diharapkan.

Kolom 3

Kolom 4 dan 5 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang ada. Kolom 6 diisi dengan volume atau besaran/ jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan

Kolom 7,8,9 cukup jelas.

Kolom 10 diisi dengan besarnya prosentase Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Kolom 11 diisi dengan besarnya prosentase BLM PNPM Mandiri yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Kolom 12 diisi dengan besarnya prosentase kemampuan masyarakat dalam berswadaya.

Kolom 13 diisi dengan besarnya prosentase CSR / sumber dana lain yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Kolom 14 diisi dengan prosentase dana sebesar 100 % jika kegiatan diusulkan untuk ditangani oleh SKPD ( karena tidak mampu ditangani tingkat RT, RW maupun Kelurahan ).

Catatan : Sumber dana : DPK ( …% ) + Swadaya ( …% ) = 100 % atau PNPM ( …% ) + Swadaya ( …% ) = 100 %

FORM I

RUMUSAN KEGI ATAN PEMBANGUNAN ( PRI ORI TAS) TI NGKAT RT RT

RW

Rusaknya jalan kampung

Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya …, rendahnya ..., menurunnya …, belum ..., tidak ….., banyaknya … tingginya atau menggambarkan keadaan

KELURAHAN BI DANG

TI NGKAT PENANGANAN POTENSI

PEMECAHAN MASALAH PRI ORI TAS

PERMASALAHA N

NO VOLUME

diisi dengan data potensi yang ada di wilayah RT tersebut yang bersifat spesifik, mempunyai asas manfaat bagi orang banyak dan bisa digunakan atau ada hubungannya dengan pemecahan masalah.

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL SUMBER DANA ( % )

Surakarta, ……… 2011 KETUA RT 03 / RW I X ( _________________)

(3)

: XI : PAJANG

: I NFRASTRUKTUR

LOKASI

RT FI SI K NON

FI SI K RW KEL KOT DPK PNPM SWADAYA

CSR / SUMBER DANA LAI N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 01 - 04 Tersedianya : Betonisasi jalan 950x3x0,07 v 70 30

- Kontraktor 2 org

- Tukang 7 orang aspal hotmix 1000x6x0,07 v 100

- Tenaga kasar 30 org - Toko bahan bangunan

Cara Pengisian :

Kolom 1 cukup jelas

Kolom 2 diisi dengan permasalahan tiap Bidang (kelompok fungsi) dari permasalahan yang betul-betul penting untuk ditangani. Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang senyatanya atau hal yang tidak diharapkan.

Kolom 3 cukup jelas. Kolom 4

Kolom 5 dan 6 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang ada. Kolom 7 diisi dengan volume atau besaran/ jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan

Kolom 8,9,10 cukup jelas.

Kolom 11 diisi dengan besarnya prosentase Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Kolom 12 diisi dengan besarnya prosentase BLM PNPM Mandiri yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Kolom 13 diisi dengan besarnya prosentase kemampuan masyarakat dalam berswadaya.

Kolom 14 diisi dengan besarnya prosentase CSR / sumber dana lain yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Kolom 15

Catatan : Sumber dana : DPK ( …% ) + Swadaya ( …% ) = 100 % atau PNPM ( …% ) + Swadaya ( …% ) = 100 %

RW

FORM I I

RUMUSAN KEGI ATAN PEMBANGUNAN ( PRI ORI TAS) TI NGKAT RW KELURAHAN

TI NGKAT PENANGANAN

KETUA RW I X USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

SUMBER DANA ( % )

Surakarta, ……… 2011

Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya …, rendahnya ..., menurunnya …, belum ..., tidak ….., banyaknya … tingginya atau menggambarkan keadaan negatif

diisi dengan data potensi yang ada di wilayah RW tersebut yang bersifat spesifik, mempunyai asas manfaat bagi orang banyak dan bisa digunakan atau ada hubungannya dengan pemecahan masalah.

diisi dengan prosentase dana sebesar 100 % jika kegiatan diusulkan untuk ditangani oleh SKPD ( karena tidak mampu ditangani tingkat RT, RW maupun Kelurahan ). Rusaknya jalan

kampung dan jalan antar kampung

BI DANG

NO PRI ORI TAS PERMASALAHAN

POTENSI PEMECAHAN

MASALAH

( _________________)

(4)

BI DANG : SOSI AL & BUDAYA

FI SI K NON FI SI K DPK PNPM CSR /

SL

1 2 3 4 5 6 7 ₈ 9 10 11 12

1 Kurangnya

keterampilan SDM anak usia sekolah

Lembaga pendidikan BLKI

Pelatihan ketrampilan 50 org 10.000.000 100

- Lulusan SD 15 org Sanggar budaya & - Lulusan SMP 30 org Perusahaan - Lulusan SLTA 5 org Hotel

Bengkel kerja 2 Terbatasnya lapangan

kerja

Lahan kosong Pengembangan tempat

usaha informal mandiri

50 org 20.000.000 60 40

Cara Pengisian :

1 Kolom 1 cukup jelas

2 Kolom 2 diisi dengan permasalahan tiap Bidang (kelompok fungsi) dari permasalahan yang betul-betul penting untuk ditangani. Masalah adalah kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan keadaan yang senyatanya atau hal yang tidak diharapkan.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 (_____________________)

USULAN KEGI ATAN OPERASI ONAL

(perbengkelan, sablon, ukir kayu, ukir kaca, pertukangan, dsb)

Surakarta, ……… 2011

KETUA KELOMPOK SOSI AL JUMLAH

BI AYA ( Rp)

SUMBER DANA ( % )

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

FORM I I I

RUMUSAN KEGI ATAN PEMBANGUNAN ( PRI ORI TAS) KELOMPOK SOSI AL / SEKTORAL KELOMPOK SOSI AL : Pengamen & Anak Jalanan

SKPD No PRI ORI TAS

PERMASALAHAN

POTENSI PEMECAHAN

MASALAH

VOLUME

Kolom 8 diisi dengan besarnya prosentase dana yang bisa diusahakan dari DPK

Kolom 10 diisi dengan besarnya prosentase dana yang bisa diusahakan sendiri oleh kelompok sosial. Kolom 12 cukup jelas.

Cara penulisannya bisa dimulai dengan kata : kurangnya …, rendahnya ..., menurunnya …, belum ..., tidak ….., banyaknya … tingginya atau

menggambarkan keadaan negatif.

Kolom 4 dan 5 diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang ada. Kolom 6 diisi dengan volume atau besaran / jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.

Kolom 7 diisi dengan besarnya biaya yang akan diperlukan untuk melakukan kegiatan yang diusulkan.

Kolom 3 diisi dengan data potensi yang ada di kota yang bersifat spesifik, mempunyai asas manfaat, digunakan orang banyak dan harus bisa digunakan atau ada hubungannya untuk memecahkan masalah.

Kolom 11 diisi dengan besarnya prosentase dana yang berasal dari APBD SKPD.

Kolom 9 diisi dengan besarnya prosentase dana yang bisa diusahakan dari BLM PNPM Mandiri

(5)

No

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

JUMLAH BI AYA

( Rp)

LOKASI ( RW)

SKPD

PELAKSANA

1

2

3

4

5

6

1 Aspal hotmix jalan 2000 m x 6 m 210.000.000 I I I , I V, XI , XI I , XI V, XV, XVI DPU

Mengetahui,

KEPALA KELURAHAN

...

(...) NI P. ...

Cara Pengisian :

1 Kolom

1

cukup jelas 2

3 4 5 6

FORM I V A

RUMUSAN KEGI ATAN PEMBANGUNAN UNTUK DI USULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2011

KELURAHAN : PAJANG

Surakarta, 2011

BI DANG :

I NFRASTRUKTUR

YANG DI BI AYAI DARI ALOKASI SKPD DALAM APBD KOTA SURAKARTA

Kolom

5

cukup jelas.

Kolom

6

diisi dengan SKPD yang akan melaksanakan, sebagaimana daftar pembagian bidangnya

KETUA MUSRENBANGKEL 2011

KELURAHAN ...

(...)

Kolom

2

diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan / menangani masalah berdasarkan potensi yang ada

Kolom

3

diisi dengan volume atau besaran / jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya Kolom

4

diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan.

(6)

KELURAHAN

: PAJANG

BI DANG :

I NFRASTRUKTUR

No

USULAN KEGI ATAN OPERASI ONAL

VOLUME

JUMLAH BI AYA ( Rp)

LOKASI

1

2

3

4

5

1 Betonisasi jalan 950m x 3m x 0.07m 72.500.000 RW I – X

2 Paving jalan 500m x 3m 32.500.000 RW I I

Mengetahui,

KEPALA KELURAHAN ...

(...) NI P. ...

Cara Pengisian :

1 Kolom

1

cukup jelas.

2 Kolom

2

diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang a 3 Kolom

3

diisi dengan volume atau besaran / jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana. 4 Kolom

4

diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan.

5 Kolom

5

cukup jelas.

KELURAHAN ...

(...)

FORM I V B

DAFTAR SKALA PRI ORI TAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2011

YANG DI BI AYAI DARI ALOKASI SKPD KELURAHAN

Surakarta, 2011

(7)

KELURAHAN

: PAJANG

BI DANG :

I NFRASTRUKTUR

SWADAYA

DPK

JUMLAH

1

2

3

4

5

6 = ( 4+ 5)

7

1 Betonisasi jalan 950m x 3m x 0.07m 42.500.000 30.000.000 72.500.000 RW I – X

2 Paving jalan 500m x 3m 15.000.000 27.500.000 42.500.000 RW I I

Mengetahui,

KEPALA KELURAHAN

...

(...) NI P. ...

Cara Pengisian :

1 Kolom

1

cukup jelas.

2 Kolom

2

diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang ada. 3 Kolom

3

diisi dengan volume atau besaran / jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.

4 Kolom

4

diisi dengan besarnya dana kemampuan masyarakat dalam berswadaya.

5 Kolom

5

diisi dengan besarnya DPK yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

6 Kolom

6

diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan. 7 Kolom

7

cukup jelas.

Catatan :

Sumber dana : Swadaya ( …% ) + DPK ( …% ) = 100 %

KELURAHAN ...

(...)

FORM I V C

DAFTAR SKALA PRI ORI TAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2011

YANG DI BI AYAI DARI DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN SWADAYA

Surakarta, 2011

BI AYA ( Rp)

No

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

LOKASI

(8)

KELURAHAN

: PAJANG

BI DANG :

I NFRASTRUKTUR

SWADAYA

BLM PNPM

MANDI RI

JUMLAH

1

2

3

4

5

6 = ( 4+ 5)

7

1 Betonisasi jalan 950m x 3m x 0.07m 42.500.000 30.000.000 72.500.000 RW I – X

2 Paving jalan 500m x 3m 15.000.000 27.500.000 42.500.000 RW I I

Mengetahui,

KEPALA KELURAHAN

...

(...) NI P. ...

Cara Pengisian :

1 Kolom

1

cukup jelas.

2 Kolom

2

diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang ada. 3 Kolom

3

diisi dengan volume atau besaran / jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan, bukan besarnya dana.

4 Kolom

4

diisi dengan besarnya dana kemampuan masyarakat dalam berswadaya.

5 Kolom

5

diisi dengan besarnya BLM PNPM MANDI RI yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan. 6 Kolom

6

diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan. 7 Kolom

7

cukup jelas.

Catatan :

Sumber dana : Swadaya ( …% ) + BLM PNPM ( …% ) = 100 %

No

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

LOKASI

FORM I V D

DAFTAR SKALA PRI ORI TAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2011

YANG DI BI AYAI DARI BLM PNPM MANDI RI DAN SWADAYA

BI AYA ( Rp)

(...) Surakarta, 2011

(9)

KELURAHAN

: PAJANG

BI DANG

: I NFRASTRUKTUR

NO

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

JUMLAH BI AYA

( Rp)

LOKASI

SUMBER

PENDANAAN

1

2

3

4

5

6

1 Kolam Budidaya I kan 10X5X0.5 40.000.000 PAJANG PKP

2 Pavingisasi jalan 750m x 3m 63.750.000 RW V dan I X CSR BI

Mengetahui,

KEPALA KELURAHAN

(...) NI P. ...

Cara Pengisian :

1 2 3 4 5 6

( _________________)

KELURAHAN ………….

FORM I V E

PRI ORI TAS USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2011

YANG DI BI AYAI DARI CSR / SUMBER DANA LAI N

Surakarta, 2011

Kolom

5

: cukup jelas

Kolom

6

: diisi dengan CSR / sumber pendanaan lain yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Kolom

1

: cukup jelas

Kolom

2

: diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang Kolom

3

: diisi dengan volume atau besaran/ jumlah sasaran kegiatan untuk usulan kegiatan dan besarnya dana.

Kolom

4

: diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan

(10)

KECAMATAN

: LAWEYAN

BI DANG

: I NFRASTRUKTUR

NO

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

JUMLAH BI AYA ( Rp)

USULAN

MUSRENBANGKEL

SKPD

1

2

3

4

5

6

1 Aspal hotmix 8000x5x0,08 950.000.000 LAWEYAN DPU

Mengetahui,

CAMAT …………

( ______________)

Cara Pengisian :

Kolom

1

: cukup jelas

Kolom

2

: diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang ada. Kolom

3

Kolom

4

: diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan Kolom

5

: cukup jelas

Kolom

6

: diisi dengan SKPD yang melaksanakan

KETUA MUSRENBANGCAM 2011

KECAMATAN ………….

( _________________)

FORM V A

RUMUSAN KEGI ATAN PEMBANGUNAN PADA MUSRENBANGCAM TAHUN 2011

KOTA SURAKARTA

Surakarta, 2011

(11)

KECAMATAN

: LAWEYAN

BI DANG

: I NFRASTRUKTUR

NO

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

JUMLAH BI AYA ( Rp)

USULAN

MUSRENBANGKEL

SUMBER PENDANAAN

1

2

3

4

5

6

1 Kolam Budidaya I kan 10X5X0.5 40.000.000 PAJANG PKP

2 Pavingisasi jalan 750x3 63.750.000 PAJANG CSR BI

Mengetahui,

CAMAT …………

( ______________)

Cara Pengisian :

Kolom

1

: cukup jelas

Kolom

5

: cukup jelas

Kolom

4

: diisi dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan

Kolom

6

: diisi dengan CSR / sumber pendanaan lain yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan

KETUA MUSRENBANGCAM 2011

KECAMATAN ………….

( _________________)

FORM V B

REKAPI TULASI USULAN MUSRENBANGKEL TAHUN 2011

YANG DI BI AYAI DARI CSR / SUMBER DANA LAI N

Surakarta, ……….. 2011

Kolom

2

: diisi dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan/ menangani masalah berdasarkan potensi yang ada. Kolom

3

(12)

S

J

S

J

S

J

S

J

S

J

S

J

S

J

S

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23

1. Penyus. PERDA ttg Produk Unggulan Daerah

5 100 4 72 3 48 4 52 4 44 2 18 2 14 3 18 366

2. Penyus. PERDA ttg obyek wisata

4 80 3 54 3 48 4 52 4 44 2 18 4 28 3 18 342

3. Penyus. PERDA ttg Tatib Kebersihan

5 100 3 54 5 80 3 39 3 33 4 36 3 21 2 12 375

Cara Pengisian :

Catatan :

A / B = 20

BI DANG :

PEMERI NTAHAN UMUM

1 1.20.xx.26

Program Penataan Peraturan

Perundang - undangan

1.20.xx.26.02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang - undangan

No

5. Kolom 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 diisi dengan Jumlah ( B x S ) masing – masing I ndikator (A, B, C, D, E, F, G, H).

B adalah bobot untuk indikator A.

1. Kolom 2 diisi dengan program dari Permendagri 13 / 2006.

2. Kolom 3 diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13 / 2006.

3. Kolom 4 diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/ menangani masalah.

4. Kolom 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 diisi dengan Skore masing – masing I ndikator (A, B, C, D, E, F, G, H), dapat dilihat dalam Lembar I ndikator DSP

KEGI ATAN

C/ B= 1 6

USULAN KEGI ATAN

OPERASI ONAL

I NDI KATOR

B/ B= 1

8

A adalah indikator A.

E/ B= 1

1 F/ B= 9 G/ B= 7 H/ B= 6 A/ B= 2

0

6. Kolom 23 diisi dengan menjumlahkan Jumlah semua I ndikator ( JA + JB + JC + JD + JE + JF + JG + JH).

D/ B= 1 3

PERMENDAGRI 13 / 2006

FORM VI

BAHAN PENYUSUNAN USULAN MUSRENBANGCAM TAHUN 2011

Kecamatan : ………..

JUML AH TOTAL

PROGRAM

(13)

SKPD :

DI NAS KEBUDAYAAN & PARI WI SATA

KODE & SEBUTAN KEGI ATAN

KEGI ATAN

OPERASI ONAL

VOLUME

1

2

3

4

5

6

1 2.04.XX.16.01

Pengembangan objek pariwisata unggulan

1. Penyusunan perda tentang wisata unggulan daerah

1 perda 400.000.000 PASAR KLI WON

2. Penyusunan perda tentang retribusi objek wisata

1 perda 100.000.000

Cara Pengisian :

1 Kolom

1

cukup jelas.

2 Kolom

2

diisi dengan program dari Permendagri 13 / 2006.

3 Kolom

3

diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13 / 2006.

4 Kolom

4

diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/ menangani masalah.

5 Kolom

5

diisi dengan besarnya biaya / pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan. 6 Kolom

6

diisi dengan asal usulan Musrenbangcam.

KETUA PANI TI A PELAKSANA MUSRENBANGCAM

( ...)

N

o

KELUARAN

USULAN

MUSRENBANGCAM

FORM VI I

RUMUSAN KEGI ATAN PEMBANGUNAN HASI L MUSRENBANGCAM TAHUN 2011

SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD KOTA SURAKARTA

Surakarta, 2011

PAGU

I NDI KATI F ( Rp)

(14)

SKPD : BAPPEDA

KODE & SEBUTAN KEGI ATAN

KEGI ATAN

VOLUME

TAHUN 2011

TAHUN 2012

1

2

3

4

5

6

1.06.xx.21.09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyelenggaraan FGD,

Forum SKPD dan

Musrenbangkot 2009

3 kegiatan 350.000.000 400.000.000

Surakarta, 2011

KEPALA SKPD ...

( ………....)

NI P. ...

Cara Pengisian :

1. Kolom

1

cukup jelas.

2. Kolom

2

diisi dengan program dari Permendagri 13 / 2006.

3. Kolom

3

diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13 / 2006.

4. Kolom

4

diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/ menangani masalah.

5. Kolom

5

diisi dengan besarnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2011.

6. Kolom

6

diisi dengan besarnya pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2012. 1

SEBAGAI BAHAN FORUM SKPD KOTA SURAKARTA

FORM VI I I

USULAN KEGI ATAN OPERASI ONAL SKPD TAHUN 2011

N

o

KELUARAN

ALOKASI ( Rp)

PAGU I NDI KATI F

(15)

KODE & SEBUTAN

KEGI ATAN KEGI ATAN OPERASI ONAL VOLUME TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.06.xx.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penyelenggaraan FGD, Forum SKPD dan Musrenbangkot 2009

3 kegiatan 350.000.000 400.000.000 450.000.000 BAPPEDA Kegiatan Operasional SKPD

2.04.xx.16.01 1. Penyusunan Perda tentang objek wisata unggulan daerah.

400.000.000

Pengembangan objek pariwisata unggulan

2. Penyusunan Perda tentang retribusi obyek wisata

100.000.000

Surakarta, 2011

Mengetahui, TI M PENYEMPURNA RUMUSAN MUSRENBANGKOT

PANI TI A PELAKSANA MUSRENBANGKOT Ketua,

Ketua,

( ………..) ( ……….)

NI P. ………..

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 cukup jelas.

2. Kolom 2 diisi dengan program dari Permendagri 13 / 2006.

3. Kolom 3 diisi dengan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13 / 2006.

4. Kolom 4 diisi dengan Kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan/ menangani masalah.

5. Kolom 5 diisi dengan besarnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2011.

6. Kolom 6 diisi dengan besarnya pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2012.

7. Kolom 7 diisi dengan besarnya prediksi pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan tahun 2013. 8. Kolom 8 diisi dengan SKPD yang melaksanakan.

9. Kolom 9 diisi dengan asal usulan Musrenbangcam / operasional SKPD.

DI SBUDPA R

Pasar Kliwon PAGU

I NDI KATI F ( Rp)

2 No

PERMENDAGRI 13 /

2006 KELUARAN ALOKASI ( Rp)

FORM I X

HASI L MUSRENBANGKOT KOTA SURAKARTA TAHUN 2011

SKPD

USULAN MUSRENBANGCAM

/ OPERASI ONAL SKPD

1

PAGU I NDI KATI F

( Rp)

(16)

ALOKASI 2011

Hasil Keluaran Hasil ( JUTA) Jumlah ( Rp) Sbr Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

WAJI B 1.01.1.06.01 .18 Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.06.01 .18 APBD Kota

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

WAJI B KESEHATAN 1.02.1.06.01 .16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 02 1 06 01 16 12 APBD Kota

Peningkatan Pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan

Surakarta, 2011 KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(………....)

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 cukup jelas

2. Kolom 2 urusan daripada program / kegiatan bardasarkan Permendagri 13 / 2006 3. Kolom 3 program / kegiatan berdasarkan Permendagri 13 / 2006

4. Kolom 4 I ndikator program pada Renstra SKPD yang tercantum dalam RPJMD 5. Kolom 5 I ndikator Keluaran Kegiatan

6. Kolom 6 I ndikator Hasil Kegiatan yang mencerminkan pencapaian hasil kegiatan tahunan untuk memenuhi I ndikator Hasil Program 7. Kolom 7 Alokasi Dana Pada Tahun 2011

8. Kolom 8 I ndikasi Kebutuhan Alokasi Dana Tahun 2012

9. Kolom 9 Sumber Dana Rencana Kegiatan Tahun 2012 (APBD Kota / APBD Propinsi / APBN) 10. Kolom 10 Lokasi Kegiatan berdasarkan cakupan kegiatan

11. Kolom 11 Keterangan yang dibutuhkan

URUSAN PROGRAM/ KEGI ATAN I NDI KATOR KEGI ATAN 2012

I NDI KATOR

PROGRAM PAGU I NDI KATI F 2012 LOKASI KET

Tersedianya SDM yang siap pakai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dunia usaha

119.630.000

NO

Studi Kelayakan Solo Techno Park

Kelayakan pembentukan Solo Techno Park 119.630.000 SKA Peningkatan dan perbaikan pelayanan di bidang kesehatan

79.227 80.000.000 Rencana tindak lanjut janji peningkatan pelayanan petugas puskesmas peningkatan & perbaikan pelayanan petugas di 3 puskesmas

79.227 80.000.000 SKA (3

Puskesmas) Kota : S U R A K A R TA

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2011 FORM X

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : BAPPEDA

(17)

NO URAI AN KEGI ATAN KET.

1 PERSI APAN 2 MUSRENBANGKEL 3 MUSRENBANGCAM

4 DI SKUSI KELOMPOK TERBATAS 5 FORUM SKPD

6 MUSRENBANGKOT

7 RUMUSAN MUSRENBANGKOT 8 EVALUASI RKPD

9 RANCANGAN RENJA SKPD 10 RANCANGAN RKPD

11 RKPD 12 KUA 13 PPAS 14 RKA SKPD

15 PENYAMPAI AN RAPERDA APBD 16 KEPUTUSAN BERSAMA RAPBD 17 EVALUASI RAPBD

18 APBD 19 KUA-P 20 PPAS-P

21 PENYAMPAI AN RAPERDA APBDP 22 KEPUTUSAN BERSAMA RAPBDP 23 EVALUASI RAPBDP

24 APBDP

KETERANGAN:

= MUSRENBANG TAHUNAN

= DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN DEPAN

= DOKUMEN PERUBAHAN PERENCANAAN TAHUN I NI

MEI JUNI JULI AGST

JAN PEB MAR APRI L

JADWAL PROSES PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH

( UU 25/ 2004 - PP 8 / 2008 - PERMENDAGRI 13/ 2006 - PERMENDAGRI 59 / 2007)

SEPT OKT NOP DES