URUSAN SKPD
: :
1.01 - PENDIDIKAN
1.01.12 - SMPN 3 KEMBANG
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.12 .5
BELANJA DAERAH
1.242.498.0001.01.12.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.122.748.0001.01.12.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.122.748.000
1.01.12.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.116.148.000
1.01.12.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 829.009.350
1.01.12.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 68.441.636
1.01.12.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 5.265.000
1.01.12.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 101.775.375
1.01.12.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 21.206.250
1.01.12.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 55.019.250
1.01.12.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.461.870
1.01.12.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 20.401
1.01.12.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 17.948.868
1.01.12.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.600.000
1.01.12.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 6.600.000
1.01.12 .5.2
BELANJA LANGSUNG
119.750.0001.01.12.027 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 119.750.000
1.01.12.027.159 PELAYANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERAWATAN SEKOLAH
SMPN 3 KEMBANG 119.750.000
1.01.12.027.159.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.800.000
1.01.12.027.159.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 15.000.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.12.027.159.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 15.000.000
1.01.12.027.159.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 1.800.000
1.01.12.027.159.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 1.800.000
1.01.12.027.159.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 90.200.000
1.01.12.027.159.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.001.000
1.01.12.027.159.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 12.076.000
1.01.12.027.159.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.427.000 1.01.12.027.159.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 325.000 1.01.12.027.159.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.223.000
1.01.12.027.159.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 2.950.000
1.01.12.027.159.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.220.000
1.01.12.027.159.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 3.110.000 1.01.12.027.159.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 1.110.000
1.01.12.027.159.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.280.000
1.01.12.027.159.5.2.2.03.03 Belanja listrik 4.200.000
1.01.12.027.159.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1.080.000
1.01.12.027.159.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.675.000
1.01.12.027.159.5.2.2.05.01 Belanja cetak 839.000
1.01.12.027.159.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 36.836.000
1.01.12.027.159.5.2.2.06 Belanja Sewa 2.650.000
1.01.12.027.159.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.700.000
1.01.12.027.159.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 950.000
1.01.12.027.159.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.356.000
1.01.12.027.159.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.356.000
1.01.12.027.159.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000
1.01.12.027.159.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000
1.01.12.027.159.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.140.000
1.01.12.027.159.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 2.140.000
1.01.12.027.159.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.378.000
1.01.12.027.159.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 16.378.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.01.12.027.159.5.2.3 BELANJA MODAL 12.750.000
1.01.12.027.159.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.750.000 1.01.12.027.159.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 3.750.000
1.01.12.027.159.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 9.000.000
(1.242.498.000) D E F I S I T
