DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.02 01 19 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.02 . 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
PROGRAM
:
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 56.342.500,00
(Lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
19610512 198203 1 009
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1.02 . 1.02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 56.342.500
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Promosi Kesehatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 56.342.500,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 56.342.500,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.075.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.075.000,00
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten 575.000,00
1,00 150.000,00 150.000,00
- Pembina OK
1,00 110.000,00 110.000,00
- Ketrua OK
1,00 90.000,00 90.000,00
- Sekretaris OK
3,00 75.000,00 225.000,00
- Anggota OK
Lomba Desa PHBS Tingkat Kabupaten 2.500.000,00
50,00 50.000,00 2.500.000,00
- Tim Juri OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.267.500,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 375.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 225.000,00
3,00 75.000,00 225.000,00
- ATK Penyelenggaraan Paket
Pertemuan Evaluasi Hasil Survey Cepat PHBS 150.000,00
1,00 150.000,00 150.000,00
- ATK Penyelenggaraan Paket
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 3.825.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan Praktek/Lomba 3.825.000,00
Bahan Penyuluhan 3.825.000,00
255,00 15.000,00 3.825.000,00
- Bahan Kontak Penyuluhan Melalui Media Film Paket
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1.950.000,00
Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 450.000,00
3,00 150.000,00 450.000,00
- Narasumber OK
Penyuluhan Kelompok Potensial 1.500.000,00
10,00 150.000,00 1.500.000,00
- Narasumber OK
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.657.500,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.657.500,00
Belanja BBM 1.657.500,00
255,00 6.500,00 1.657.500,00
- BBM Liter
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 350.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 350.000,00
Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 350.000,00
1,00 350.000,00 350.000,00
- Sewa Ruang Pertemuan Hari/Kegiatan
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 9.200.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.200.000,00
Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 2.280.000,00
51,00 40.000,00 2.040.000,00
- Peserta OK
6,00 40.000,00 240.000,00
- Narasumber OK
Pertemuan Evaluasi Hasil Survey Cepat PHBS 2.120.000,00
34,00 40.000,00 1.360.000,00
- Peserta Puskesmas OK
19,00 40.000,00 760.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Penyuluhan Kelompok Potensial 4.800.000,00
300,00 15.000,00 4.500.000,00
- Peserta OK
20,00 15.000,00 300.000,00
- Narasumber OK
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.360.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.360.000,00
Monitoring dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 3.250.000,00
13,00 60.000,00 780.000,00
- Golongan IV OK
39,00 50.000,00 1.950.000,00
- Golongan III OK
13,00 40.000,00 520.000,00
- Golongan II OK
Monitoring dan Evaluasi Program Desa Siaga 3.250.000,00
13,00 60.000,00 780.000,00
- Golongan IV OK
39,00 50.000,00 1.950.000,00
- Golongan III OK
13,00 40.000,00 520.000,00
- Golongan II OK
Pembinaan Lomba Desa PHBS Tingkat Provinsi 1.500.000,00
30,00 50.000,00 1.500.000,00
- Golongan III OK
Pembinaan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi 1.500.000,00
30,00 50.000,00 1.500.000,00
- Golongan III OK
Pembinaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi/Nasional 2.250.000,00
45,00 50.000,00 2.250.000,00
- Golongan III OK
Pembinaan Sekolah Model PHBS 1.500.000,00
5,00 60.000,00 300.000,00
- Golongan IV OK
20,00 50.000,00 1.000.000,00
- Golongan III OK
5,00 40.000,00 200.000,00
- Golongan II OK
Pembinaan Desa Tematik 1.500.000,00
5,00 60.000,00 300.000,00
- Golongan IV OK
20,00 50.000,00 1.000.000,00
- Golongan III OK
5,00 40.000,00 200.000,00
- Golongan II OK
Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten 3.060.000,00
18,00 60.000,00 1.080.000,00
- Golongan IV OK
30,00 50.000,00 1.500.000,00
- Golongan III OK
12,00 40.000,00 480.000,00
- Golongan II OK
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
51,00 50.000,00 2.550.000,00
- Golongan III OK
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 15.550.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 5.200.000,00
Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 2.550.000,00
51,00 50.000,00 2.550.000,00
- Peserta OK
Pertemuan Evaluasi Hasil Survey Cepat PHBS 2.650.000,00
19,00 50.000,00 950.000,00
- Peserta Kabupaten OK
34,00 50.000,00 1.700.000,00
- Peserta Puskesmas OK
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 10.350.000,00
Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 2.700.000,00
51,00 50.000,00 2.550.000,00
- Peserta Puskesmas OK
3,00 50.000,00 150.000,00
- Narasumber OK
Pertemuan Evaluasi Hasil Survey Cepat PHBS 2.650.000,00
19,00 50.000,00 950.000,00
- Peserta Kabupaten OK
34,00 50.000,00 1.700.000,00
- Peserta Puskesmas OK
Penyuluhan Kelompok Potensial 5.000.000,00
300,00 15.000,00 4.500.000,00
- Peserta OK
10,00 50.000,00 500.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 29 Desember 2014
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 4.975.000,00
Rp 21.222.500,00
Rp 26.067.500,00
Rp 4.077.500,00
Rp 56.342.500,00
Mengesahkan,
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes. NIP. 19610512 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc 19591228 198603 1 017 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. Syaefudin Syafii 19670205 199304 1 001 Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD
