PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp/Faks (0352) P O N O R O G O

(1)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 188.4/ /405.24/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a.

bahwa untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik

berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya

hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik

secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan

aparatur dalam meningkatkan pelayanan publik, maka perlu

ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b.

bahwa sehubungan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka

perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Dinas Pertanian

dan Perikanan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya

dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Ponorogo;

7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Ponorogo;

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Urip Sumoharjo No. 58 Telp/Faks (0352) 481041

(2)

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan

fungsi aparatur pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Ponorogo sebagaimana disebut dalam lampiran surat keputusan

ini.

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan

fungsi aparatur pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Ponorogo sebagaimana di Diktum KESATU meliputi :

A. SEKRETARIAT

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a.

1.1.1.1 - SOP PENYUSUNAN USULAN PENSIUN

b.

1.1.1.2 - SOP PERMOHONAN CUTI

c.

1.1.1.3 - SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT

KEPANGKATAN (DUK)

d.

1.1.1.4 - SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

e.

1.1.1.5 - SOP PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN

GAJI BERKALA

f.

1.1.1.6 - SOP PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS

RODA 2 / RODA 4

g.

1.1.1.7 - SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

h.

1.1.1.8 - SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

2. SUB BAGIAN KEUANGAN

a.

1.1.2.1 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM GAJI

b.

1.1.2.2 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM UP DAN GU

c.

1.1.2.3 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM LS BARANG

DAN JASA

d.

1.1.2.4 - SOP PENYETORAN PAD

e.

1.1.2.5 - SOP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN

AKHIR TAHUN

3. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

a.

1.1.3.1 - SOP PENYUSUNAN RENSTRA DINAS

b.

1.1.3.2 - SOP LAYANAN PUBLIK /PPID

c.

1.1.3.3 - SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

d.

1.1.3.4 - SOP PENYUSUNAN LPPD/LKPJ

e.

1.1.3.5 - SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ)

f.

1.1.3.6 - SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA

ANGGARAN (RKA)

g.

1.1.3.7 - SOP PENYUSUNAN USULAN

PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN

h.

1.1.3.8 - SOP PENYUSUNAN PPAS TAHUNAN DINAS

i.

1.1.3.9 - SOP PENYUSUNAN RENJA TAHUNAN SKPD

(3)

-3-

B. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

1. SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

a.

1.2.1.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON

LOKASI (CPCL) PENERIMA KEGIATAN

PEMBANGUNAN JUT, IRIGASI AIR TANAH

DANGKAL,REHABILITASI JARINGAN

IRIGASI TERSIER, DAM PARIT, EMBUNG

2. SEKSI

PENGELOLAAN

PUPUK,PESTISIDA

DAN

PEMBIAYAAN PERTANIAN

a.

1.2.2.1 - SOP PENYUSUNAN RDKK

3. SEKSI PENGELOLAAN ALAT,MESIN DAN INVENTASI

PERTANIAN

a.

1.2.3.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON

LOKASI (CPCL) PENERIMA ALSINTAN

C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TPH

a.

1.3.1.1 - SOP PENGENDALIAN ORGANISME

PENGGANGGU TANAMAN (OPT)

b.

1.3.1.2 - SOP PENANGKARAN BENIH

2. SEKSI PRODUKSI TPH

a.

1.3.2.1 - SOP PENYUSUNAN DATA PRODUKSI

TANAMAN PANGAN PER SUBROUND

3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TPH

a.

1.3.3.1 - SOP PERMOHONAN BANTUAN ALSINTAN

PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

D. BIDANG PERKEBUNAN

1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

a.

1.4.1.1 - SOP PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN

b.

1.4.1.2 - SOP LAPORAN LUAS AREAL PRODUKSI DAN

PRODUKTIVITAS

c.

1.4.1.3 - SOP PROSEDUR PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) PERKEBUNAN

(4)

PRODUKSI TANAMAN SEMUSIM

PERKEBUNAN

b.

1.4.2.2 - SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN

PRODUKSI TANAMAN TAHUNAN

PERKEBUNAN.

3. SEKSI

PENGOLAHAN

DAN

PEMASARAN

HASIL

PERKEBUNANAN

c.

1.4.3.1 - SOP PENYUSUNAN PEMANTAUAN HARGA

PASAR PERKEBUNAN.

E. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN

a.

1.5.1.1 - SOP PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

2. SEKSI KESEHATAN HEWAN

a.

1.5.2.1 - SOP PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN

PENGOBATAN HEWAN.

3. SEKSI KESMAVET PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

HASIL

a.

1.5.3.1 - SOP PELAYANAN PERMOHONAN

REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI

NKV

F. BIDANG PENYULUHAN

1. SEKSI

KELEMBAGAAN PENYULUHAN

a.

1.6.1.1 - SOP PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK

TANI/ GAPOKTAN

2. SEKSI KETENAGAAN PENYULUHAN

a.

1.6.2.1 - SOP MONITORING, EVALUASI DAN

SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN

3. SEKSI METODE DAN INFORMASI PENYULUHAN

a.

1.6.3.1 - KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN

PERTANIAN (BPP)

b.

1.6.3.2 - SOP PENYUSUNAN PROGRAMA

PENYULUHAN

(5)

-5-

G. BIDANG PERIKANAN

1. SEKSI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN

a.

1.7.1.1 - SOP PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA

BANTUAN PERIKANAN

2. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER

DAYA PERIKANAN

a.

1.7.2.1 - SOP PENETAPAN LOKASI GEMARIKAN

3. SEKSI

PENGOLAHAN

DAN

PEMASARAN

HASIL

PERIKANAN

a.

1.7.3.1 - SOP PENETAPAN LOKASI RESTOCKING

(PENEBARAN IKAN)DI PERAIRAN UMUM

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus

dilaksanakan oleh petugas/aparatur Dinas pertanian dan

Perikanan Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Ponorogo

Pada tanggal

:

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

Ir. H. HARMANTO, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19590601 198202 1 005

(6)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO

A. SEKRETARIAT

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a.

1.1.1.1 - SOP PENYUSUNAN USULAN PENSIUN

b.

1.1.1.2 - SOP PERMOHONAN CUTI

c.

1.1.1.3 - SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT

KEPANGKATAN (DUK)

d.

1.1.1.4 - SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

e.

1.1.1.5 - SOP PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN

GAJI BERKALA

f.

1.1.1.6 - SOP PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS

RODA 2 / RODA 4

g.

1.1.1.7 - SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

h.

1.1.1.8 - SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

2. SUB BAGIAN KEUANGAN

a.

1.1.2.1 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM GAJI

b.

1.1.2.2 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM UP DAN GU

c.

1.1.2.3 - SOP PEMBUATAN SPP, SPM LS BARANG

DAN JASA

d.

1.1.2.4 - SOP PENYETORAN PAD

e.

1.1.2.5 - SOP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN

AKHIR TAHUN

3. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

a.

1.1.3.1 - SOP PENYUSUNAN RENSTRA DINAS

b.

1.1.3.2 - SOP LAYANAN PUBLIK /PPID

c.

1.1.3.3 - SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

d.

1.1.3.4 - SOP PENYUSUNAN LPPD/LKPJ

e.

1.1.3.5 - SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKJ)

f.

1.1.3.6 - SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA

ANGGARAN (RKA)

g.

1.1.3.7 - SOP PENYUSUNAN USULAN

PERGESERAN/PERUBAHAN ANGGARAN

h.

1.1.3.8 - SOP PENYUSUNAN PPAS TAHUNAN DINAS

i.

1.1.3.9 - SOP PENYUSUNAN RENJA TAHUNAN SKPD

(7)

-2-

B. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

1. SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

a.

1.2.1.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON

LOKASI (CPCL) PENERIMA KEGIATAN

PEMBANGUNAN JUT, IRIGASI AIR TANAH

DANGKAL,REHABILITASI JARINGAN

IRIGASI TERSIER, DAM PARIT, EMBUNG

2. SEKSI PENGELOLAAN PUPUK,PESTISIDA DAN PEMBIAYAAN PERTANIAN

a.

1.2.2.1 - SOP PENYUSUNAN RDKK

3. SEKSI PENGELOLAAN ALAT,MESIN DAN INVENTASI PERTANIAN

a.

1.2.3.1 - SOP PENETAPAN CALON PETANI CALON

LOKASI (CPCL) PENERIMA ALSINTAN

C. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TPH

a.

1.3.1.1 - SOP PENGENDALIAN ORGANISME

PENGGANGGU TANAMAN (OPT)

b.

1.3.1.2 - SOP PENANGKARAN BENIH

2. SEKSI PRODUKSI TPH

a.

1.3.2.1 - SOP PENYUSUNAN DATA PRODUKSI

TANAMAN PANGAN PER SUBROUND

3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TPH

a.

1.3.3.1 - SOP PERMOHONAN BANTUAN ALSINTAN

PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL

D. BIDANG PERKEBUNAN

1. SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

a.

1.4.1.1 - SOP PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN

b.

1.4.1.2 - SOP LAPORAN LUAS AREAL PRODUKSI DAN

PRODUKTIVITAS

c.

1.4.1.3 - SOP PROSEDUR PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) PERKEBUNAN

2. SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN

a.

1.4.2.1 - SOP PENYUSUNAN DATA TANAMAN DAN

PRODUKSI TANAMAN SEMUSIM

(8)

PERKEBUNAN.

3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

a.

1.4.3.1 - SOP PENYUSUNAN PEMANTAUAN HARGA

PASAR PERKEBUNAN.

E. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN

a.

1.5.1.1 - SOP PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

2. SEKSI KESEHATAN HEWAN

a.

1.5.2.1 - SOP PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN

PENGOBATAN HEWAN.

3. SEKSI KESMAVET PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

a.

1.5.3.1 - SOP PELAYANAN PERMOHONAN

REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI

NKV

F. BIDANG PENYULUHAN

1. SEKSI

KELEMBAGAAN PENYULUHAN

a.

1.6.1.1 - SOP PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK

TANI/ GAPOKTAN

2. SEKSI KETENAGAAN PENYULUHAN

a.

1.6.2.1 - SOP MONITORING, EVALUASI DAN

SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN

3. SEKSI METODE DAN INFORMASI PENYULUHAN

a.

1.6.3.1 - SOP KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

b.

1.6.3.2 - SOP PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN

G. BIDANG PERIKANAN

1. SEKSI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA PERIKANAN

a.

1.7.1.1 - SOP PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA

BANTUAN PERIKANAN

(9)

-4-

2. SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERIKANAN

a.

1.7.2.1 - SOP PENETAPAN LOKASI GEMARIKAN

3. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

a.

1.7.3.1 - SOP PENETAPAN LOKASI RESTOCKING

(PENEBARAN IKAN)DI PERAIRAN UMUM

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

Ir. H. HARMANTO, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19590601 198202 1 005

(10)

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda NIP. 19590601 198202 1 005 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Nama SOP PENYUSUNAN USULAN PENSIUN

Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia II Tahun 1969 Tentang Pensiun pegawai dan pensiun

Janda /Duda Pegawai

1. S1 2. SLTA

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Internal 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur

Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala,

2. Dokumen Pelaksanaan Usulan pensiun pegawai bersangkutan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila usulan pensiun tidak dibuat / terlambat mengakibatkan gaji pegawai yang bersangkutan terputus mulai terhitung masa pensiun sampai dengan menunggu SK pensiun terbit.

(11)

PENYUSUNAN USULAN PENSIUN

No Aktivitas Pemohon

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Analis kepeg/opera tor Kasubag umum dan kepegawai an Sekdin

Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output

1.

Pemasukan berkas oleh pemohon

a. Data Perorangan calon Penerima Pensiun (DPCD) b. FC Sah SK Cepeg c. FC Sah SK PNS d. FC Sah SK Pangkat Terakhir e. FC Sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir f. FC Sah SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural; g. Daftar Riwayat Pekerjaan dilegalisir h. FC Kartu Keluarga dilegalisir Dispenduk Capil i. FC Sah surat nikah (dilegalisir KUA setempat) 1 Jam Berkas Permohonan Usulan Pensiun

(12)

tahun terakhir; n. FC Sah Akte

Kelahiran Anak bagi semua anak Kandung yang masih dibawah usia 25 tahun ; o. Surat Keterangan Kuliah bagi PNS yang masih mempunyai anak yang sedang kuliah usia maksimal 25 tahun; p. pas photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 7 (tujuh) lembar 2. Penyerahan berkas permohonan pensiun

kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian

Berkas pemohonan

kenaikan gaji berkala 15 menit

Berkas

persyaratan/Kele ngkapan 3. Penyerahan berkas kepada analis

kepeg/operator Berkas persyaratan/kelengka pan 10 menit Berkas persyaratan/kele ngkapan

(13)

4. Membuat pengantar permohonan usulan pensiun Berkas persyaratan /kelengkapan 15 menit Berkas persyaratan/kele ngkapan yang memenuhi syarat 5. Membuat konsep pengantar

permohonan usulan pensiun

 Berkas persyaratan/  kelengkapan yang memenuhi syarat  Komputer,  Printer  ATK 30 menit pengantar berkas usulan pensiun

6. Verifikasi Konsep pengantar permohonan usulan pensiun

Konsep pengantar permohonan usulan pensiun 15 menit Konsep pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diverifikasi 7. Print / cetak surat pengantar

Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diverifikasi

15 menit

Pengantar permohonan usulan pensiun 8. Penggandaan Surat pengantar

Pengantar permohonan usulan pensiun 10 menit Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang sudah digandakan 9. Memparaf Surat pengantar

Permohonan usulan pensiun

Surat pengantar permohonan usulan pensiun 15 menit Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diparaf 10. Penandatanganan Surat pengantar

Permohonan usulan pensiun

Surat pengantar permohonan usulan pensiun yang telah diparaf

10 menit

Surat pengantar permohonan usulan pensiun

(14)

dan pengarsipan pensiun 5 menit Surat Pengantar permohonan usulan pensiun yang sudah diarsipkan Selesai

(15)

Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018 Tanggal Pembuatan 29 Januari 2018

Tanggal revisi

Tanggal Pengesahan 29 Januari 2018

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

Ir.H.HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda NIP. 19590601 198202 1 005

Nama SOP PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. PP Nomor 25 Tahun 1976 Tentang cuti PNS;

5. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS

1. S1 2. SLTA

Penyusunan izin cuti. 2. Dokumen izin cuti.

1.

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan suratcuti ybs/ tertundanya

persetujuan cuti ybs.

(16)

1. PNS yang bersangkutan mengajukan surat pernyataan ijin cuti yang ditandatangani pemohon

Surat penyataan ijin cuti dan

persyaratan yang diperlukan

10 menit Berkas Permohonan kenaikan gaji berkala

2. Meminta permohonan Draff Surat Ijin Cuti kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kertas Komputer ATK

Surat penyataan ijin cuti

10 menit

Draff surat ijin cuti

3. Menyerahkan Draff Surat Ijin Cuti kepada pemohon untuk diajukan kepada atasan langsung

10 menit

4. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti keatasan langsung

Surat permohonan cuti

5 menit Surat permohonan _cuti 5. atasan menelaah surat permohonan

cuti

Surat Permohonan cuti

15 menit

Surat permohonan cuti yang

ditandatangani atasan langsung 6. Kepala Dinas menyetujui dan

menandatangani

Surat permohonan cuti yang ditandatangani atasan langsung

5 menit

ditandatangani Kepala Dinas 7. Penyerahan permohonan cuti kepada

pemohon dan pemohon melaksanakan cuti

ditandatangani Kepala Dinas 30 menit

(17)

(18)

Nama SOP PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

5. Surat Edaran Nomor: 03/SE/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

1. S1 2. SLTA

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

2. Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang bersangkutan

1. Apabila Penanganan Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tidak dilaksanakan maka keseragaman dan kelancaran dalam pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil tidak dapat terjamin

(19)

PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

No Aktivitas Bidang/Ba-

peluh

Pelaksana Mutu Baku

Keteranga n Kadin/Sekdin /Tim Pengarah Kasubag/S taf/Tim Penyusun Pengadmini strasi

Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output

1. Pendapatan  SK pangkat terakhir ,

 SK jabatan terakhir ,  ijazah terakhir,  STPPL diklat

kepemimpinan,  Akte kelahiran

30 menit Rekapitulasi data

2. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)  Kertas

 Komputer

 ATK

 Rekapitulasi Data

480 menit

Draff DUK

3. Verifikasi draff DUK dan surat pengantar kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian

Draff DUK Draff DUK

60 menit

Draff DUK dan surat pengantar yang sudah diverifikasi 4. Pengembalian Draff DUK yang telah

diverifikasi untuk digandakan untuk disempurnakan

Draff DUK dan surat pengantar yang sudah diverifikasi

5 menit

Draff DUK dan surat pengantar yang sudah

disempurnakan

5. Penyimpanan file dokumen DUK Draff DUK dan surat pengantar

yang sudah disempurnakan 15 menit

Soft copy Dokumen DUK

6. Print / cetak dokumen DUK  File Dokumen DUK

 Kertas,  Komputer  ATK

60 menit

Dokumen DUK yang telah dicetak

(20)

9. Penandatanganan Dokumen Duk oleh Kepala Dinas

Surat permohonan cuti yang ditandatangani atasan langsung

5 menit

ditandatangani Kepala Dinas 10. Penyampaian Dokumen DUK kepada

Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dikirim ke BKD dan diarsipkan

ditandatangani Kepala Dinas 30 menit

(21)

Tanggal revisi

KABUPATEN PONOROGO

Nama SOP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaian

5. Tahun 2011 Tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun

1. S1 2. SLTA

1. Internal 1. Peraturan Perundang undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur

Penilaian Kinerja Pegawai;

2. Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan

1. Penilaian Kinerja Pegawai yang tidak dilaksanakan mengakibatkan macetnya kepangkatan pegawai yang bersangkutan

(22)

Pengarah Penyusun Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output

1. Menilai Staff  Kesetian

 Prestasi Kerja  Tanggung Jawab  Ketaatan  Kejujuran  Kerjasama  Prakarsa  Kepemimpinan 30 menit Draf SKP 2. Menandatangani SKP Draff SKP

15 menit SKP yang sudah ditandatangani

3. Pengarsipan SKP SKP yang sudah ditandatangani

15 menit

SKP yang sudah diarsipkan

(23)

Tanggal revisi

KABUPATEN PONOROGO

Nama SOP PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil.

1. S1 2. SLTA

1. Internal 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum prosedur

pembuatan usulan kenaikan pangkat;

2. Dokumen Pelaksanaan pembuatan usulan kenaikan pangkat .

1. Penanganan penyusunan kenaikan pangkat secara periodik sekurang kurangnya 4 tahun untuk mengoptimalkan kinerja pegawai kedepannya.

(24)

No Aktivitas peluh /Tim n Pengarah taf/Tim Penyusun strasi

Umum Persyaratan/Kel-engkapan Waktu Output

1. Pemasukan berkas oleh pemohon  Fotocopy SK Pangkat

 Terakhir,  FC SK CPNS,  FC DP 3 dua tahun,  FC Karpeg

15 menit Berkas Permohonan kenaikan Pangkat

2. Verifikasi kelengkapan berkas dan pencatatan dalam buku register

Berkas pemohonan kenaikan pangkat 30 menit Berkas persyaratan/kelengk apan yang memenuhi syarat

3. Membuat SK kenaikan pangkat Tabel Gaji ,Komputer

Printer,ATK 30 menit

Draff SK Kenaikan Pangkat

4. Validasi Konsep surat keputusan Draf SK Kenaikan Pangkat

15 menit SK Kenaikan Pangkat _{yang sudah diparaf} 5. Penandatanganan SK kenaikan

pangkat

Draf SK Kenaikan Pangkat yang

sudah diparaf 5 menit

SK Kenaikan Pangkat yang sudah

ditandatangani

6. Penyerahan SK kenaikan pangkat SK Kenaikan Pangkat yang

sudah di tandatangani 5 menit

(25)

Tanggal revisi

KABUPATEN PONOROGO

Nama SOP PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS RODA 2 / RODA 4

1. St 2. SLTA

1. Internal 1. Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten trenggalek Nomor 028/43/35.03.027/2017

tanggal 4 Januari 2017

2. BAST (Berita Acara Serah Terima)

1. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan maka penyerahan barang milik daerah tidak dapat dilaksanakan.

(26)

STNK ke pengurus barang STNK

2. Pengurus barang pengguna

menerima kendaraan beserta STNK dan selanjutnya dibuatkan surat berita acara serah terima barang

1. Komputer 2. Printer 3. Kertas

15 menit

Berita acara serah terima barang

3. Peminjam kendaraan menyimpan

surat berita acara serah terima barang

1 menit

Berita acara serah terima barang yang sudah

ditandatangani oleh pemakai dan pengurus barang pengguna

4. Pengurus barang pengguna

menyimpan barang dan arsip surat berita acara serah terima barang

1. Odner

2. Gudang penyimpanan 5 menit

Barang yang digudangkan

(27)

Tanggal revisi

KABUPATEN PONOROGO

Nama SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

1. St 2. SLTA

1. Internal 1.

2.

Buku Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Buku Agenda Surat Masuk

(28)

disposisi

2. Membaca dan memberikan

masukan isi disposisi

Surat yang diberi lampiran

lembar disposisi 5 menit

surat masuk

3. Membaca dan memberikan

disposisi surat

Surat yang diberi lampiran

lembar disposisi 5 menit

Surat yang sudah didisposisi

4. Meneruskan isi disposisi dari

pimpinan

5 menit

Tindak lanjut surat yang sudah

didisposisi

5. Agendaris mendistribusikan surat

sesuai dengan isi disposisi

oleh Kadis dan Sekdin 5 menit

Surat diberikan ke Bidang-bidang

(29)

Tanggal revisi

KABUPATEN PONOROGO

Nama SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

1. St 2. SLTA

1. Internal 1. Komputer, ATK

2. Buku Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

1. Penangangan surat keluar yang kurang optimal mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu

(30)

2. Membaca dan Membubuhkan paraf

Konsep surat

5 menit

Surat yang sudah di paraf

3. Membaca dan Menandatangani

surat

Surat

5 menit

Surat yang sudah ditanda

tangani

4. Meneruskan surat yang sudah

ditandatangani ke agenda

Surat

5 menit

Surat permohonan cuti

5. Agendaris memberikan nomor dan

mengirimkan surat keluar

Surat

30 menit

(31)

Nomor SOP 050/1.1.2.1/SOP/405.24/2019 Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo

Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda NIP.19590601 198202 1 005

Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan SPP, SPM Gaji

Dasar Hukum Klasifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang No.17 tentang Keuangan Negara

2. Permendgri No.13 Th.2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pembaharuannya Permendagri No.21 Th. 2011

3. Perda No.13 Th.2015 tentang APBD 2016

Peraturan Bupati Ponorogo No.66 Th.2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Th.2016

1. Sarjana/S1

2. Memiliki kemampuan Akuntansi Keuangan ;

3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan SIMDA Keuangan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;

5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;

6. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim. 7. Mampu membuat dokumen SPP/SPM

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-GJ) , Surat Perintah Membayar (SPM-GJ) Gaji

1. Komputer dan Printer; 2. ATK;

3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk SoftCopy dan hardcopy

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

(32)

4 Memverifikasi SPP Berkas Daftar gaji dan SPP 15 menit SPP

5 Membuatkan SPM Berkas Daftar gaji dan SPP 10 menit Daftar gaji dan SPP

6 Menandatangani SPM SPM 5 menit SPM

7 Dikirim ke BUD/DPPKAD untuk menerbitkan SP2D

SPP serta SPM 10 menit SPP dan SPM

8 Mengambil SP2D pada awal bulan berikutnya SP2D 5 menit SP2D

9 Mengambil uang sesuai dengan SP2D (uang gaji ditansfer ke rek masing masing PNS)

Cek dan SP2D 15 menit Cek

(33)

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo

Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan SPP, SPM UP dan GU

1. Sarjana/S1

3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan SIMDA Keuangan

4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik; 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;

1. SOP Penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP) , Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

(34)

3 Membuat Pemberian panjar serta menyerahkan uang pengajuan UP/GU

Pemberian panjar & uang 30 menit Pemberian panjar & uang

4 Membuat rekap pengembalian panjar sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan

Rekap pengembalian panjar 15 menit Rekap

5 Bendahara membuku di SIMDA kemudian diserahkan kembali ke PPK untuk disusun menjadi SPJ UP/GU

Rekap pengembalian panjar 10 hari Rekap

6 Setelah SPJ disetor bendahara membuat pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP/GU

Berkas SPJ 10 menit SPJ

7 Membuat SPP UP/GU dan diverifikasi oleh PPK Berkas SPP dan SPJ 5 menit SPP & SPJ

8 Membuat SPM GU serta kelengkapannya Berkas SPJ dan SPP serta SPM 10 menit SPJ, SPP dan SPM

10 Mengirim SPM serta kelengkapanya Berkas SPJ, SPP, SPM serta

kelengkapan lainnya

15 menit SPJ, SPP, SPM

(35)

(36)

Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan SPP, SPM LS Barang dan Jasa

1. Sarjana/S1

1. SOP Penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) , Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Barang dan Jasa

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

(37)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan PPTK Bendahara Pembantu PPK PPK Sekret aris Dinas Kepala Dinas (PA)

DPPKAD Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 Berkas Pengajuan SPP Berkas SPJ 1 hari SPJ

2 Menerima berkas pengajuan SPP LS Barang dan jasa untuk memeriksa kelengkapan berkasnya

Berkas SPJ 30 Menit SPJ

3 Memverifikasi kelengkapan berkas sebelum dibuatkan SPP oleh bendahara

Berkas SPJ 30 menit SPJ

4 Membuatkan SPP Berkas SPJ 15 menit SPJ

5 Memverifikasi SPP Berkas SPP 10 menit SPP

6 Membuatkan SPM Berkas SPJ dan SPP 10 menit SPJ dan SPP

8 Dikirim ke BUD/DPPKAD Berkas SPJ dan SPP serta SPM 10 menit SPJ, SPP dan SPM

9 Mengarsip tanda terima pengiriman SPM Tanda terima SPP, SPM 5 menit Arsip SPP dan SPM

(38)

Subag Keuangan Nama SOP Penyetoran PAD

1. UU. 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kab.di lingkungan Prop.Jatim 2. UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. PP NO.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 4. PP.58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. PP.69 Th. 2009 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. Perda Kab.No.10 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kab.Ponorogo 7. Perbub 21 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 8. Perbub 42 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1. Memiliki kemampuan tentang tata cara pemungutan

2. Memiliki kemampuan pengoperasian computer , internet, dan SIMDA Keuangan

5. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja dalam tim.

1. SOP Penyetoran Rumah Potong Hewan

2. SOP Penyetoran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, perikanan & Kelautan)

1. Pemotongan hewan wajib memiliki ijin operasional dan melaksanakan keg.usahanya di Rumah Potong Hewan

2. Pelaksanaan pemotongan dilakukan dibawah pengawasan petugas pemerintah/petugas pemeriksa Pembantu

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

(39)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Bendahara Penerimaan Pembantu Bend.Penerimaan Bid. Sekretaris Dinas PA (Kepala Dinas) BUD (Kasda)

Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 Pemungutan retribusi di RPH (dengan menggunakan SKRD/karcis) sesuai dengan tariff perda no 15 Th.2011 / pemungutan hasil retribusi penjualan usaha daerah

Karcis 1 hari Karcis

2 Hasil pemungutan diserahkan bendahara dan dibuatkan STS (tgl.10,20 & 30) setiap bulan / Retribusi penjualan produksi usaha daerah dalam hari yang bersangkutan

Uang dan STS 30 Menit Uang dan STS

3 Menandatangani STS / mengesahkan STS STS 30 menit STS

4 Falidasi STS Rekap pengembalian

panjar

15 menit Rekap

5 Menyetorkan penerimaan pada bulan berjalan Uang dan STS 1 hari Uang da STS

6 Mengarsip bukti setotan dari BUD Arsip 10 menit Arsip

(40)

Subag Keuangan Nama SOP Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1. Sarjana/S1

1. SOP Keuangan 2. SOP Pelaporan Aset

1. Laporan Keuangan Akhir Tahun dibuat setelah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran

1. Disimpan dalam bentuk hardcopy(dijilid)

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dibuat di Bulan Januari – Februari 2016

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

(41)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Kasubag Keuangan Staf Keuangan Pengurus Barang Sekretaris Kepala Dinas

DPPKAD Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1 DPA SKPD Surat masuk lembar disposisi 10 Menit Disposisi

2 Menyiapkan data – data keuangan Data data Keuangan 1 hari Data keuangan

3 Melakukan rekonsiliasi aset Daftar Aset 1 minggu Daftar Aset

4 Menyusun data hasil rekon aset Daftar asset rekon 2 hari Daftar asset reko (data

penyusutan)

5 Menyusun neraca dal Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Jurnal , daftar asset, realisasi 1 minggu Daftar neraca dan LRA

6 Memeriksa neraca dan LRA Daftar Neraca dan LRA 1 hari Daftar Neraca dan LRA

7 Melakukan Rekonsiliasi Aset dan LRA Daftar Neraca dan LRA 1 hari Daftar Neraca dan LRA

8 Menyusun Dokumen neraca dan LRA Daftar Neraca dan LRA 1 jam Neraca , LRA

9 Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Neraca , LRA 1 minggu Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

10 Memeriksa draf Laporan Keuangan

Draf Laporan Keuangan 1 hari Draf Laporan Keuangan

(42)

13 Menyetujui dan menandatangani Dokumen Laporan Keuangan

Dokumen Laporan Keuangan 1 jam Dokumen Laporan Keuangan

14 Menggandakan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 hari Laporan Keuangan

15 Mengirim dokumen Laporan Keuangan Laporan Keuangan 1 jam Laporan Keuangan

(43)

Nomor SOP

050/ /SOP/405.24/2018

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo

Ir. H. HARMANTO, MMA

Pembina Utama Muda

NIP.19590601 198202 1 005

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN

PELAPORAN

Nama SOP

PENYUSUNAN RENSTRA DINAS

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Peerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. Sarjana/D3;

2. Memiliki kemampuan identifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian computer dan internet;

1. SOP Perjanjian Kinerja 2. SOP Renja

3. SOP LKj

1. Renstra dibuat 5 tahun sekali setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dengan memperhatikan visi misi Bupati terpilih serta

1. Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy(dijilid)

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

(44)

m 1 Menyiapkan surat untuk

dikirim ke bidang di lingkup Diperta, dalam rangka persiapan pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD

a. Surat permintaan data tim penyusun Renstra

1 hari Surat ke Bidang

2 Membuat draft SK Tim

penyusun a. Nama-nama yang disuslkan sebagai tim penyusun Renstra 1 hari Draft penyusun renstra SK Tim

3 Menerbitkan SK untuk tim penyusunan Renstra

b. Daftar nama tim penyusun Renstra

3 hari SK Tim penyusun renstra

4 Rapat I untuk persiapan

penyusunan Renstra

(merumuskan hal-hal yang

dibutuhkan untuk

penyusunan Renstra)

a. Paparan dalam bentuk power point terkait persiapan Renstra

b. Form kelengkapan data yang dibutuhkan untuk menunjang penyusunan Renstra

1 hari Catatan masukan dari Bidang dan Bapeluh maupun secretariat terkait penyusunan Renstra

5 Menyiapkan surat ke bidang untuk menyetorkan data-data kaitannya dengan penyusunan Renstra

a. Permohonan Data potensi seluruh bidang

b. Permohonan Data statistic seluruh bidang

c. Form Capaian Kinerja selama 5 tahun terakhir

d. Form identifikasi masalah e. Form target kinerja dan

anggaran selama 5 tahun mendatang

1 hari Surat permintaan beberapa data ke bidang

(45)

6 Menghimpun seluruh data yang masuk dari bidang

a.Data statistic seluruh bidang b.Data asset (sarana dan

prasarana) Dinas

c. Capaian Kinerja selama 5 tahun terakhir

d. Data identifikasi masalah e. Data target kinerja dan

7 hari Data-data terkait penyusunan renstra dari bidang, bapeluh dan sekretariat

7 Melakukan analisis atas pelayanan SKPD

a. Data statistic seluruh bidang b.Data asset (sarana dan

prasarana) Dinas

2 hari Draft pelayanan SKPD

8 Merumuskan isu-isu strategis a. Data statistic seluruh bidang

b.Data asset (sarana dan prasarana) Dinas

f. Dokumen Renstra kementrian terkait

3 hari Draft mengenai isu-isu strategis terkait tupoksi, berdasarkan

telaah RPJMD

maupun renstra kementrian

9 Merumuskan, Tujuan,

Sasaran, yang disertai indicator kinerja masing-masing sasaran untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati

a. Data statistic seluruh bidang b. Data asset (sarana dan

prasarana) Dinas

d. Data identifikasi masalah

2 hari Draft rumusan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, dan indicator sasaran Dinas

(46)

dan kegiatan beserta pagu indikatif guna mewujudkan tujuan

b. Capaian Kinerja selama 5 tahun terakhir

c. Data identifikasi masalah d. Data target kinerja dan

e. Dokumen Renstra kementrian terkait

f. RPJMD

program, kegiatan dan pagu indikatif untuk melaksanakan program dan kegiatan dimaksud

10 Menghimpun dan menyususn

seluruh draft renstra Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran 1 hari Draft Renstra beserta lampirannya yang sudah tersusun 11 Menyampaikan draft renstra

untuk dikoreksi

Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran

2 hari Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran dan catatan koreksi

12 Mengembalikamn draft renstra hasil koreksi

Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran

1 hari Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran dan catatan koreksi

13 Perbaikan draft renstra Draft Renstra awal mulai BAB I

s/d BAB VII dan lampiran beserta catatan koreksi

2 hari Draft Renstra revisi beserta catatan koreksi (jika ada) Jika tidak langsung diparaf kasubag sungram

14 Rapat II (sinkronisasi dengan

bidang) Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran setelah

revisi I

1 hari Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran setelah revisi I beserta catatan yang perlu diperbaiki atau

(47)

tambahan beberapa data dari bidang dan bapeluh

15 Proses pengetikan dan penyusunan draft renstra (revisi)

Draft Renstra awal mulai BAB I s/d BAB VII dan lampiran setelah revisi II

2 hari Draft renstra final

16 Koreksi renstra final Draft Renstra final 2 hari Draft renstra final

(jika ada koreksi dikembalikan ke tim penyusun) jika tidak langsung diparaf subag sun gram

17 Penandatangan renstra final Renstra SKPD final 1 hari Renstra final yang

sudah di paraf Sekdin dan di tanda t

angan kadin

18 Penggandaan Renstra Renstra SKPD final 2 hari Renstra final yang

sudah di tanda tangan Kadin dan Dijilid Minimal 7 19 Penyampaian Renstra ke

Bappeda

Renstra SKPD final yang sudah duijilid

1 hari Renstra final yang sudah di tanda tangan Kadin

20 Pengarsipan Renstra SKPD final yang sudah

duijilid

21 Penyampaian renstra ke bidang

Renstra SKPD final yang sudah duijilid

(48)

2. Petugas memberikan tanda bukti

penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik

Formulir permintaan informasi

2 menit Form Tanda terima

3. memproses permintaan informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah

ditandatangani oleh pemohon dan memutuskan menerima atau menolak permohonan informasi dari pemohon

Formulir permohonan dan Surat Permohonan informasi 3 hari Form Permintaan Informasi Publik

4. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang di kecualikan, maka PPID Pembantu menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU KIP)

Formulir penolakan informasi 3 hari Form Penolakan Informasi Publik

5. Menyediakan/menyiapkan informasi yang di minta oleh pemohon informasi dan di berikan kepada PPID Pembantu untuk di

periksa ₌

Data/informasi publik

3 hari Informasi Publik

6. Memeriksa Informasi yang disediakan dan menyerahkan kepada petugas pelayanan Informasi

Data/informasi publik

1 Hari Informasi Publik

7. Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasi atau menyerahkan surat penolakan bila informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang di kecualikan Data/informasi publik 20 menit Informasi Publik yang diminta pemohon

(49)

Pemohon informasi Petugas Pelayanan Publik PPID Pembantu Staf/Bidang Penyedia Informasi PPID Kabupaten Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

No Aktivitas

8. memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon informasi Publik

Form Bukti Penyerahan

1 menit Form Bukti Penyerahan

9. Menandatangani Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon

informasi Publik

Form Bukti Penyerahan

1 menit Form Bukti Penyerahan

10. Membukukan dan mencatat Informasi

Publik dan Form Pendukung 1 Hari Informasi Publik dan Form Pendukung 11. Pembuatan Laporan pelaksanaan tugas

pelayanan informasi publik

Laporan Informasi Publik 1 hari Laporan Informasi Publik 12. Memeriksa dan menandatangai Laporan

pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk di kirim ke PPID Kabupaten

Laporan Informasi Publik 1 hari Laporan Informasi Publik

13 Mengirim Laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik ke PPID Kabupaten Laporan Informasi Publik 1 hari Laporan Informasi Publik 14 Mengarsipkan Laporan Informasi Publik 1 Hari Laporan Informasi Publik

(50)

Ir. H. HARMANTO, MMA

Pembina UtamaMuda

NIP.19590601 198202 1 005

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Nama SOP

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

DasarHukum KlasifikasiPelaksana

1. Peraturanpresiden No.29 tahun 2014 tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah; 2. Permenpan No. 53 tahun 2014 PetunjukTeknisperjanjianKinerja, Pelaporankinerja, dan Tata

caraReviuataslaporanKinerjaInstansiPemerintah.

1. Sarjana/D3;

2. Memilikikemampuanidentifikasidananalisisterkaitpersoalan yang ada; 3. Memilikikemampuanpengoperasian computer dan internet;

4. Memilikitingkatketelitian yang baik; 5. Memilikikemampuanbekerjatepatwaktu; 6. Memilikikemampuankomunikasidanbekerjadalamtim. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Renstra 2. SOP LAKIP 1. Komputerdan Printer; 2. ATK; 3. Peraturanperundang-undanganterkait; 4. Jaringan Internet Peringatan PencatatandanPendataan

1. PerjanjianKinerjadibuat awal TA (Bulan Januari Tahun n) 1. Disimpandalambentuksoftcopymaupunhardcopy(dijilid)

2. Penghimpunannaskahperjanjiankinerjadapatdilaksanakantepatwaktu, sebelumadatagihandariBagianOrganisasiSekdaKab. Ponorogo.

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

(51)

No Aktivitas Bidang

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Tim Pengarah Tim Penyus un Penga dminis trasiU mum Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1 Menyiapkansuratuntukdikirimkebidan g di lingkupDipertakankan, dalamrangkapermintaan data perjanjiankinerja. Draft perjanjiankinerjabesertalampi rannya. 1 hari SuratkeBidang 2 Pengirimansuratpermintaan dataperjanjiankinerja. a. SuratKepadaBidang b. PernyataanPerjanjianKinerj a c. Form PerjanjianKinerja 2 hari SuratkeBidangtelahterdistribusi (buktipenerimaan) 3 Menerimadanmenghimpundokumenp erjanjiankinerjadaribidang Pernyataandan form lampirankinerjadaribidang

7 hari Pernyataandan form

lampirankinerjadaribidang

4 Melaksanakan proses

penyusunanperjanjiankinerjaberupape rnyataankinerjabesertalampirannyase bagaisatukesatuan yang tidakterpisah

a. Pernyataandan form lampirankinerjadaribidangb idangDokumenrenstra b. Dokumen RKA/DPA 3 hari Draft pernyataandanlampiranperjanjia nKinerjaDinassertaPernyataanda n form lampirankinerjadaribidang 5 Mengirimkan draft awalPerjanjianKinerjauntukdikoreksi Pernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidan gbidang 1 hari Draft pernyataandanlampiranperjanjia nKinerjaDinassertaPernyataanda n form lampirankinerjadaribidang 6 MelakukanperbaikanatashasilkoreksiP erjanjianKinerja Pernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidan gbidang

1 hari Pernyataandan form

lampirankinerjaDinasdanBidangd antelahterkoreksi 7 PenandatanganandokumenPerjanjianK inerjakepadaKepalaDinasuntukditanda tangani DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidan gbidang

1 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasterkoreksida nBidang 8 Membuat nota pengajuankonsepnaskahdinas (NPKND) terkaitpermohonanpenandatanganan PerjanjianKinerjaolehBupati. DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidan gbidang (yang sudah di tandatangankadindankabid)

1 hari Suratpengantar, NPKND, danDokumenPernyataandan form

lampirankinerjaDinasdanBidangbi dang (yang sudah di

(52)

) 10 PengambilanDokumenPerjanjianKinerj a DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidan g (yang sudah di tandatanganBupatikadindanka bid)

1 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang

(yang sudah di

tandatanganBupatikadindankabi d)

11 Penggandaandanpenjilidan DokumenPernyataandan form

lampirankinerjaDinasdanBidan

g (yang sudah di

tandatanganBupatikadindanka bid)

2 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang (yang sudah di tandatanganBupatikadindankabi d) (minimal 3 jilidan) 12 PenyerahanDokumenPerjanjianKinerja KeBagianOrganisasiSekdaKab. Ponorogodanpengarsipan DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidan g (yang sudah di tandatanganBupatidan Kadin) serta Perjanjian Kinerja Staff, Es IV dan Es III

1 hari DokumenPernyataandan form lampirankinerjaDinasdanBidang

(yang sudah di

tandatanganBupatidan Kadin) serta Perjanjian Kinerja Staff, Es IV dan Es III

13 Pengarsipan DokumenPernyataandan form

lampirankinerjaDinasdanBidan

g (yang sudah di

tandatanganBupatidan Kadin) serta Perjanjian Kinerja Staff, Es IV dan Es III

(53)

Penyusunan LPPD/LKPJ Klasifikasi Pelaksana

1. Permendagri 73 Tahun 2009 1. Sarjana/D3

2. Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer dan Internet

2. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 3. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi

4. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim

1. SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer, Printer;

2. ATK 3. DPA/RKA

4. Jaringan Internet

5. Lembar Kerja, Rencana Kerja

Pencatatan dan Pendataan

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Tentang Tata cara pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP 050/ /SOP/405.24/2018

Kabupaten Ponorogo Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP Peringatan

Pembina Utama Muda NIP. 19590601 198202 1 005

Ir H. HARMANTO, MMA

Keterangan Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Keterkaitan

Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Dasar Hukum

Peralatan/Perlengkapan Daerah kepada Masyarakat

(54)

awal

2. mencetak format Bahan LKPJ-LPPD yang akan dimintakan ke eselon IV

1 Hari Data

3. Menyusun Draf rancangan Bahan LKPJ-LPPD masing - masing dan mengumpulkan pada Kasubbag Sungram dan Pelaporan

1 Hari Form LKPJ dan LPPD

4. Menghimpun Draf rancangan Bahan LKPJ-LPPD dari eselon IV untuk disusun

1 Hari Draf LKPJ dan LPPD

5. Memeriksa Draf Bahan LKPJ - LPPD dan diajukan ke Kepala Dinas

6. Memeriksa Draf Bahan LKPJ-LPPD, jika disetujui ditandatangani dan diserahkan Sekretaris untuk ditindak lanjuti, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki

7. Meneruskan Bahan LKPJ-LPPD yang telah ditandatangani kepada Subbag Sungram dan Pelaporan

1 Hari Bahan LKPJ dan

LPPD 8. Mengirim Bahan LKPJ-LPPD ke Kepala

Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kabupaten dan mendokumentasikan Salinannya 1 Hari Bahan LKPJ dan LPPD SOP Pengelolaan Surat Keluar Data Draf LKPJ dan LPPD Draf LKPJ dan LPPD Draf LKPJ dan LPPD Form LKPJ dan LPPD Bahan LKPJ dan LPPD Bahan LKPJ dan LPPD

(55)

9. Mengarsipkan Bahan LKPJ-LPPD 1 Hari Bahan LKPJ dan

LPPD Bahan LKPJ

(56)

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO

Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina UtamaMuda NIP.19590601 198202 1 005 SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN

PELAPORAN Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)

DasarHukum KlasifikasiPelaksana

1. Peraturanpresiden No.29 Tahun 2014

tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah; 2. Permenpan No. 53 Tahun 2014

PetunjukTeknisperjanjianKinerja, Pelaporankinerja, dan Tata caraReviuataslaporanKinerjaInstansiPemerintah.

1. Sarjana/D3;

2. Memilikikemampuanidentifikasidananalisisterkaitpersoalan yang ada; 3. Memilikikemampuanpengoperasian computer dan internet;

4. Memilikitingkatketelitian yang baik; 5. Memilikikemampuanbekerjatepatwaktu;

6. Memilikikemampuankomunikasidanbekerjadalamtim.

1. SOP Renstra

2. SOP PerjanjianKinerja 1.2. Komputerdan Printer; ATK;

3. Peraturanperundang-undanganterkait; 4. Jaringan Internet

Peringatan PencatatandanPendataan

1. LaporanKinerjadibuatsetelahberakhirnyapelaksanaan

(57)

No Aktivitas Bidang/B_apeluh

Pelaksana Mutu Baku

Keteran gan Ka.Din as Sekrt. Dinas Esel. IV Tim Penyu sun Adm.U mum Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkansuratuntukdikirimk ebidang di lingkupDipertakan, dalamrangkapermintaan data laporankinerja. a. Suratpermohonan data potensimasing-masingbidang b. Data statistic

masing-masingbidang c. Isian form capaiankinerjamasing-masingbidang 1 hari SuratkeBidang 2 Pengiriman data

laporankinerja SuratKepadaBidang 2 hari SuratkeBidangtelahterdistribusi

(buktipenerimaan) 3 Menerimadanmenghimpun data untukpenyusunanlaporankinerj a a. Data potensimasing-masingbidang b. Data statistic bidang c. CapaianKinerja s/d TW IV

7 hari Pernyataandan form lampirankinerjadaribid ang (yang sudah di tandatangankabid/kab apeluh) 4 Melaksanakan proses pengetikandanpenyusunlaporan kinerja a. Data potensiseluruhbidang b. Data statistic seluruhbidang c. CapaianKinerja s/d TW IV d. Target danrealisasianggaran e. RenstraDinas 14 hari Draft LKjDinassertaPernyata andan form lampirankinerjadaribid ang 5 Menyampaikan draft awallaporankinerja Draflaporankinerjabesertalampira nnya 1 hari Draflaporankinerjabes ertalampirannya 6 Melakukanperbaikanatashasilko reksilaporankinerja Draflaporankinerjabesertalampira nnya 2 hari Draflaporankinerjabes ertalampirannyadanko reksinya 7 Menyampaikanlaporankinerja

yang sudahdiperbaiki LaporanKinerja yang telahdirevisi 1 hari LaporanKinerja yang telahdirevisi

8 Penandatanganandokumenlapor ankinerjakepadaKepalaDinasun tukditandatangani

LaporanKinerja yang telahdirevisi 1 hari LaporanKinerja yang telahdirevisi

9 PenggandaandokumenLaporanK

inerja LaporanKinerja yang telah di tandatangankadin 1 hari LaporanKinerja yang telah di

tandatangankadin minimal rangkap 3 10 Mengirimkandokumenlaporanki nerja a. SuratPengantar b. LaporanKinerja yang 1 hari TandaterimaLKjdariBa gianOrganisasiSekda

(58)

12 PemaparandanEvaluasilaporank inerja

a. DokumenLaporanKinerja b. BahanpaparanLaporanKin

erja (Power point)

1 hari a. DokumenLapor anKinerja b. PaparanLkj

(hard copy dan softcopy)

13 Perbaikanlaporankinerja a. DokumenLkj

b. Catatanrevisi (jikaada) saatpemaparanLkj

1 hari DokumenLkj yang telahdirevisi

14 KoreksiLkj Draft LKjrevisi Draft

LKjrevisibesertacatata nkoreksi (jikaada) Jikatidaklangsungdipa rafkasubagsungraf 15 Menyampaikanlaporankinerja

yang sudahdiperbaiki LKjrevisi LKjrevisi

16 Penandatanganandokumenlapor ankinerjakepadaKepalaDinasun tukditandatangani

LKjrevisi LKjrevisi yang

sudahditandatanganik adin 17 PenggandaandokumenLaporanK inerja LKjrevisi yang sudahditandatanganikadin DokumenLKjrevisi yang sudahditandatanganik adindandigandakan minimal sejumlah 3 bendel 18 Mengirimkandokumenlaporanki nerja a. Suratpengantar b. DokumenLKjrevisi a. TandaterimaLkjrev isidaribagianorgani sasisekda Ponorogo 19 MengarsipkandokumenLKjrevisi a. DokumenLKjrevisi