DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.9.1.10

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 09 01 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17

Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 09

MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Semarang

SUMBER DANA

:

10

JUMLAH ANGGARAN

:

28.000.000,00

(Dua puluh delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Steven Timisela, SH. M Hum

19591229 198903 1 007

(2)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

RKAP SKPD

2.2.1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR RKAP SKPD

5 2 1.17 01 09 01 10

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 28.000.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 28.000.000

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan KELUARAN Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

Terpenuhinya ATK selama setahun 12 bulan

HASIL Terpenuhinya ATK selama setahun 12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perkantoran Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 2.190.000,00 28.000.000,00 2.190.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.190.000,00 28.000.000,00 2.190.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.190.000,00 28.000.000,00 2.190.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.190.000,00 28.000.000,00 2.190.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.190.000,00 28.000.000,00 2.190.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 2.190.000,00 28.000.000,00 2.190.000,00 28.000.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS A4 70 gram 8 rim 38.000,00 304.000,00 8 rim 38.000,00 304.000,00 0,00 0,00

(3)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Kertas HVS folio/F4 80 gram 53 rim 45.000,00 2.385.000,00 53 rim 45.000,00 2.385.000,00 0,00 0,00

-Belanja HVS folio F4/70 gram 78 rim 40.000,00 3.120.000,00 78 rim 40.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00

-Karbon folio 2 dos 50.000,00 100.000,00 2 dos 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Buku tulis kuarto 20 buku 10.000,00 200.000,00 20 buku 10.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Buku tulis folio 20 buku 28.000,00 560.000,00 20 buku 28.000,00 560.000,00 0,00 0,00

-Buku Ekspidisi 5 buku 38.000,00 190.000,00 5 buku 38.000,00 190.000,00 0,00 0,00

-Buku kuitansi panjang 20 buku 20.000,00 400.000,00 20 buku 20.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Spidol besar 2 dos 116.000,00 232.000,00 2 dos 116.000,00 232.000,00 0,00 0,00

-Bolpoin 5 dos 60.000,00 300.000,00 5 dos 60.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Bender Clip 51mm 5 dos 42.000,00 210.000,00 5 dos 42.000,00 210.000,00 0,00 0,00

-Penghapus cair 5 set 48.000,00 240.000,00 5 set 48.000,00 240.000,00 0,00 0,00

-Lem besar 20 botol 19.000,00 380.000,00 20 botol 19.000,00 380.000,00 0,00 0,00

-Pita mesin ketik 4 roll 30.000,00 120.000,00 4 roll 30.000,00 120.000,00 0,00 0,00

-Staples besar 4 buah 102.000,00 408.000,00 4 buah 102.000,00 408.000,00 0,00 0,00

-Staples kecil 5 buah 66.000,00 330.000,00 5 buah 66.000,00 330.000,00 0,00 0,00

-Peporator kecil 2 buah 65.000,00 130.000,00 2 buah 65.000,00 130.000,00 0,00 0,00

-Stopmap Folio 400 buah 3.000,00 1.200.000,00 400 buah 3.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

-Snelhecter folio 100 buah 3.000,00 300.000,00 100 buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Snelhecter folio plastik 90 lembar 20.000,00 1.800.000,00 90 lembar 20.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

-Ordner folio 20 buah 30.000,00 600.000,00 20 buah 30.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Amplop standard 50 dos 25.000,00 1.250.000,00 50 dos 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

-Tinta stempel 5 buah 21.000,00 105.000,00 5 buah 21.000,00 105.000,00 0,00 0,00

-Plagband kain 3 roll 30.000,00 90.000,00 3 roll 30.000,00 90.000,00 0,00 0,00

-Batu Baterey A3 30 buah 10.000,00 300.000,00 30 buah 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Batu Baterey uk.sedang 74 buah 10.000,00 740.000,00 74 buah 10.000,00 740.000,00 0,00 0,00

-Batu alkalin kotak 9V 30 buah 61.000,00 1.830.000,00 30 buah 61.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00

-Kertas Fax uk. 30x210 20 roll 54.000,00 1.080.000,00 20 roll 54.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00

-Isi Cutter 2 buah 31.000,00 62.000,00 2 buah 31.000,00 62.000,00 0,00 0,00

-Pisau Cutter 5 buah 35.000,00 175.000,00 5 buah 35.000,00 175.000,00 0,00 0,00

-Refil laser jet 8 buah 650.000,00 5.200.000,00 8 buah 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00

-Pensil 2B 2 dos 60.000,00 120.000,00 2 dos 60.000,00 120.000,00 0,00 0,00

-Isi Staples besar 5 dos 31.000,00 155.000,00 5 dos 31.000,00 155.000,00 0,00 0,00

-Isi staples kecil 5 dos 12.000,00 60.000,00 5 dos 12.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Ink Jet Catridge 15 buah 175.000,00 2.625.000,00 15 buah 175.000,00 2.625.000,00 0,00 0,00

-Bantalan stempel 5 buah 56.000,00 280.000,00 5 buah 56.000,00 280.000,00 0,00 0,00

-Refll Tinta 12 buah 33.000,00 396.000,00 12 buah 33.000,00 396.000,00 0,00 0,00

(4)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Volume Satuan Harga

Satuan

Jumlah

(Rp) %

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Pengahapus Staedler 1 dos 23.000,00 23.000,00 1 dos 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 4.496.000,00

Rp 6.744.000,00 Rp 6.744.000,00

Rp 10.016.000,00

Rp 28.000.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita