B U P A T ! P A C I T A N
P R O P I N S I J A W A T I M U R
PERATURAN B U P A T I PACITAN
NOMOR : 8 0 T A H U N 2 0 1 6
T E N T A N G
P E N J A B A R A N A N G G A R A N PENDAPATAN
DAN B E L A N J A DAERAH K A B U P A T E N PACiTAN
T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 7
SUSUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM APBD
DAFTAR ISI BUKU II
.KODE ••
REKEN'NG
l/y '-y^^ y ' H A U L M A N " y:-.
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
428 - 454
4.02.00.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)
455 • 545
4.02.01.
DPRD
546
4.02.02.
BUPATI / WAKIL BUPAD
547
4.02.03.
SEKRETARIAT DAERAH
548 - 588
4.02.04.
SEKRETARIAT DPRD
589 - 598
4.O2.05.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
599 - 625
4.02.06.
BADAN PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
626 - 634
4.02.07,
INSPEKTOKAT
635 - 648
4.02.08.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PENEUTIAN DAERAH
649 . 665
4.02.09.
BADAN PENDAPATAN DAERAH
666 • 678
4.02.10.
KECAMATAN OONOROJO
679 - 684
4.02.11.
KECAMATAN PUNUNG
685 - 690
4.02.12.
KECAMATAN PRINGKUKU
691 - 696
4.02.13.
KECAMATAN PACITAN
697 - 706
4.02.14.
KECAMATAN KEBONAGUNG
707 - 711
4.02.15.
KECAMATAN ARJOSARI
712 - 717
4.02.16.
KECAMATAN NAWANGAN
, 718 - 723
4.02.17.
KECAMATAN BANDAR
724 - 729
4.02.18.
KECAMATAN TEGALOMBO
730 - 735
4.02.19.
KECAMATAN TULAKAN
736 - 741
4.02.20.
KECAMATAN NGADIROJO
742 - 747
4.02.21.
KECAMATAN SUDIMORO
748 - 753
ORGANISASI : 4.01.01. - BADAN PERENCANWJ PEMBANGUNAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
4.01.4.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00
4.01.4.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.855.796.737,63
4.01.4.01.01.00.00.5.1. BELANJA TI DAK LANGSUNG 2.952.620.737,63
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.952.620.737,63
4.01.4.01.0 l.OC.00.5.1.1.0 L 4.01.4.01.01.00.00.S.1.1.01.01.
Gaji dan Tunjangan 2.952.620.737,63
2.228.648.175,00 4.01.4.01.0 l.OC.00.5.1.1.0 L
4.01.4.01.01.00.00.S.1.1.01.01. Gaji Pokok PN^Uang Representasi
2.952.620.737,63 2.228.648.175,00 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 209.341.869,75 4.01.4.01.01.00.00.S. 1.1.01.03. 152 24S 625 Otl 4.01.4.01.D 1.00.00.5.1.1.01.05. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07. 4.oi.4.oiximoo.5.i.i.oi.oe.
Tunjangan Fungsional Umum 77.951.250,00
4.01.4.01.D 1.00.00.5.1.1.01.05. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07. 4.oi.4.oiximoo.5.i.i.oi.oe. Tunjangan Beras 142.984.237,50 4.01.4.01.D 1.00.00.5.1.1.01.05. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07. 4.oi.4.oiximoo.5.i.i.oi.oe.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.507.633,38
4.01.4.01.D 1.00.00.5.1.1.01.05. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.07.
4.oi.4.oiximoo.5.i.i.oi.oe. Pambulatan Gaji 25.330,50
4.01.4.01.0imOO.S. 1.1.01.09. luran AsuransI Kesehatan 73.139.449,50
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Jamtnan Kecelakaan Ketja 30.665,20
4.O1.4.01.01.00.00.5.1.1 01.22. 4.01.4.01.01.00.00.5.2.
Tunjangan Jaminan Kematian 12.746.501,80
4.O1.4.01.01.00.00.5.1.1 01.22.
4.01.4.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 6.903.176.000,00
4.01.4.01.01.01. 4.01.4.01.01.01.19.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN £90.020.000,00
4.01.4.01.01.01.
4.01.4.01.01.01.19. -PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 890.020.000,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
Sumber Dana:
Target Hasil: Meningkatnya tertib administrasi
XArnpf" KPiiiArjcn " X^fruinriKinvA nplnuannn A/Cfninlctrsci rurkan^nran . l o ' y c i i«;iuoiaii • 1 ci^iiuiHiLya (Jcioydnofi oominrsudsi perKonioran
4.01.4.01.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 88350.000,00
4.01.4.01.01.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
88.350.000,00 Dipergunakan untuk: 4.01.4.01.01.01.19.5.2.1.01.01.
4.01.4.01.01.01.19.5.2.1.01.0L
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.01.19.5.2.1.01.01.
4.01.4.01.01.01.19.5.2.1.01.0L Honwarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.4.01.01.01.19.5.2.1.01.03. 4.01.4.01.01.01.I9.S.2.2.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4.01.4.01.01.01.19.5.2.1.01.03.
4.01.4.01.01.01.I9.S.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 801.670.000,00
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.01. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 99.569.100,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.01.
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tiilis kantor 69.230.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.01.03. 4.ai.4.01.011}1.19.5.2.2.01.04.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 11.550.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery keririg)
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.01.03.
Halaman ; 429
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEIASAN
1 2 3 4
4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.01 .OS. Bdanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
14.938.600,00 1.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4 J)M.01.01.01.19.S.22.01.10.
4.01.4.01.01.01.19.S.2.Z.03. 4.01.4.O1.01.01.19-5.2.2.03.01.
Bdanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
14.938.600,00
1.000.000,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 4 J)M.01.01.01.19.S.22.01.10.
4.01.4.01.01.01.19.S.2.Z.03. 4.01.4.O1.01.01.19-5.2.2.03.01.
Belanja J a s a Kantor 1 4 7 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4 J)M.01.01.01.19.S.22.01.10. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.Z.03.
4.01.4.O1.01.01.19-5.2.2.03.01. Belanja telepon 25.000.000,00 Belanja telepon
4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.03.01 Bdanja air 3.000.000,00 Belanja air
4.01.4.01.01,01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 75.000.000,00 Belanja Sstrik ^
4.01.4.01.01.01.19.5.2J.03.0S. Belanja surat kabar/majalah 5.000.000,00 Belanja surat kabar/majalah
4.01.4.01.01.0L * 9.5 J.2.03.07. 4.01.4.01.01.01-19.5.2.2.03.13. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.03.23. 4.01.4.01.01.01,19.5.2.2.0 S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2,2.05.01. 4.01.4.01.01 01.19.5.2.2.05.02.
Belanja paket/peoQlhman 2.000.000,00 Belanja paket/pengiriman
4.01.4.01.01.0L * 9.5 J.2.03.07. 4.01.4.01.01.01-19.5.2.2.03.13. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.03.23. 4.01.4.01.01.01,19.5.2.2.0 S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2,2.05.01. 4.01.4.01.01 01.19.5.2.2.05.02.
Belanja pemasangan iklan 10.000.000,00 Belanja pemasangan iklan
4.01.4.01.01.0L * 9.5 J.2.03.07. 4.01.4.01.01.01-19.5.2.2.03.13. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.03.23. 4.01.4.01.01.01,19.5.2.2.0 S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2,2.05.01. 4.01.4.01.01 01.19.5.2.2.05.02.
Belanja Jasa Teknis 27.600.000,00 Belanja Jasa Teknis
4.01.4.01.01.0L * 9.5 J.2.03.07. 4.01.4.01.01.01-19.5.2.2.03.13. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.03.23. 4.01.4.01.01.01,19.5.2.2.0 S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2,2.05.01. 4.01.4.01.01 01.19.5.2.2.05.02.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8 0 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.0L * 9.5 J.2.03.07. 4.01.4.01.01.01-19.5.2.2.03.13. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.03.23. 4.01.4.01.01.01,19.5.2.2.0 S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2,2.05.01. 4.01.4.01.01 01.19.5.2.2.05.02.
Belanja Jasa Service 20.000.000,00 Belanja Jasa Service
4.01.4.01.01.0L * 9.5 J.2.03.07. 4.01.4.01.01.01-19.5.2.2.03.13. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.03.23. 4.01.4.01.01.01,19.5.2.2.0 S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2,2.05.01.
4.01.4.01.01 01.19.5.2.2.05.02. Bdanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 Belanja Penggantian S'Jku Caoang
4.01.4.01.01.01.19.S.Z.2.0S.03. Bdanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.385.000,00
5.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4J31.4.01.01.01.19.5.2-2.05.05. Bdanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
25.385.000,00
5.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.01.4.01.01.0 L 19.S.Z.2.0S.
4.01.4.01.01.01.19.5.2 J.06.01. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.D6.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 4 0 . 8 0 2 . 4 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.0 L 19.S.Z.2.0S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2 J.06.01. 4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.D6.02.
Belanja cetak 29.925.000,00 Belanja cetak
4.01.4.01.01.0 L 19.S.Z.2.0S. 4.01.4.01.01.01.19.5.2 J.06.01.
4.01.4.01.01.01.19.S.2.2.D6.02. Bdanja Penggandaan 10.877.400,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.01.19.S.Z. 2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.11.02. Bdanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.01.4.01.01.01.19.5.2.Z.14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu 1 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.14.03. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15.01. 4D 1.4.01.01.01.19.5.2 J . 15-02.
Bdanja pakaian batik tradisional 15.600.000,00 Belanja pakaian batik tradisional
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.14.03. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15.01. 4D 1.4.01.01.01.19.5.2 J . 15-02.
Belanja Perjalanan Dinas 2 7 1 . 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.14.03. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15.01. 4D 1.4.01.01.01.19.5.2 J . 15-02.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.270.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.14.03. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.15.01.
4D 1.4.01.01.01.19.5.2 J . 15-02. Bdanja peijalanan dinas luar daerah 268.515.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.01.4.01.01.0 U 19.5.2.2.20. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.20.04. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan 1 3 8 . 7 2 8 . 5 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.0 U 19.5.2.2.20. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.20.04. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.20.06.
Bdanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70.202.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
4.01.4.01.01.0 U 19.5.2.2.20. 4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.20.04.
4.01.4.01.01.01.19.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.526.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.0 L4.01.01.01.19.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00
4.01.4.01.C 1.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
KODE REKENING UKAiMl- JkJMLftn PENJEIASAN
1 2 3 4
D c u r t A n * I I M B C D A l A T A M i r r n i l u n I T A f i r m D 1 B B B B B B B B B B
AUUiUUU.UUUfUU
1.200.000(00
Lokasi Kegiatan t Kabupaten Padtan Sumber Dana :
Target Hasil: Meningkatnya kelancaran kinerja aparatur Target Keiuaran : Terpenuhinya alat atau fasilitasi kantor
4.01.4.01.01.0 Z.09.S.2.1. BELANJA PEGAWAI
1 B B B B B B B B B B AUUiUUU.UUUfUU
1.200.000(00
4.01.4.01.01.0 Z.0 9.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000(00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.02.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000,00
500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiotan 4.01.4.01.01.02.09.5.2.1.01.02.
4.01.4.01.01.02.09.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
300.000,00
500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.4.01.01.02.09.5.2.1.01.02.
4.01.4.01.01.02.09.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 400.000,00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4.01.4.01.01.0Z.09.5.Z.2. BELANJA BARANG DAN JASA
400.000,00 0,00
4.01.4.01.01.0 2.09.5.2.3. BELANJA MODAL 9 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4.01.4.01.01.02.D9.S.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Drpmjunakan untuk:
4.01.4.01.01.02J)9.5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik 15.000.000,00 Bebnja modal Pengadaan Papan Non Elektrik
4.01.4.01.01.02.09.5.2J.11. Belanja Modal Pengadaan Periengkapan Kantor 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.02.09.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC
4.01.4.01.01.0 2.09.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair *TC *TnB B B B B A
j3.ZUu.UuU(U0 Dipergunakan untuk:
A nt A nt nf n i f\Q c ? ^ n f><^ A n i A m n i A ) AO C 7 ^ 1 C 4 . II X*4. U X vtt X .11 A.U 7*9* A* J* X 7*
DCianja moaai rengaoaan Kursi rapat 33,£UiJ.inn rmn U U U , UU nn
6.600.000(00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat A nt A nt nf n i f\Q c ? ^ n f><^
A n i A m n i A ) AO C 7 ^ 1 C
4 . II X*4. U X vtt X .11 A.U 7*9* A* J* X 7* Deiania plOOai f e n g a Q a a n r e n g n i a s i v u a n g a n i t u n i a R l a n y g a
inn rmn nn
33,£UiJ. U U U , UU
6.600.000(00 Dipergunakan untuk:
d At A A l Al A? AQ C 7 7 1^ A^ Deianja rnooai A a i n renyniab itudiigdn D. u UU. UUU, UU Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
^ A t A l l l A I A * AO IC 7 ^ 1 A
Half Xfl4 vU X .U X.U A< II 7*7* A* A* X «• D e i a n j a f i o o a i r e n g a u a a n A i a t ^ a i a t ^ t u u i o I B nnn nnn nn l^pergunakan untuk: X n i A At Al A? AQ A 7 ^ 1A Al
A m A m A l ^x
A X m n4 A7 ^X C ^ 1 4- 01-4 *ll 1*111*0 2*24-5*2-1.
Deianja mooai rengauaan Raiiieia m nnn nnn nn
JU.UUU.UUU,UU Belanja modal Pengadaan kamera X n i A At Al A? AQ A 7 ^ 1A Al A m A m A l ^x A X m n4 A7 ^X C ^ 1 4- 01-4 *ll 1*111*0 2*24-5*2-1. e u a D T I r r a e c e r t a lur^ / c e D A T r r p n i i M / : I T A M T O D K C n A D l L l I B C U A n U / D C K A I u c u u n t j A A n 1 W K — 1 nn B B B B B B B B
AUU.UUU.UUU,Uu Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:
Target Hasil: Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman "~ Target Keluaran : Rehab ruang rapat
X n i A At Al A? AQ A 7 ^ 1A Al A m A m A l ^x A X m n4 A7 ^X C ^ 1 4- 01-4 *ll 1*111*0 2*24-5*2-1. BELANJA PEGAWAI 1.400.000,00 4.01-4-01-01.0 2-24*5*2.1*01* Honorarium PNS 1.400.000(00 525.000,00 Dipergunakan untuk:
4,01-4.01-01-02.24.5.2.1,01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.400.000(00
525.000,00 HorKMarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4*01*01.02*24.5-2*1.01.02* Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.4*01,01*02,24-5*2*1.01.03* Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 425.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4.01*4*01.01.02 Z4.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4*01-4.01*01.02-24*5.2.2.01. 4.01.4-01-01.02.24-5.2-2.01.01*
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergjnakan untuk:
4*01-4.01*01.02-24*5.2.2.01.
Halaman ; 431
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJEtASAN
1 2 3 4
4.01.4.01.0 l.fl2.24.S.LZ06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.000(00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.02.24.5.Z.2.06.02. Belanja Penggandaan 20.000,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.02.24.5.2.3. 4.01.4.01.01.02.24.5.2.3.26.
BELANJA MODAL 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ( 0 0
9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ( 0 0 4.01.4.01.01.02.24.5.2.3.
4.01.4.01.01.02.24.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ( 0 0
9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4,01.01^2.24.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konsouksi/pembelian gedung kantor 98.000.000,00 Belanja modai Pengadaan konstruksi/pembelian geaung kantor
4.01.4.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4.01.4.01.01.06.14. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KXNERJA
PERANGKAT DAERAH
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Lokasi Kegiatan: -Sumber Dana:
Target Hasil: Tersedianya dokumen RKA dan DPA Induk dan Perubahan, terwujudnya dokumen Renja SKPO dan Laporan Akuntabtiitas Kinerja Pemerintah SKPD
Target Keluaran : Temvujudnya dokumen RKA dan DPA Induk dan Perubahan, terwirliidnva rinkLrmpn RPHIA ^ K P f ) H;in 1 s t n n m n aVrinfahititac irinaHa DamAnni oh SKPD
4.01.4.01.01.06.14 j;.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.250.000(00
4.01.4.01.01.06.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 1 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4,01.4.01.01.06.14.5.2.1.01.0 L Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.06.14.5.2.1.03. Uang Lembur 1 0 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.0L4.01.01.05.14.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 10.050.000,00 Uang Lembur PNS
4.01.4.01.01.06.14.5.2.1. 4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.01.
BELANJA BARANG OAN JASA 1 6 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0
4.01.4.01.01.06.14.5.2.1.
4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2 . 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01^6.14.5.2.2.01.01. 4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.01.04.
Belanja alat tutis kantor 2.444.000,00 Seianja alat tulis kantor
4.01.4.01.01^6.14.5.2.2.01.01.
4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Cetak dan Penggandaan
180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.06.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Cetak dan Penggandaan 3 . 0 2 6 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan untuk:
4.0I,4,0l,01.O6.14.S.2.2.O6.Ol. Belanja cetak 330.000,00 Belanja cetak
4.01.4.01.01.06.14,5.2.2.06.02. Seianja Penggandaan 2.696.000,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.0.* .01.06.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4 0 0 . 0 0 0 ( 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1 0 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk :
4.01.4.01.01.06.14.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.01.4.01.01.06.14.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00
4.01.4.01.01.18. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS
DAN CEFAT TUMBUH
URAIAN JUMLAH PENIELASAN
1 •> H
4,01.4.01.01.18-05. C A C T t T T A C T D C D r u r A M A A M F T C T I T D & N P R A ^ A P A N A FIT V A U / A ^ A N ^ A ^ l L l I A a l r C t \ c n L * - n A A r l r l a l l v L / A n r K A S M t ^ M r t H u i n > i V ¥ > u M n STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
loo 1 7 / 1 nnn nn
1 9 X . X / U . U U U f U U Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:
Target Hasrl; Tersusunya Identifikasi dan Zonad KSCTsosio kultural, Kajlan Peninjauan Kembali Perbuo tentang Penetapan KSCT dl kabupaten Pacitan
1 dl y e t i\ciudi dl 1 , 1 ci:>uaLJiiyd l u c r i u i i ^ b l udii CAJliaSI I w t . 1 SCSlu KUIUUrai, Kajian Peninjauan Kembali Peitub tentang Penetapan KSCT di kabupaten Padtan
4.01.4.01.01.18.0!;.5.2.I. B E U N J A PEGAWAI 11.000X100,00
4.01.4.111.01.18.05.5.1.1.01. Honorarium PNS 11.600X100,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.18.0:.5.2.).01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.1B.05.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 525.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4111.4.01.01.18.0S.S.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 375.000,00 Honorarium TLTI Pemeriksa Barang dan Jasa
4.01.4.01.01.18.0S.S.1.2. BELANJA BARANG OAN JASA 180.670.000(00
4.0 IX.01.01.18.05.5.1.1.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.615.400X10 Dipergunakan untuk:
4.01.4.D1.01.18.0S.S.2.2.61-61- Belanja alat tulis kantor 4.405.400,00 Deianja alat tuTis kantor
4 J) 1.4.01.01.18.05.5.2.1.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.01.4.01.01.18.05.5-2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 454.600(00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.18.05.5.1.2.06.02. Belanja Penggandaan 454.600,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.18.0S.5.L2.11. Belanja Makanan dan Minuman 800.000(00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.1S. Belanja Perjalanan Dinas 24.800X100(00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.18.05.5.Z.2.1S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah ~- 22.oUU.UUU,Du Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.01.4.01.01.18.05.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi — nt\n nnn nn Dipergunakan untuk;
'.01.4.01.01.18.OS.5.2.2.21.02, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 CA AAA AAA AA
13 U .UUU .UUU,UU Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan • A* M m n * 1— n c C T ^ 4.01,4.01,01.. lo.ua.a.—.—. 4.01.4.01.01.21. D d A l L l l A lLjlrtr\AI BELANJA MODAL n nn • A* M m n * 1— n c C T ^ 4.01,4.01,01.. lo.ua.a.—.—.
4.01.4.01.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.173.842.000(00
4.01.4.01.01.21.08. .
4.01.4.01.01.21.08.5.2.1.
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD - 447.770.000,00 Lokasi Kegiatan ; Kab. Padtan
Sumber Dana :
Target Hasil; Tersedianya dokumen RKPD 2018 dan dokumen perubahan RKPO 2017
Target Keluaran : Perencanaan pnigranvkegiatanyang sinergt antar desa, kecamatan dan kabupaten
4.01.4.01.01.21.08. .
4.01.4.01.01.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 385.125.000(00
Halaman : 433
KODE REKENING 1 IRA I A N J U r l L A n PENJELASAN
1 2 3 4
4.01.4.01111.2 l.Oa.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 339.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.0 X.21.0S.5.Z. 1.03. Uang L e m b u r 46.125X)00,00 Oiperguiialran untuk:
4.01.4.011)1.21.08.5.2.1.03.01. 4.01.4.01.01.21.08.5.2.2. .
Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS
4.01.4.011)1.21.08.5.2.1.03.01.
4.01.4.01.01.21.08.5.2.2. . BELANJA BARANG DAN JASA 62.645.000,00
Uang Lembur PNS
4.01.4.01.01.21.D8.S.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 5.514.200,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tutis kantor 5.514.200,00 .Belanja aiat tuiis kantor '
4.01.4.01.01.21.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44.860.800,00 Dipergunakan untuk:
11H.4.01D1.21.08.S.2.2.06.01. Belanja cetak 37.750.000,00 Belanja cetak
4.01.4.01.01.21.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.110.800,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.21.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.920.000.00
3,920.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00
Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.213)8.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
Balanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas luar daerah
3.920.000.00 3,920.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.01.4.01.01.21.08.5.2.2.15.
Belanja makanan dan minuman rapat Balanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas luar daerah
3.920.000.00 3,920.000,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Dipergunakan untuk : 4311.4.01.01.21.08.S.22.1S.02.
Belanja makanan dan minuman rapat Balanja Perjalanan Dinas Belanja peqalanan dinas luar daerah
3.920.000.00 3,920.000,00 8.350.000,00
8.350.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah
4.01X.01.01.21.08.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00
4.01.4.01.01.21.09. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
Sumber Dana :
Taraet Hasil: Terpenuhrnya perencanaan program/kegiatan yang sinergi antar desa,
>^t^O 11 lO U4 • I UU11 n Q U U j / u L C i 1 * 3CUIQI I V u UtiL ILQ Ok#vl a l l Iw2>l C N U u 1 l U
Target Keluaran : Terlaksananya perencanaan program/kegiatan yang sinergi antar desa, kecamatan dan kabupaten
4.01.4.01.01.21.09.S.2.1. BELANJA PEGAWAI 104.400.000,00
4.01.4.01.01.21.09.5.2.1.0 L Honorarium PNS ^ 104.400.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.09.5.2.1.01.01. 4.01.4.01.01.21.09.5.2.2. 4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.01. 43)1.4.01.01.2 J.09.5.2.2.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 104.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.21.09.5.2.1.01.01. 4.01.4.01.01.21.09.5.2.2. 4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.01. 43)1.4.01.01.2 J.09.5.2.2.01.01.
BELANJA BARANG DAN JASA — '245.600.000,00
4.01.4.01.01.21.09.5.2.1.01.01. 4.01.4.01.01.21.09.5.2.2. 4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.01. 43)1.4.01.01.2 J.09.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor Belanja alat bjlis kantor
37.772.000,00 Dipergunakan untuk: 4.01.4.01.01.21.09.5.2.1.01.01.
4.01.4.01.01.21.09.5.2.2. 4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.01. 43)1.4.01.01.2 J.09.5.2.2.01.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat bjlis kantor 36.972.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi " • • • • — — • — — -- - 800.000,00 Belanja Dokumentasi/Dckorast
4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33X)00.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.O I.21.09.S.Z2.03.13. Belanja pemasangan iklan 33.000.000,00 Belanja pemasangan iklan
4.01.4,01.01.21.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.318.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.09.S.2.2.06.D1. Belanja cetak 21.000.000,00 Belanja cetak
4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 318.000,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.650.000,00 Dipergunakan untuk:
KODE REKENING TI IMI AM PENJELASAN
1 2 3 4
4.01.4.01.C U 1.09.S.2.2.0S.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.650.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.01.4.01.01.21.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 48.000.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.09.S.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
42) 1.4.01.01.21.09.5.2.2.11.06. Belanja malranan dan minuman peserta 38.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.01.4.01.01.Z1.09.S.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 80.860.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.D1.01.21.U9.5.2.2.1S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah . 37.980.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.91.4.01 .OU 1.09.5.2.2.15.02. Belanja pegalanan dinas luar daerah 42.880.000,00 Belanja perjalanan dinas hiar daerah
4.01.4.01.01.21.09.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 2.000.000(00 Dipergunakan untuk:
42) 1.4.01.01.21.09.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur^arasumber
4.01.4.01.01.21.09.5.2.3. BELANJA MODAL 0(00
4.01.4.01.01.21.14. PENGUMPULAN DAN A N A U S I S DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
111.895.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:
Target Hasil: Terpenuhinya kebutuhan data perencanaanpembangunan daerah Target Keiuaran : Terlaksananya pengumpulan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah
4.01.4.01.01.21.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 59.250.000,00
4.01.4.01.01.21.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.200.000(00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.14.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.200.000,00 Honorarium PaniHa Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.21.14.5.2.1.03. Uang Lembur 40.050.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.14.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 40.050.000,00 Uang Lembur PNS
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.645.000(00
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.41. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 11.148.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.0I.21.I4.5.2.22>1.01. Belanja alat tulis kantor 11.148.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.827.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.06.01. RplAnia rptak
k.wiai u a ^A.u.fv 3.125.000,00 Belanja cetak
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan ' Belanja Penggandaan ' 2.702.000,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.120.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.120.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.0 L4.01.01.21.14.5.2.2. rs. Belanja Perjalanan Dinas 31.700.000(30 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 31.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.0 L4.01.01.21.14.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 850.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.14.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 850.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
rialaman : 435
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 - 3 4
4.01.4.01.01.21.16. EVALUASI OAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
141.876.000,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan SuRiber Dana;
Target Hasil: TersecGanya dokumen hasil Evaluasi RKPD 2017 dan RPJMD Target Keluaran : Teriaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
4.01.4.01.01.21.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.900.000,00
4.01.4.01.01.2 L.16.S.2.1.01. 4.01.4.01.01.21.16.5.2.1.01.01. 4.01.4.01.01.21.16.S.2.1.03.
Honorarium PNS 42.600.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.2 L.16.S.2.1.01. 4.01.4.01.01.21.16.5.2.1.01.01. 4.01.4.01.01.21.16.S.2.1.03.
Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan 42.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.2 L.16.S.2.1.01. 4.01.4.01.01.21.16.5.2.1.01.01.
4.01.4.01.01.21.16.S.2.1.03. Uang Lembur 2 4 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.165.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 24.300.000,00 Uang Lembur PNS
4.01.4.01.01.21.1G.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
74.9;76.p00,00 7.815.000,00 4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.01.
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
74.9;76.p00,00
7.815.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.815.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.03. Belanja J a s a Kantor 8.400.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.16.S.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 8.400.000.00 Belanja Jasa Teknis
4.01.4.01.•11.21.16.S.^2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.876.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.06.01. Belanja cetak 10.600.000,00 Belanja cetak
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.06.02. Belanja Pengg^daan 2.276.000,00
3.120.000,00
Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.276.000,00
3.120.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.120.000,00 Belanja malcanar. dan minuman rapat
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2. IS. Belanja Perjalanan Dinas 42.765.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.16.5.2.2.15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 8.815.000,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah
4.0I.4.01.0I.21.16.S.2.2.1S.02. 4.01.4.01.01.21.16.5.2.3.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000,00
0,00
Belanja perjalanan dinas kjar daerah 4.0I.4.01.0I.21.16.S.2.2.1S.02.
4.01.4.01.01.21.16.5.2.3. BELANJA MODAL
33.950.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas kjar daerah
4.01.4.01.01.21.17, FASILITASI, SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
221.060.000,00 Lokasi Kegiatan ; Kab. Padtan Sumber Dana:
Target Hasil: Tersedi£.n/a dokumen KUS PPAS tahun 2018 dan KUA PPAS Perubahan tahun 2017
Target Keluaran : Jumlah dokumen KUA PPAS tatim 2018 dan KUA PPAS Perubahan tahun
2017-4.01.4.01.0 L21.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 119.650.000,00
4.01.4.01.01.21.17.5.2.1.01. Honorarium PNS 61.600.000,00 Dipeigunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.17.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
If DDF REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 •a J 4
4J)1.4.UlJ)l./l.l/.3.^.1.UJ.Ul. Uang Lembur PNS 58.030.000,00 Uang Lembur PNS
B E L A N J A BARANG DAN J A S A x u x « t x u . u u u , u u 1 n 1 Am nnn nn
— —. d n . n . ^4 47C1Trt1
4.01.4,0I,01.2L.17.S.2.Z.ni. Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor 6.948.000,00 pipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor Bebnja abt tulis kantor
M fiM — 114 414 T4 Ai£
4.0l.4.0l,Cll,Zl.l7.S.Z.Z.D«. B e l a n j a Cetak d a n Penggandaan
JV^TO AAA A A
52.477.000,00 Dipeigunakan untuk:
.411 — AiniTI ITCTT flU fit Belanja cetak nnn nnn nn
27.000.000,00 Bebnja cetak
4.01.4.012)1^1.17.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 25.477.000,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.21.17.5.2.2.11. B e l a n j a Makanan dan Minuman 9.360.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01-0 U1.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 9.360.000,00 Bebnja makanan dan minuman rapat
4.01.4.01.01.21.17.5.2.2.15. B e l a n j a Perjalanan Oinas 30.925.000,00 Dipergunakan untuk:
42) 1.4.01.01.21.17.5.2.115.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.925.000,00 Bebnja perjabnan dinas luar daerah
4.01.4.01.01.21.17.S.1120. B e l a n j a Pemeliharaan 14700.000,00 Dipergunakan untuk:
42)1.4.01.01.21.17.5.2.120.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.700.000,00 Bebnja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.014.01.C 121.17.5.2J. BELANJA MODAL 0,00
4.014.01.012120. PENGELOLAAN I N F O R M A S I PEMBANGUNAN DAN P R O F I L DAERAH 133.430.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumtier Dana:
Target Hasil: Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPO)
* 414 * A4 A4 T4 TA C 1 4
4.014.D 1.01.21.ZO.5.2.1. BELANJA P E G A W A I £c ccc nnn nn 05.053.000,00
— A4— A4 A4 H TAC74 fit
—.01.4.U 1.01.21.20.3.2.1.111. Honorarium PNS 29.88U.UU(J,UO Dipergunakan untuk:
A A l A m n4 31 3f1 C T 1 111 tit Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tfl oon29.8 8 U. DUO, 00 Honorarium Panitb Pebksana Kegiatan nnn nn
35.775.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.D1.01.21.20.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS nnn nn
35.775.000,00 Uang Lembur PNS
4.01.4.01012120.5.11 BELANJA BARANG DAN J A S A 67.775.000,00
4.014.01.012120.5.1101 B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor 14325.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.20.5.2.2.01.01.-=—— Belanja alat tuiis kantor - - 4.325.000,00 Bebnja abt tulis kantor
4.01.42)1.01.21.20.5.110 l . U . Belanja Dokumentasi/Dekorasi 10.000.000,00 Bebnja Dokumentasi/Dekorasi
4.014.01012120.5.1106. B e l a n j a Cetak d a n Penggandaan 7.500.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.0101.21.20.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.500.000,00 Bebnja cetek
4.014.0101.21.20.5.12.06.01 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.014.01012120.5.1111 Belanja M a k a n a n dan Minuman 3.200.000,00 Dipergunakan untuk:
Halaman : 437
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
4.01.4.D 1.01.21.20.S.2.2.15. Belanja Perj<i1anan Dinas 42.750.000,00 Dipeiyunakan ijntuk:
4.01.4.01.01.21.20.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daeran 4 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.01.4.01.01.21.20.5.2.3. BELANJA MODAL 0,00
4.01.4.01.01.21.21. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 190.375.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:
Target Hasil: Terwujudnya pengelolaan Sstem informasi Perenanaan
Pembangunan Daerah . Target Keluaran : Jumlah Sistem Informasi Prasarana Pembangunan yang berfungsi
4.01.4.01.01.21.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00
4.01.4.01.01.21.21.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000,00 Dipngunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.21.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.175.000,00
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 27.673.200,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.01.01. Belanja alat tuiis kantor 2 7 . 6 7 3 . 2 0 0 , 0 0 Belanja elat tuiis kantor
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.800.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.03.06.
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja Akomodasi
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.801.800,00 Dipergunakan untuk:
4.D1.4.01.0I.21.21.S.2.2.D6.02. Belanja Penggandaan 4 . 8 0 1 . 8 0 0 , 0 0 Betanja Penggandaan
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.900.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuir-?n peserta 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja makanan dan minuman peserta
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.15. Belanja Peijalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas daiani daerah
39.000.000,00
7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Dipergunakan untuk: 4.01.4.01.01.21.21.S.2.2.1S.01.
Belanja Peijalanan Dinas Belanja perjalanan dinas daiani daerah
39.000.000,00
7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.1 S.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
80.000.000,00
Betanja perjalanan dinas luar daerah
4.01.4.01.01.21.21.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi
-Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/riarasumber
3 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
80.000.000,00 Dipergunakan untuk: 4.01.4.01.01.21.21.5 J ^.283)1.
Belanja Jasa Profesi
-Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/riarasumber 4.01.4.01.01.21.21.5 J ^.283)1.
8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 -Jasa Tenaga Witi/Instruktur/Narasumber •• ••—
4.D1.4.01.01.21.21.5.2.3. B E L A N J A M O D A L 0,00
4.01.4.01.01.21.22. K O O R D I N A S I P E R U M U S A : ; P R O G R A M D A N P E M E C A H A N M A S A L A H - M A S A L A H P E M B A N G U N A N D A E R A H
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:
Target Hasil: Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dari Daerah ke Pusat Target Keiuaran : Terlaksananya koordinasi dan penyefesaian Pcrmasalahan pembangunan di Daerah
vnnc DEvfi^iTtJ/~ URAIAN JUMLAH
1 T
2 3 4
4 , 0 l > 4 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 2 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . Honorarium PNS n jtnn A A A A A
2.400.000,00 Dipergunakan untuk:
4J)1.4 4)1.01.21.ZJ.S.2.1.01.DI. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.OI.4.OI.OI.2I.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 197.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4 . D 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 2 . 5 . 2 . 2 . 0 1 . Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.660.000,00
2.660.000,00
Dipergunakan untuk: 4J11.4.01.01.21.22.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
2.660.000,00
2.660.000,00 Belanja alat tuiis kantor 4.01.4.01.01.21.22.5.2.2.06.
4.01.4.01.C1.21.22.S.2.2.05.02.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.635.000,00 pipc.-gunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.22.5.2.2.06.
4.01.4.01.C1.21.22.S.2.2.05.02. Belanja Penggandaan 1.635.000,00 Belanja Penggandaan
4411.4.01.01.21.2245.2.2.11. 4.01.4.01.01.21.225.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman 14.000.000,00 Dipergunakan untuk:
4411.4.01.01.21.2245.2.2.11.
4.01.4.01.01.21.225.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 2 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 179.305.000,00
179.305.000,00
Dipergunakan untuk: 4.01.4.01.01.21X25.2.215.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
179.305.000,00
179.305.000,00 Betanja peijalanan dinas luar daerah
4.0 2 4 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 2 5 . 2 3 . BELANJA MODAL 0,00
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 3 . PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
200.241.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana :
Target Hasil i Meningkatnya kemampuan, keahlian dan ketrampilan SDM aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
Target Keiuaran : Terv.ujudnya peningkatan kemampuan, keahlian dan ketrampilan SDM aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 2 3 . 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI 9.900.000,00
4 . 0 2 4 . 0 2 0 1 . 2 1 . 2 3 . 5 . 2 2 0 2 Honorarium PNS A Ann nnn nn
9.900.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21X3.5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan n nnn nnn nn
9.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 1 . 2 3 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA . A A A A A A A
190.341.000,00
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 2 3 . 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.625.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.0 l.''2?1.23.S.2.2.01.01. Belanja alat tuiis kantor 2.225.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.01.4.01.01.21.23.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi J i n n n n n n n
400.000,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi
4 . 0 1 X . 0 2 0 2 2 2 2 3 . 5 . 2 2 0 3 . Belanja Jasa Kantor IDO.OOO.000,00 Dipergunakan untuk:
4,014(11 n---'i.n5.).2m.i7. Belanja Akomodasi inn n o o . 0 0 0 , 0 0 Belanja Akomodasi —
4. O I X . O 2 0 2 2 2 Z 3 . S . 2 2 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01_21.23.S.22.06.01. Belanja cetak 700.000,00 Belanja cetak ~
4.0I.4.0I.D1X1.23.S.2206.D2 Belanja Penggandaan 1.350.000,00 Belanja Penggandaan
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 2 2 2 2 3 . 5 . 2 2 1 2 Seianja Perjalanan Dinas 85.666.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01X1.23.5.2215.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 85.666.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Halaman: 439
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 2 5 . KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BERBASIS KEWILAYAHAN
177.195.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:
Target Hasil: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Perencanaan
Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Untas sektoral dan perencanaan penganggaran pembangunan
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 2 5 . S . 2 2 4 . 0 2 4 . 0 2 0 1 . 2 1 . 2 5 . 5 . 2 2 0 2
BELANJA PEGAWAI 85.500.000,00
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 2 5 . S . 2 2
4 . 0 2 4 . 0 2 0 1 . 2 1 . 2 5 . 5 . 2 2 0 2 Honorarium PNS 22.500.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.25.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4 . 0 2 4 . 0 2 0 1 . 2 2 2 5 . 5 . 2 1 . 0 2 Uang Lembur 63.000.000,00 Dipergunakan untuk:
41)1.4.01.01.21.25.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 63.000.000,00 Uang Lembur PNS
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 2 5 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.695.000,00
4 . 0 2 4 . D 2 0 2 2 2 Z 5 . 5 . 2 2 0 2 Betanja Bahan Pakal Habis Kantor 11.148.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.2S.S.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Belanja Cetak rian Penggandaan
11.148.000,00 5.452.000,00
Belanja aiat tulis kantor 4 . 0 4 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 2 5 . 5 . 2 2 0 6 .
Belanja alat tulis kantor
Belanja Cetak rian Penggandaan
11.148.000,00
5.452.000,00 Dipergunakan uncuk: 4.01.4.01.01.21.25.5.2.2.06.02
4 . 0 1 . 4 . 3 2 0 1 . 2 2 2 S . 5 . 2 2 1 2
Belanja Penggandaan 5.452.000,00 Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.21.25.5.2.2.06.02
4 . 0 1 . 4 . 3 2 0 1 . 2 2 2 S . 5 . 2 2 1 2 Belanja Makanan dan Minuman 3.120.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.25.5.2211.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.120.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 2 5 . 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 71.125.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.25.5.2.215.02 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 2 5 . 5 . 2 2 2 0 . 4.01.4.C 1.01.21.25.5.2.2.20.06.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.125.000,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah
4.01.4.01.01.21.25.5.2.215.02 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 2 5 . 5 . 2 2 2 0 . 4.01.4.C 1.01.21.25.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan 850.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.21.25.5.2.215.02 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 2 5 . 5 . 2 2 2 0 . 4.01.4.C 1.01.21.25.5.2.2.20.06. 4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 2 5 . 5 . 2 . 3 . 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 BELANJA MODAL 0,00 4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 2 5 . 5 . 2 . 3 .
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOML 1.190.184.500,00
220.940.000,00
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 0 2 PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH
1.190.184.500,00
220.940.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana :
Target Hasil: Tersusunnya buku IHK, ILOR, lOOR, NTP
-Target KeluaraiTT Meningkatnya data Indicator ekonomi daerah SebagaTbahart kebijakan pembangunan ekonomi daerah
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 0 2 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI 2-700.000,00
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 0 2 5 . 2 2 0 2 Honorarium PNS 2.700.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.22.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.22.02.5.21.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH PENJELASAN 218.240.000,00 7.679.000,00 7,454.000,00 225.000,00 821.000,00 821.000,00 3.900.000,00 3,900.000,00 15.840.000,00 Dipergunakan untuk: Belanja alat tulis kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Dipergunakan untuk:
Belanja Penggandaan Dipergunakan untuk:
Betanja makanan dan minuman rapat Dipergunakan untuk:
5.535.000,00 10.305.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerati 190.000.000,00
190.000.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 208.305.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 188.205.000,00 18.024.000,00 18.024.000,00 -l.S66X)00,00 1.566.000,00 13.750X)00,00 13.750.000,00 585,000,00 585.000,00 154.280.000,00
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:
Target Hasil: Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan , Pembangunan.Bidang Ekono.rni
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor -Dipergunakan untuk i—
Belanja Penggandaan Dipergunakan untuk:
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat Dipergunakan untuk: KODE REKENING 1 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . Z 2 0 2 S . 2 2 -4 . 0 1 . -4 . 0 1 . 0 2 Z 2 0 2 S . 2 2 9 2 4.01.4.01.01.22.02.S.2X.O1.O1. 4.01.4.01711.22.02.5.2X.01.O4. 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 2 2 2 0 2 5 . 2 2 . 0 6 . 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 0 2 S X . 2 . 0 6 . 0 2 4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 0 2 5 . 2 2 1 1 . 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 0 2 5 . 2 2 . 1 1 X 1 2 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 0 2 5 . 2 2 1 5 . 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 0 2 S X . 2 1 S . 0 1 . 4.01.4.01.01.22.02.S.22.1S.02. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 1 . 2 2 0 2 5 . 2 2 2 2 4.01 4 . 0 1 . 0 1 X 2 . 0 2 5 . 2 2 2 1 X 1 2 4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 0 2 5 . 2 3 . 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 . 0 4 . 4 . 0 2 4 . 0 2 0 1 . 2 2 0 4 . 5 . 2 1 . 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 0 4 . 5 . 2 1 . 0 2 4.01.4.01.01.22.04.5.2.1.01.01. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 0 4 . 5 . 2 2 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 0 4 . 5 . 2 2 0 2 4.01.4.01.01.22.04.5.2X.01.01. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 0 4 . 5 . 2 2 0 6 . ^ 4.01.4.01.01.22.04.5.2.2.06.02 4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 0 4 . 5 . 2 2 0 8 . 4.01.4.01.01.22.04.S.2.2.08.D1. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 0 4 . 5 . 2 2 1 2 4.01.4.01.01.22.04.5.2.211.02. 4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 0 4 . 5 . 2 2 1 5 . URAIAN BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahaii Pakai Habis Kaiitor Belanja alat tulis kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan . . . Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Pena'anan P'^as
Belanja perjalanan dinas dalarn daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan BELAN.1A MODAL
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakal Habis Karitor Belanja alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan-Belanja Penggandaari
Belanja S e w a Sarana Mobilitas Belanja sevya Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas
Halaman: 441
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
4.01.4.017)1.22.04.5.2.215.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7ti./JU.UUU,UU Belanja perjalanan dinas dalam daerah OA TTn non nn
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 0 4 . 5 . 2 . 2 1 5 . 0 2 Belanja perjalanan diiias luar daerah I T T c m nnn nn Belanja perjalanari dinas luar daerah 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 0 4 . 5 . 2 3 . n X X I ^ X X X X 1 BELANJA MODAL n n n U,UU 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 0 9 . r A S I L I T A 5 I DAN P E M B I N A A N 1 c K N l a r E K L N 2 A N A A N P E r l B A N l i U n A N BIOANG EKONOMI • I d cnn nn 1 . i L l M L' n n S . k t - . n > Ir'-.l. 11-...;,-.^
LOkasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana:
Target Hasil: Meningkatnya pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi POKMAS/Keluarga Miskin dan Fasilitasi pelaksanaan Uaii pcicepoian pcngeiiioongan Kawasan rigrupoiican
Target Keluaran : Terlaksananya fasilitasi, monev perencanaan pembangunan bidang ekonomi, AIP Prisma dan SNV, pengembangan Kawasan Agropolitan Program And Kemiskinan (APP) serta data t>ase Pokmas APP
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 0 9 . 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI C I Am cnn nn
4 . 0 2 4 . 0 2 0 1 . 2 2 0 9 . 5 . 2 2 0 2 Honorarium PNS 63.407.500,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.22.09.5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 03.032.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 0 9 . 5 . 2 1 . 0 1 . 0 2 Honorarium Tmi pengadaan Barang dan Jasa i c n nnn nn
250.000,00 Honorarium Ttm Pengadaan Barang dan Jasa
Atit An. nt 73n<)<: 7 1 0 1 0 2 M n n n r a r l i inrt Tim Pfmcnktst R A r A f i n dan J a 9 a 125.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4 , 0 1 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 0 9 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN J A S A i Q n Ten nnn nn
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 2 2 2 0 9 . 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 14.850.600,00 Dipergunakan untuk; 4 A DCn c n n nn
4.01.4.01.01.22.09.S.2.2.0I-01. P/^lania aXat tyiis kantor 14.580.600,00 Belanja alat tulis kantor
4.01.4.01.01.22.09.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 77n nnn n n Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 D 9. 5 . Z . X . U D . Belaitja Cetak dan Penggandaan A B7 a a.*« U U,U U Dipergunakan untuk i
. A . A m nt TT tlQ c T T tlA m
4.01.4.01.01.Z2.U9.3.2.2.Lro.U2. Belanja Penggandaan 1 QQQ 4 0 0 on
A-7 7?-Tyu,uu DcidMia ccnyyaiiuaaii
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 0 9 . 5 . 2 2 0 8 . Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7 7 Q n n n n n n Dipergunakan untuk!
4.01.4.01.01.22.09.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat T T n n nnn nn 7.290.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 0 9 . 5 . 2 2 1 2 Belanja Makanan dan Minuman T TAn nnn nn Dipergunakan untuk;
4.01.4.01,01X2.09,5.2.2.11,02 Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas
2340.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 0 9 . 5 . 2 2 1 5 .
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Perjalanan Dinas 159.980.000,00 Dipeigunakan untuk:
47) 1 . 4 . 0 1 . 0 1 X 2 . 0 9 . S . 2 2 . 1 5 . 0 1 . Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.815.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 X 2 . 0 9 . 5 . 2 . 2 1 5 . 0 2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 137,165.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 0 9 . 5 . 2 2 2 1 . Belanja Jasa Konsultansi 47.500.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.22.09.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 47.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4 . 0 1 X . 0 2 0 1 . 2 2 0 9 . 5 . 2 2 2 8 . Belanja Jasa Profesi 46.800.000,00 Dipergunakan untuk:
4.01.4.01.01.22.09.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 46.800.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 1 0 . MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
81.835.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana :
Target Hasil: Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 8idang Ekonomi
Target Keluaran : Terlaksananya, Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI 0,00
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 81.835.000,00
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.960.000,00 Dipergunakan untuk:
4 7 ) 1 . 4 . 0 1 . 0 1 X 2 . 1 0 . 5 . 2 2 0 1 . 0 1 . Belanja atat tulis kantor 6.950.000,00 Belanja alat tulis kantor
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan 1.130.000,00 Dipergunakan untuk:
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 0 . 5 X . 2 0 6 . 0 2 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 0 8 . 4.01.4.01.01.221O.S.2.2OS.01.
Betanja Penggandaan 1.130.000,00 Belanja Penggandaan
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 0 . 5 X . 2 0 6 . 0 2 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 0 8 . 4.01.4.01.01.221O.S.2.2OS.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.500.000,00 Dipergun:ikan urttuk:
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 0 . 5 X . 2 0 6 . 0 2 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 0 8 .
4.01.4.01.01.221O.S.2.2OS.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 1 2 Belanja Makanan dan Minuman 585.000,00 Dipe.'gunakan untuk:
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 1 0 . 5 X . 2 1 1 . 0 2 Belanja makanan dan minuman rapat 585.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 66.660.000,00 Dipergunakan untuk:
4.024.01.01.22.10.5.2.215.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 . 2 1 5 . 0 2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 0 . 5 . 2 3 . BELANJA MODAL 0,00
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 PENYUSUNAN ANALISIS, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
246.082.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana:
Target Hasil: Teriaksananya Penyusunan AnaNsis, Strategi dan Itorangka Regulad Pembangunan Bidang Ekonomi
Target Keluaran : Tersedianya dokumen perencanaan rwsterplant Pantai Pancer
door, Masterplant Pengembangan Pariwisata Kali Marorv RAD-PG dan Dokumen LP2B
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 1 2 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 1 . Honorarium PNS 5.100.000,00 Dipergunakan untuk: _
4.01.4.01.01X211.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01.4.01.01.22.11.5.21.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 1 1 . 5 . 2 2 0 1 . 0 3 . Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4 . 0 2 4 . 0 1 . 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 BELANJ|A BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
240.982.000,00 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 1 . 5 . 2 2 0 1 .
BELANJ|A BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 16.079.000,00 Dipergunakan untuk:
Halaman: 443
1^?
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 T •» T A
4 7 ) 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 7 2 1 1 . S X . 2 0 1 . 0 4 , Betanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 Belanja peiangko, materai dan benda pos lainnya 4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 1 . 2 2 1 1 . 5 . 2 2 0 6 . Belanja Cetak dan Penggandaan A AX > 1 A 1 « U U U , U U 1 1 n n n n n Dipergunakan untuk!
4.01.4.01.01.2211.5.2.2.06.02.
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 1 1 .
Belanja Penggandaan 1 1 1 1 nnn nn Belanja Penggandaan
4.01.4.01.01.2211.5.2.2.06.02.
4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 1 1 . Belanja Makanan dan Minuman 6.240.000,00 Dipergunakan untuk:
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 1 1 . 5 . 2 2 . 1 1 . 0 2
A AA A A 4 A T TT 11 C T T 1 C 4 . 0 1 . 4 . D 2 D l . Z Z . 1 1. 3 . ^ i K . l 3 .
Belanja makanan dan minuman rapat 6.240.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 1 1 . 5 . 2 2 . 1 1 . 0 2
A AA A A 4 A T TT 11 C T T 1 C
4 . 0 1 . 4 . D 2 D l . Z Z . 1 1. 3 . ^ i K . l 3 . Belanja Perjalanan Dinas
tteiania penaianan oinas uaiaiii uaciaii
3 7 D32 0 0 0 0 0 11 78"; oon no 4A.t*-tA.J . V \J\J r^inpmiinjilfAn iinhitf • ^•L/C> U Ul M xal * v1 ILUX * A A* A t\x n i TT 11 C T T K m 4 . D 1 . 4 . 0 I . D I . 7 7 . 1 1 . 3 . c . Z . 1 3 . U l • 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 9 1 X 2 1 1 . 5 . 2 . 2 1 5 . 0 2 .
Belanja Perjalanan Dinas
tteiania penaianan oinas uaiaiii uaciaii
3 7 D32 0 0 0 0 0 11 78"; oon no 4A.t*-tA.J . V \J\J
Rpt^niji npruiljinjin Hinjic Hj^r^m /fjiomh U d a i l j a LPdjaiaiiail U I M Q 9 U V I G H I U G C I O I I A A* A t\x n i TT 11 C T T K m
4 . D 1 . 4 . 0 I . D I . 7 7 . 1 1 . 3 . c . Z . 1 3 . U l • 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 9 1 X 2 1 1 . 5 . 2 . 2 1 5 . 0 2 .
Belanja perjalanan dinas luar daerati 7 4 7 nnn nn R^fxnix ruirialsnxn Hir\3C liiar H s a r s h DcLonjd pGQalanal! uirtdS lUcr uGcran
4 . 0 1 X . 0 2 0 2 2 2 1 2 S . 2 2 2 2 ifin (inn nnn nn Dip6rciundkdn untuk z
An. A nt A f T T t l C T T T I A T 4.01.4.01.01.22.I1.5.22X 1.07.
D£)dni3 J d 5 3 K O n s U i l o n s i r c r e n c a n o d t i iRn Rnn nnn no
* w u . v w . W v , w cciaiiko ja>o rMjiiMJiLGiiGi r c i c i i L a i i a a i i 4 . 0 1 . 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 . 3 . n p t • B i ^ X X X n X 1 BELANJA MODAL . . n nn 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 X 2 EKONOMI R R R^iS nnn no Sumber Dana:
Target Hasil: Meningkatnya jaringan informasi Infrastruktur bidang Ekonomi Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen data Base Jartngan Irigsai terster
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 BELANJA PEGAWAI c n n nnn nn 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 1 . 0 2 Honorarium PNS c n n nnn nn 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk:
A nt . nt nt TT IT C T 1 A. ni
4.01.T.01.01.22.1Z.S.21.01.01. 4.01.47) 1 . 0 1 . 2 2 . 1 2 S . 2 1 . 0 1 . 0 2 .
L I •_ . . . . . 1 , D - i n i l l T D A I T V p ^ n T VnnX —.4—.n
Honorarium Hanina reiaKsana Aegiatan 1 7 * ;Al J.\J\l\ii\JtJ nnn nn
HnnnrArii im PisniHx P p l ^ t o n a ITAnjafari 1 iLJiivi 0 1 ifiii roiiiua r C i a u a i l D nCyiaLall A nt . nt nt TT IT C T 1 A. ni
4.01.T.01.01.22.1Z.S.21.01.01. 4.01.47) 1 . 0 1 . 2 2 . 1 2 S . 2 1 . 0 1 . 0 2 .
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa m n nnn nn 7 U U . U U U , U U Honorarium Ttm Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.4.01.01.22.12.5.21.01.03.
4 . 0 2 4 . C 1 . 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 7 c nnn nn Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4.01.4.01.01.22.12.5.21.01.03.
4 . 0 2 4 . C 1 . 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA n o I C C n n n n n 0 0 . 4 3 3 . U U U , U U
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 2 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor c nAn nnn nn Dipergunakan untuk i
4.01.4.01.01.22.12.5.2.2.01.01.
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 6 .
A nt A n t ni TT 1 T C T T fit. fit 4.0I.4.Ul.D1.77.1^.3.^.^.Uti.U/. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 8 .
Belanja alat tulis kantor c6.040.000,00 Belanja alat tiifis kantor e\Af\ n n n n n
4.01.4.01.01.22.12.5.2.2.01.01.
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 6 .
A nt A n t ni TT 1 T C T T fit. fit 4.0I.4.Ul.D1.77.1^.3.^.^.Uti.U/. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 8 .
Belanja Cetak dan Penggandaan n c c nnn nn 9 5 5 . 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan untuk;
4.01.4.01.01.22.12.5.2.2.01.01.
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 6 .
A nt A n t ni TT 1 T C T T fit. fit 4.0I.4.Ul.D1.77.1^.3.^.^.Uti.U/. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 8 .
Belanja Penggandaan , 955 000 00 Rpb^ni^ Ppnrvfj^ivl^Jin
4.01.4.01.01.22.12.5.2.2.01.01. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 6 . A nt A n t ni TT 1 T C T T fit. fit 4.0I.4.Ul.D1.77.1^.3.^.^.Uti.U/. 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 0 8 . 4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 2 5 . 2 2 . 0 8 . 0 1 . 4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 1 2
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 2 5 . 2 2 . 0 8 . 0 1 .
4 . 0 2 4 . 0 2 0 2 2 2 1 2 5 . 2 2 1 2 Belanja Makanan dan Minuman 585.000,00 Dipergunakan untuk:
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 1 2 5 . 2 . 2 . 1 1 . 0 2 .
4 . 0 2 4 . 0 2 D 2 2 2 1 2 5 . 2 2 1 5 .
Belanja makanan dan minuman rapat 585.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4 . 0 1 . 4 . 0 1 . 0 1 . 2 2 1 2 5 . 2 . 2 . 1 1 . 0 2 .
4 . 0 2 4 . 0 2 D 2 2 2 1 2 5 . 2 2 1 5 . Belanja Perjalanan Dinas 28.025.000,00 Dipergunakan untuk:
47)1.4.01.01.22.12.5.2.2.15.01.
4.01.4.01.01.22.12.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
47)1.4.01.01.22.12.5.2.2.15.01.
4.01.4.01.01.22.12.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.485.000^00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
47)1.4.01.01.22.12.5.2.2.15.01.
