LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KENDAL :
: TANGGAL NOMOR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 2.337.475.682.657,00 2.142.582.097.247,00 (194.893.585.410,00) (8,34)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 425.302.413.634,00 333.650.044.139,00 (91.652.369.495,00) (21,55)
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 169.698.650.000,00 130.420.000.000,00 (39.278.650.000,00) (23,15)
250.000.000,00 190.000.000,00 (60.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel (24,00)
125.000.000,00 25.000.000,00 (100.000.000,00) (80,00)
4 . 1 . 1 . 01 . 04 Hotel Bintang Tiga Perda Nomor 11 Tahun 2011
125.000.000,00 165.000.000,00 40.000.000,00 32,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu Perda Nomor 11 Tahun 2011
6.000.000.000,00 2.600.000.000,00 (3.400.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran (56,67)
300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran Perda Nomor 11 Tahun 2011
0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Perda Nomor 11 Tahun 2011
75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67)
4 . 1 . 1 . 02 . 06 Warung Perda Nomor 11 Tahun 2011
5.625.000.000,00 2.315.000.000,00 (3.310.000.000,00) (58,84)
4 . 1 . 1 . 02 . 08 Jasa Boga/Katering Perda Nomor 11 Tahun 2011
250.000.000,00 180.000.000,00 (70.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan (28,00)
30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)
4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke Perda Nomor 11 Tahun 2011
220.000.000,00 160.000.000,00 (60.000.000,00) (27,27)
4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga Perda Nomor 11 Tahun 2011
2.000.000.000,00 1.700.000.000,00 (300.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame (15,00)
1.800.000.000,00 1.320.000.000,00 (480.000.000,00) (26,67)
4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Perda Nomor 11 Tahun 2011
200.000.000,00 380.000.000,00 180.000.000,00 90,00
4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain Perda Nomor 11 Tahun 2011
58.000.000.000,00 50.200.000.000,00 (7.800.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan (13,45)
57.925.000.000,00 50.040.000.000,00 (7.885.000.000,00) (13,61)
4 . 1 . 1 . 05 . 03 Pajak Penerangan Jalan PLN Perda Nomor 11 Tahun 2011
75.000.000,00 160.000.000,00 85.000.000,00 113,33 4 . 1 . 1 . 05 . 04 Pajak Penerangan Jalan Non PLN
1.000.000.000,00 700.000.000,00 (300.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (30,00)
1.000.000.000,00 700.000.000,00 (300.000.000,00) (30,00)
4 . 1 . 1 . 06 . 40 Mineral Bukan Logam dan Lainnya Perda Nomor 11 Tahun 2011
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.500.000.000,00 4.700.000.000,00 3.200.000.000,00
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Bawah Tanah 213,33
1.500.000.000,00 4.700.000.000,00 3.200.000.000,00 213,33
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 09 Pajak Sarang Burung Walet (6,67)
30.000.000,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) (6,67)
4 . 1 . 1 . 09 . 01 Pajak Sarang Burung Walet Perda Nomor 11 Tahun 2011
35.000.000.000,00 25.360.000.000,00 (9.640.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (27,54)
35.000.000.000,00 25.360.000.000,00 (9.640.000.000,00) (27,54)
4 . 1 . 1 . 11 . 01 PBB Sektor Perkotaan Perda Nomor 11 Tahun 2011
65.568.650.000,00 44.662.000.000,00 (20.906.650.000,00)
4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (31,89)
65.568.650.000,00 44.662.000.000,00 (20.906.650.000,00) (31,89)
4 . 1 . 1 . 12 . 01 BPHTB - Pemindahan Hak Perda Nomor 11 Tahun 2011
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 21.583.574.500,00 18.441.507.107,00 (3.142.067.393,00) (14,56)
9.225.424.500,00 7.647.821.464,00 (1.577.603.036,00)
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum (17,10)
12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan Perda Kab.Kendal Nomor 08 Tahun 2011
108.779.000,00 149.000.000,00 40.221.000,00 36,97 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan
Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda
Perda Kab.Kendal Nomor 08 Tahun 2011
1.103.500.000,00 993.578.600,00 (109.921.400,00) (9,96)
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Kab.Kendal Nomor 08 Tahun 2011
2.800.000,00 1.705.000,00 (1.095.000,00) (39,11) 4 . 1 . 2 . 01 . 17 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
775.000.000,00 626.009.000,00 (148.991.000,00) (19,22)
4 . 1 . 2 . 01 . 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perda Kab.Kendal Nomor 08 Tahun 2011
6.079.245.500,00 4.957.489.864,00 (1.121.755.636,00) (18,45) 4 . 1 . 2 . 01 . 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
110.150.000,00 85.120.000,00 (25.030.000,00) (22,72)
4 . 1 . 2 . 01 . 27 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus Perda Kab.Kendal Nomor 08 Tahun 2011
520.450.000,00 465.810.000,00 (54.640.000,00) (10,50)
4 . 1 . 2 . 01 . 28 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up Perda Kab.Kendal Nomor 08 Tahun 2011
393.400.000,00 273.070.000,00 (120.330.000,00) (30,59)
4 . 1 . 2 . 01 . 30 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Perda Kab.Kendal Nomor 08 Tahun 2011
120.000.000,00 83.939.000,00 (36.061.000,00) (30,05) 4 . 1 . 2 . 01 . 45 Retribusi Pelayanan Tera & Tera Ulang
9.200.650.000,00 6.793.685.643,00 (2.406.964.357,00)
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha (26,16)
3.328.000.000,00 2.656.128.463,00 (671.871.537,00) (20,19) 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan
Bangunan
Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
171.000.000,00 85.500.000,00 (85.500.000,00) (50,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
176.000.000,00 130.000.000,00 (46.000.000,00) (26,14)
4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
440.500.000,00 249.991.000,00 (190.509.000,00) (43,25) 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
66.000.000,00 61.535.000,00 (4.465.000,00) (6,77) 4 . 1 . 2 . 02 . 19 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong
279.000.000,00 300.000.000,00 21.000.000,00 7,53 4 . 1 . 2 . 02 . 20 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1.858.050.000,00 598.631.180,00 (1.259.418.820,00) (67,78)
4 . 1 . 2 . 02 . 22 Retribusi Tempat Pariwisata Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
140.000.000,00 40.000.000,00 (100.000.000,00) (71,43) 4 . 1 . 2 . 02 . 23 Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
101.300.000,00 73.965.000,00 (27.335.000,00) (26,98)
4 . 1 . 2 . 02 . 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
90.800.000,00 72.935.000,00 (17.865.000,00) (19,68)
4 . 1 . 2 . 02 . 32 Retribusi Sewa Lahan Perda Kab. Kendal Nomor 10 Tahun 2011
3.157.500.000,00 4.000.000.000,00 842.500.000,00
4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 26,68
3.017.500.000,00 3.866.093.912,00 848.593.912,00 28,12
4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda Kab. Kendal Nomor 09 Tahun 2011
10.000.000,00 2.100.000,00 (7.900.000,00) (79,00) 4 . 1 . 2 . 03 . 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan
130.000.000,00 131.806.088,00 1.806.088,00 1,39 4 . 1 . 2 . 03 . 13 Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.345.000.000,00 15.888.282.166,00 (4.456.717.834,00) (21,91) 20.345.000.000,00 15.888.282.166,00 (4.456.717.834,00)
4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD (21,91)
20.345.000.000,00 15.888.282.166,00 (4.456.717.834,00) (21,91) 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 213.675.189.134,00 168.900.254.866,00 (44.774.934.268,00) (20,95) 259.680.000,00 35.000.000,00 (224.680.000,00)
4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan (86,52)
9.680.000,00 5.000.000,00 (4.680.000,00) (48,35) 4 . 1 . 4 . 01 . 07 Penjualan Drum Bekas
250.000.000,00 30.000.000,00 (220.000.000,00) (88,00) 4 . 1 . 4 . 01 . 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
10.000.000.000,00 6.130.941.573,00 (3.869.058.427,00)
4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro (38,69)
10.000.000.000,00 4.600.000.000,00 (5.400.000.000,00) (54,00) 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
0,00 1.530.941.573,00 1.530.941.573,00 0,00 4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas
12.000.000.000,00 500.000.000,00 (11.500.000.000,00)
4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito (95,83)
12.000.000.000,00 500.000.000,00 (11.500.000.000,00) (95,83) 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank Jateng Cabang Kendal
100.000.000,00 80.000.000,00 (20.000.000,00)
4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) (20,00)
100.000.000,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00) 4 . 1 . 4 . 04 . 01 Kerugian Uang
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 04 . 02 Kerugian Barang
30.734.000,00 10.000.000,00 (20.734.000,00)
4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (67,46)
30.734.000,00 10.000.000,00 (20.734.000,00) (67,46) 4 . 1 . 4 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum
0,00 300.800.000,00 300.800.000,00
4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 0,00
0,00 300.800.000,00 300.800.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
1.300.000.000,00 156.800.000,00 (1.143.200.000,00)
4 . 1 . 4 . 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (87,94)
1.300.000.000,00 156.800.000,00 (1.143.200.000,00) (87,94) 4 . 1 . 4 . 11 . 03 Pendapatan dari Direksi Keet
188.396.825.134,00 161.312.513.293,00 (27.084.311.841,00)
4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD (14,38)
188.221.465.134,00 161.177.760.093,00 (27.043.705.041,00) (14,37) 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4 . 1 . 4 . 16 . 02 Pendapatan Hibah BLUD
99.860.000,00 110.753.200,00 10.893.200,00 10,91 4 . 1 . 4 . 16 . 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
65.500.000,00 24.000.000,00 (41.500.000,00) (63,36) 4 . 1 . 4 . 16 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD
1.587.950.000,00 374.200.000,00 (1.213.750.000,00)
4 . 1 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (76,44)
1.587.950.000,00 374.200.000,00 (1.213.750.000,00) (76,44) 4 . 1 . 4 . 18 . 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.381.091.578.023,00 1.243.180.001.108,00 (137.911.576.915,00) (9,99)
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44.255.800.000,00 46.723.034.996,00 2.467.234.996,00 5,57
42.753.144.000,00 44.099.061.810,00 1.345.917.810,00
4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 3,15
12.431.044.000,00 2.730.653.000,00 (9.700.391.000,00) (78,03)
4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
12.822.100.000,00 18.525.900.810,00 5.703.800.810,00 44,48
4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020
0,00 5.885.931.000,00 5.885.931.000,00 0,00
4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
0,00 1.569.359.000,00 1.569.359.000,00 0,00
4 . 2 . 1 . 01 . 05 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
17.500.000.000,00 15.387.218.000,00 (2.112.782.000,00) (12,07)
4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Perpres Nomor 72 Tahun 2020
1.502.656.000,00 2.623.973.186,00 1.121.317.186,00
4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 74,62
664.137.000,00 938.453.576,00 274.316.576,00 41,30
4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
502.790.000,00 1.588.988.903,00 1.086.198.903,00 216,03
4 . 2 . 1 . 02 . 06 Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
43.847.000,00 21.856.673,00 (21.990.327,00) (50,15)
4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Perpres Nomor 72 Tahun 2020
249.347.000,00 15.019.969,00 (234.327.031,00) (93,98)
4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Perpres Nomor 72 Tahun 2020
41.897.000,00 58.602.970,00 16.705.970,00 39,87
4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Perpres Nomor 72 Tahun 2020
638.000,00 1.051.095,00 413.095,00 64,75
4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil dari Mineral dan Batuan (Minerba) Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.006.102.383.000,00 921.727.933.000,00 (84.374.450.000,00) (8,39)
1.006.102.383.000,00 921.727.933.000,00 (84.374.450.000,00)
4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum (8,39)
1.006.102.383.000,00 921.727.933.000,00 (84.374.450.000,00) (8,39)
4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 330.733.395.023,00 274.729.033.112,00 (56.004.361.911,00) (16,93)
330.733.395.023,00 274.729.033.112,00 (56.004.361.911,00)
4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) (16,93)
21.854.863.000,00 11.854.863.000,00 (10.000.000.000,00) (45,76)
4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
19.220.581.843,00 19.220.581.843,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
19.662.247.000,00 0,00 (19.662.247.000,00) (100,00)
4 . 2 . 3 . 01 . 03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
1.737.000.000,00 1.737.000.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 04 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Perpres Nomor 72 Tahun 2020
1.348.394.000,00 878.394.000,00 (470.000.000,00) (34,86)
4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
2.685.000.000,00 894.250.000,00 (1.790.750.000,00) (66,69)
4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian Perpres Nomor 72 Tahun 2020
3.813.697.000,00 3.813.697.000,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
22.000.200.000,00 18.811.200.000,00 (3.189.000.000,00) (14,50)
4 . 2 . 3 . 01 . 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Perpres Nomor 72 Tahun 2020
176.298.647.000,00 166.678.552.900,00 (9.620.094.100,00) (5,46)
4 . 2 . 3 . 01 . 22 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Perpres Nomor 72 Tahun 2020
21.390.550.000,00 24.788.616.564,00 3.398.066.564,00 15,89
4 . 2 . 3 . 01 . 24 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
1.347.360.000,00 1.347.360.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 25 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas Perpres Nomor 72 Tahun 2020
2.558.031.000,00 2.558.031.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 26 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
5.977.252.000,00 4.525.556.064,00 (1.451.695.936,00) (24,29)
4 . 2 . 3 . 01 . 27 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB Perpres Nomor 72 Tahun 2020
3.291.402.000,00 2.888.003.300,00 (403.398.700,00) (12,26)
4 . 2 . 3 . 01 . 28 DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
3.929.200.000,00 3.093.200.000,00 (836.000.000,00) (21,28)
4 . 2 . 3 . 01 . 29 DAK Bidang Pariwisata Perpres Nomor 72 Tahun 2020
2.517.837.000,00 0,00 (2.517.837.000,00) (100,00)
4 . 2 . 3 . 01 . 30 DAK Penugasan Sektor Pasar Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.023.390.000,00 416.870.000,00 (3.606.520.000,00) (89,64)
4 . 2 . 3 . 01 . 32 DAK Penugasan Sektor Air Minum Perpres Nomor 72 Tahun 2020
508.683.000,00 508.683.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 33 DAK Penugasan Sektor Penurunan Stunting Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4.177.976.680,00 4.177.976.680,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 34 DAK Penugasan Sektor Pengendalian Penyakit Perpres Nomor 72 Tahun 2020
3.500.000.000,00 0,00 (3.500.000.000,00) (100,00)
4 . 2 . 3 . 01 . 36 DAK Penugasan Sektor Sanitasi Perpres Nomor 72 Tahun 2020
386.350.000,00 0,00 (386.350.000,00) (100,00)
4 . 2 . 3 . 01 . 37 DAK Penugasan Sektor Lingkungan Hidup Perpres Nomor 72 Tahun 2020
5.889.000.000,00 5.079.908.000,00 (809.092.000,00) (13,74) 4 . 2 . 3 . 01 . 38 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
Perpres Nomor 72 Tahun 2020
417.358.000,00 386.797.561,00 (30.560.439,00) (7,32)
4 . 2 . 3 . 01 . 40 DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Perpres Nomor 72 Tahun 2020
961.404.000,00 252.376.700,00 (709.027.300,00) (73,75)
4 . 2 . 3 . 01 . 41 DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
122.500.000,00 0,00 (122.500.000,00) (100,00)
4 . 2 . 3 . 01 . 42 DAK Sektor Sosial Perpres Nomor 72 Tahun 2020
553.500.500,00 553.500.500,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 43 DAK Penugasan Penurunan AKI AKB Perpres Nomor 72 Tahun 2020
297.356.000,00 0,00 (297.356.000,00) (100,00)
4 . 2 . 3 . 01 . 44 DAK Penugasan Keselamatan Jalan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
263.615.000,00 263.615.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 45 DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 531.081.691.000,00 565.752.052.000,00 34.670.361.000,00 6,53
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 95.000.000.000,00 102.080.000.000,00 7.080.000.000,00 7,45
95.000.000.000,00 102.080.000.000,00 7.080.000.000,00
4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 7,45
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 1 . 01 . 01 Hibah Air Minum (MBR)
90.000.000.000,00 97.080.000.000,00 7.080.000.000,00 7,87
4 . 3 . 1 . 01 . 02 Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Permendikbud No. 746/P/2020
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 1 . 01 . 03 Hibah Air Minum Perdesaan
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 148.025.979.000,00 149.300.769.000,00 1.274.790.000,00 0,86
148.025.979.000,00 149.300.769.000,00 1.274.790.000,00
4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 0,86
34.320.797.669,00 34.280.407.000,00 (40.390.669,00) (0,12) 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
29.351.844.000,00 26.681.684.000,00 (2.670.160.000,00) (9,10) 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
45.908.392.000,00 43.497.202.000,00 (2.411.190.000,00) (5,25) 4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
44.945.331,00 34.008.000,00 (10.937.331,00) (24,33) 4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan
38.400.000.000,00 44.807.468.000,00 6.407.468.000,00 16,69 4 . 3 . 3 . 01 . 08 Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 36.735.213.000,00 44.612.446.000,00 7.877.233.000,00 21,44
36.735.213.000,00 44.612.446.000,00 7.877.233.000,00
4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 21,44
36.735.213.000,00 44.612.446.000,00 7.877.233.000,00 21,44
4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Insentif Daerah Perpres 72 Tahun 2020 & PMK 114 Tahun 2020
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00 21.313.000.000,00 21.313.000.000,00 0,00
0,00 21.313.000.000,00 21.313.000.000,00
4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 0,00
0,00 21.313.000.000,00 21.313.000.000,00 0,00 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya Perda Provinsi Jateng Nomor 17 Th 2019
4 . 3 . 6 Pendapatan Lainnya 251.320.499.000,00 248.445.837.000,00 (2.874.662.000,00) (1,14)
251.320.499.000,00 248.445.837.000,00 (2.874.662.000,00)
4 . 3 . 6 . 01 Pendapatan Lainnya (1,14)
251.320.499.000,00 248.445.837.000,00 (2.874.662.000,00) (1,14)
4 . 3 . 6 . 01 . 01 Pendapatan Dana Desa Undang-undang No 20 Th 2019
5 BELANJA 2.448.834.513.867,00 2.249.272.312.000,00 (199.562.201.867,00) (8,15)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.557.905.845.128,00 1.528.760.783.244,00 (29.145.061.884,00) (1,87)
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.046.754.771.374,00 981.926.594.540,00 (64.828.176.834,00) (6,19)
869.076.723.656,00 821.704.457.102,00 (47.372.266.554,00)
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan (5,45)
518.051.057.878,00 464.845.523.941,00 (53.205.533.937,00) (10,27) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
48.062.121.975,00 46.295.627.642,00 (1.766.494.333,00) (3,68) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 12.158.429.352,00 11.792.237.847,00 (366.191.505,00) (3,01) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 33.522.858.281,00 33.961.298.131,00 438.439.850,00 1,31 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 10.669.065.748,00 10.324.639.358,00 (344.426.390,00) (3,23) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
26.523.782.322,00 26.353.937.551,00 (169.844.771,00) (0,64) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
5.475.514.955,00 4.519.837.812,00 (955.677.143,00) (17,45) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
727.330.693,00 728.346.010,00 1.015.317,00 0,14 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
16.410.245.091,00 33.823.599.897,00 17.413.354.806,00 106,11 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
100.401.000,00 100.401.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
31.607.100,00 31.607.100,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah
77.490.000,00 77.490.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
31.607.100,00 31.607.100,00 0,00 0,00
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
11.144.700,00 11.144.700,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
53.463.618,00 53.463.618,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
6.886.711.400,00 6.885.200.000,00 (1.511.400,00) (0,02) 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
453.600.000,00 252.000.000,00 (201.600.000,00) (44,44) 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
176.298.647.000,00 168.433.209.000,00 (7.865.438.000,00) (4,46) 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Profesi Guru PNSD
32.400.000,00 21.000.000,00 (11.400.000,00) (35,19) 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Tunjangan Pengamanan Persandian
5.225.995.443,00 5.265.524.995,00 39.529.552,00 0,76 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Iuran Jaminan Ketenagakerjaan
6.840.000.000,00 6.287.111.400,00 (552.888.600,00) (8,08) 5 . 1 . 1 . 01 . 24 Tunjangan Transportasi
1.417.500.000,00 1.593.900.000,00 176.400.000,00 12,44 5 . 1 . 1 . 01 . 25 Tunjangan Reses
167.498.690.402,00 145.614.653.399,00 (21.884.037.003,00)
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS (13,07)
0,00 1.210.625.000,00 1.210.625.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
167.498.690.402,00 144.404.028.399,00 (23.094.662.003,00) (13,79) 5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNSD
6.270.000.000,00 6.648.000.000,00 378.000.000,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH 6,03
5.670.000.000,00 6.048.000.000,00 378.000.000,00 6,67 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota
DPRD
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
3.104.691.901,00 7.048.243.625,00 3.943.551.724,00
5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 127,02
3.104.691.901,00 7.048.243.625,00 3.943.551.724,00 127,02 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
804.665.415,00 911.240.414,00 106.574.999,00
5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 13,24
562.540.415,00 605.740.414,00 43.199.999,00 7,68 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 06 . 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
22.500.000,00 100.000.000,00 77.500.000,00 344,44 5 . 1 . 1 . 06 . 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara
Telekomunikasi
205.875.000,00 193.304.696,00 (12.570.304,00) (6,11) 5 . 1 . 1 . 06 . 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan
Bangunan
625.000,00 105.000,00 (520.000,00) (83,20)
5 . 1 . 1 . 06 . 30 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
7.625.000,00 6.590.304,00 (1.034.696,00) (13,57) 5 . 1 . 1 . 06 . 33 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 101.880.235.575,00 92.417.100.575,00 (9.463.135.000,00) (9,29)
51.717.520.575,00 55.665.660.575,00 3.948.140.000,00
5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 7,63
51.717.520.575,00 55.665.660.575,00 3.948.140.000,00 7,63 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
15.363.640.000,00 6.950.140.000,00 (8.413.500.000,00)
5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (54,76)
3.500.000.000,00 1.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) (71,43) 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada KONI
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00) 5 . 1 . 4 . 05 . 07 Belanja Hibah kepada KNPI
200.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00) 5 . 1 . 4 . 05 . 08 Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kendal
75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67) 5 . 1 . 4 . 05 . 09 Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia Kab. Kendal
75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67) 5 . 1 . 4 . 05 . 10 Belanja Hibah kepada Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan
Haji Indonesia Kab. Kendal
200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00) 5 . 1 . 4 . 05 . 11 Belanja Hibah kepada National Paralympic Comitte (NPC)
10.827.000.000,00 5.413.500.000,00 (5.413.500.000,00) (50,00) 5 . 1 . 4 . 05 . 13 Belanja Hibah Pendidikan Keagamaan
75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67) 5 . 1 . 4 . 05 . 15 Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia Kab. Kendal
75.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67) 5 . 1 . 4 . 05 . 16 Belanja Hibah kepada DPC Forum Komunikasi Diniyah
Takmiliyah (FKDT) Kab. Kendal
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 17 Belanja Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Kendal
36.640.000,00 36.640.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 19 Belanja Hibah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) Kab. Kendal
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 21 Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)
7.331.375.000,00 4.175.000.000,00 (3.156.375.000,00)
5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat (43,05)
1.936.375.000,00 1.455.000.000,00 (481.375.000,00) (24,86) 5 . 1 . 4 . 06 . 21 Belanja Hibah untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air
Minum/Air Bersih
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 06 . 23 Belanja Hibah untuk Perluasan cakupan Layanan SPAM (Hibah Air Minum Perdesaan)
50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 4 . 06 . 25 Belanja Hibah Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata
3.345.000.000,00 720.000.000,00 (2.625.000.000,00) (78,48) 5 . 1 . 4 . 06 . 29 Belanja Hibah DAK Bidang Sanitasi Penugasan
21.871.200.000,00 20.206.800.000,00 (1.664.400.000,00)
5 . 1 . 4 . 08 Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (7,61)
21.871.200.000,00 20.206.800.000,00 (1.664.400.000,00) (7,61) 5 . 1 . 4 . 08 . 01 Belanja Hibah DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
5.596.500.000,00 5.419.500.000,00 (177.000.000,00)
5 . 1 . 4 . 09 Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (3,16)
5.596.500.000,00 5.419.500.000,00 (177.000.000,00) (3,16) 5 . 1 . 4 . 09 . 01 Belanja Hibah DAK Non Fisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
19.539.440.279,00 14.976.918.783,00 (4.562.521.496,00) (23,35)
17.710.004.419,00 13.740.139.419,00 (3.969.865.000,00)
5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa (22,42)
17.710.004.419,00 13.740.139.419,00 (3.969.865.000,00) (22,42) 5 . 1 . 6 . 03 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
1.829.435.860,00 1.236.779.364,00 (592.656.496,00)
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.829.435.860,00 1.236.779.364,00 (592.656.496,00) (32,40) 5 . 1 . 6 . 05 . 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 386.231.397.900,00 380.239.384.500,00 (5.992.013.400,00) (1,55) 385.154.182.900,00 379.162.169.500,00 (5.992.013.400,00)
5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (1,56)
118.855.169.900,00 115.737.818.500,00 (3.117.351.400,00) (2,62) 5 . 1 . 7 . 03 . 02 Belanja bantuan keuangan, Alokasi Dana Desa (ADD)
251.320.499.000,00 248.445.837.000,00 (2.874.662.000,00) (1,14) 5 . 1 . 7 . 03 . 12 Belanja bantuan keuangan Dana Desa dari APBN
11.978.514.000,00 11.978.514.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 7 . 03 . 15 Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 7 . 03 . 20 Belanja Bantuan Keuangan khusus untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
1.077.215.000,00 1.077.215.000,00 0,00
5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0,00
1.077.215.000,00 1.077.215.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00 59.200.784.846,00 55.700.784.846,00 1.591,45
3.500.000.000,00 59.200.784.846,00 55.700.784.846,00
5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga 1.591,45
3.500.000.000,00 59.200.784.846,00 55.700.784.846,00 1.591,45 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 890.928.668.739,00 720.511.528.756,00 (170.417.139.983,00) (19,13)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.455.930.200,00 86.457.846.200,00 (8.998.084.000,00) (9,43)
11.241.857.000,00 11.018.403.800,00 (223.453.200,00)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS (1,99)
9.428.607.000,00 9.592.095.000,00 163.488.000,00 1,73 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.645.300.000,00 1.416.808.800,00 (228.491.200,00) (13,89) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.650.000,00 4.000.000,00 2.350.000,00 142,42 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
160.800.000,00 0,00 (160.800.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium PNS Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Pelaksana 3.258.785.000,00 3.651.660.000,00 392.875.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 12,06 2.550.000,00 18.150.000,00 15.600.000,00 611,76 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.256.235.000,00 3.633.510.000,00 377.275.000,00 11,59 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 811.479.000,00 573.424.250,00 (238.054.750,00) 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur (29,34) 398.511.000,00 307.680.000,00 (90.831.000,00) (22,79) 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 412.968.000,00 265.744.250,00 (147.223.750,00) (35,65) 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS
22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00)
5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (100,00)
22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) (100,00)
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
3.000.000,00 5.200.000,00 2.200.000,00
5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 73,33
3.000.000,00 5.200.000,00 2.200.000,00 73,33 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
76.118.309.200,00 69.962.730.000,00 (6.155.579.200,00)
5 . 2 . 1 . 07 Belanja Pegawai BLUD (8,09)
76.118.309.200,00 69.962.730.000,00 (6.155.579.200,00) (8,09) 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD
4.000.000.000,00 1.246.428.150,00 (2.753.571.850,00)
5 . 2 . 1 . 08 Belanja Pegawai BOS (68,84)
4.000.000.000,00 1.246.428.150,00 (2.753.571.850,00) (68,84) 5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Pegawai BOS
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521.900.954.980,00 508.325.528.317,00 (13.575.426.663,00) (2,60)
28.747.245.108,00 25.106.542.690,00 (3.640.702.418,00)
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis (12,66)
4.222.076.085,00 3.196.414.875,00 (1.025.661.210,00) (24,29) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
17.185.000,00 12.725.000,00 (4.460.000,00) (25,95) 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1.363.743.400,00 1.225.001.850,00 (138.741.550,00) (10,17) 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
395.569.100,00 345.882.100,00 (49.687.000,00) (12,56) 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
942.801.100,00 1.236.367.100,00 293.566.000,00 31,14 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
9.720.470.582,00 8.248.380.889,00 (1.472.089.693,00) (15,14) 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
16.995.000,00 7.252.000,00 (9.743.000,00) (57,33) 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
111.393.000,00 89.681.000,00 (21.712.000,00) (19,49) 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
11.957.011.841,00 10.744.837.876,00 (1.212.173.965,00) (10,14) 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
14.801.966.214,00 13.635.784.408,00 (1.166.181.806,00)
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material (7,88)
6.783.849.500,00 6.140.119.335,00 (643.730.165,00) (9,49) 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
209.112.000,00 182.472.000,00 (26.640.000,00) (12,74) 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
65.000.000,00 29.000.000,00 (36.000.000,00) (55,38) 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak
6.363.686.258,00 6.336.920.258,00 (26.766.000,00) (0,42) 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
357.923.000,00 361.855.000,00 3.932.000,00 1,10 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
112.140.000,00 112.140.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
782.340.456,00 345.812.815,00 (436.527.641,00) (55,80) 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Peraga/Pelatihan/Pameran
120.090.000,00 119.640.000,00 (450.000,00) (0,37)
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Makanan Ternak/Hewan
7.825.000,00 7.825.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan Material Plastik
130.793.438.982,00 137.932.983.358,00 7.139.544.376,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5,46
1.470.965.000,00 818.958.925,00 (652.006.075,00) (44,33) 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 1.308.880.846,00 1.273.913.246,00 (34.967.600,00) (2,67) 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 26.095.268.904,00 25.391.531.153,00 (703.737.751,00) (2,70) 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 322.160.000,00 267.717.500,00 (54.442.500,00) (16,90) 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
1.914.431.782,00 1.908.162.822,00 (6.268.960,00) (0,33) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 128.173.000,00 124.184.000,00 (3.989.000,00) (3,11) 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 80.776.000,00 917.732.000,00 836.956.000,00 1.036,14 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi 179.975.000,00 210.910.000,00 30.935.000,00 17,19 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1.444.952.400,00 326.900.000,00 (1.118.052.400,00) (77,38) 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Administrasi Kepegawaian
1.705.059.200,00 245.000.000,00 (1.460.059.200,00) (85,63) 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Administrasi Pameran/Expo
1.418.544.800,00 1.376.875.400,00 (41.669.400,00) (2,94) 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Administrasi Media Massa dan Publikasi
986.496.050,00 445.642.000,00 (540.854.050,00) (54,83) 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Administrasi Dekorasi dan Dokumentasi
10.731.010.000,00 11.238.435.000,00 507.425.000,00 4,73 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Administrasi Pengelola Kebersihan
6.239.185.000,00 7.403.950.000,00 1.164.765.000,00 18,67 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Administrasi Keamanan
21.596.342.500,00 30.757.780.500,00 9.161.438.000,00 42,42 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
205.380.500,00 119.516.500,00 (85.864.000,00) (41,81) 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium
138.189.000,00 110.364.000,00 (27.825.000,00) (20,14) 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Administrasi Pengangkutan/Pemindahan
29.617.200.000,00 35.844.097.300,00 6.226.897.300,00 21,02 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Pelayanan Pendidikan
68.000.000,00 54.000.000,00 (14.000.000,00) (20,59) 5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Programer
736.300.000,00 736.300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Jasa Penunjang Pelaksanaan Pemilu
765.900.000,00 40.000.000,00 (725.900.000,00) (94,78) 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Pentas Seni
4.136.278.000,00 2.356.191.500,00 (1.780.086.500,00) (43,04) 5 . 2 . 2 . 03 . 27 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS
186.000.000,00 186.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 28 Belanja Jasa Pemulasaran Jenazah
3.274.701.000,00 2.199.721.000,00 (1.074.980.000,00) (32,83) 5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
915.000.000,00 629.200.512,00 (285.799.488,00) (31,23) 5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa TPHD dan TKHD
656.900.000,00 585.000.000,00 (71.900.000,00) (10,95) 5 . 2 . 2 . 03 . 31 Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik
5.492.680.000,00 5.254.280.000,00 (238.400.000,00) (4,34) 5 . 2 . 2 . 03 . 32 Belanja Jasa Operator System
8.978.690.000,00 7.110.620.000,00 (1.868.070.000,00) (20,81) 5 . 2 . 2 . 03 . 33 Belanja Jasa Penunjang Kegiatan
4.761.817.500,00 4.602.002.088,00 (159.815.412,00)
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (3,36)
1.245.837.250,00 1.164.532.500,00 (81.304.750,00) (6,53) 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
2.089.826.750,00 2.222.117.376,00 132.290.626,00 6,33 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
335.753.000,00 266.961.000,00 (68.792.000,00) (20,49) 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
23.700.000,00 17.200.000,00 (6.500.000,00) (27,43) 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
580.535.500,00 556.984.400,00 (23.551.100,00) (4,06) 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
486.165.000,00 374.206.812,00 (111.958.188,00) (23,03) 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.368.265.037,00 5.368.047.562,00 (2.000.217.475,00)
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan (27,15)
3.984.500.050,00 2.645.027.500,00 (1.339.472.550,00) (33,62) 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
3.383.764.987,00 2.723.020.062,00 (660.744.925,00) (19,53) 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
4.902.445.096,00 2.707.365.600,00 (2.195.079.496,00)
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (44,78)
69.575.000,00 0,00 (69.575.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
1.339.388.196,00 780.245.600,00 (559.142.596,00) (41,75) 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
3.176.181.900,00 1.771.820.000,00 (1.404.361.900,00) (44,22) 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
317.300.000,00 155.300.000,00 (162.000.000,00) (51,06) 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Tanah
6.034.193.000,00 5.457.050.000,00 (577.143.000,00)
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (9,56)
6.020.393.000,00 5.452.550.000,00 (567.843.000,00) (9,43) 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13.800.000,00 4.500.000,00 (9.300.000,00) (67,39) 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
840.258.000,00 448.732.000,00 (391.526.000,00)
5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat (46,60)
806.508.000,00 411.232.000,00 (395.276.000,00) (49,01) 5 . 2 . 2 . 09 . 01 Belanja Sewa Eskavator
33.750.000,00 37.500.000,00 3.750.000,00 11,11 5 . 2 . 2 . 09 . 04 Belanja Sewa Alat Bangunan
2.129.328.500,00 1.528.616.000,00 (600.712.500,00)
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (28,21)
197.264.000,00 95.100.000,00 (102.164.000,00) (51,79) 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
8.000.000,00 2.820.000,00 (5.180.000,00) (64,75) 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor
215.550.000,00 63.600.000,00 (151.950.000,00) (70,49) 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
252.449.000,00 85.334.000,00 (167.115.000,00) (66,20) 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
33.839.000,00 0,00 (33.839.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
508.716.500,00 467.750.000,00 (40.966.500,00) (8,05) 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja Sewa Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
672.685.000,00 689.012.000,00 16.327.000,00 2,43 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa Alat-alat Studio dan Komunikasi
2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Alat-alat Persenjataan/Keamanan
113.325.000,00 0,00 (113.325.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 15 Belanja Sewa Barang Bercorak Kebudayaan
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 16 Belanja Sewa Hewan dan Ternak Serta Tanaman
28.853.168.400,00 20.764.034.100,00 (8.089.134.300,00)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman (28,04)
1.186.783.500,00 679.913.300,00 (506.870.200,00) (42,71) 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
24.054.607.900,00 18.056.188.600,00 (5.998.419.300,00) (24,94) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/Kegiatan
3.010.277.000,00 1.865.102.200,00 (1.145.174.800,00) (38,04) 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
601.500.000,00 162.830.000,00 (438.670.000,00) (72,93) 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan
1.845.220.000,00 1.167.210.000,00 (678.010.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (36,74)
165.810.000,00 165.810.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
136.000.000,00 198.000.000,00 62.000.000,00 45,59 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
198.492.000,00 88.250.000,00 (110.242.000,00) (55,54) 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
1.212.470.000,00 573.030.000,00 (639.440.000,00) (52,74) 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
13.328.000,00 0,00 (13.328.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
119.120.000,00 142.120.000,00 23.000.000,00 19,31 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
139.100.000,00 121.810.000,00 (17.290.000,00)
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja (12,43)
139.100.000,00 121.810.000,00 (17.290.000,00) (12,43) 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
390.264.000,00 148.703.000,00 (241.561.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu (61,90)
930.000,00 0,00 (930.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI
63.000.000,00 0,00 (63.000.000,00) (100,00)
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
211.360.000,00 83.450.000,00 (127.910.000,00) (60,52) 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
114.974.000,00 65.253.000,00 (49.721.000,00) (43,25) 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
78.269.897.029,00 57.083.210.637,00 (21.186.686.392,00)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas (27,07)
23.116.753.050,00 21.671.242.700,00 (1.445.510.350,00) (6,25) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
54.386.483.079,00 35.411.967.937,00 (18.974.515.142,00) (34,89) 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
766.660.900,00 0,00 (766.660.900,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri
4.791.614.900,00 1.355.250.625,00 (3.436.364.275,00)
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (71,72)
3.114.797.000,00 1.055.497.000,00 (2.059.300.000,00) (66,11) 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
100.941.000,00 28.500.000,00 (72.441.000,00) (71,77) 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
967.666.900,00 142.401.000,00 (825.265.900,00) (85,28) 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
608.210.000,00 128.852.625,00 (479.357.375,00) (78,81) 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja Rapat Koordinasi/Rakor
23.528.288.221,00 20.919.691.023,00 (2.608.597.198,00)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan (11,09)
390.070.000,00 255.140.000,00 (134.930.000,00) (34,59) 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan
140.200.000,00 375.700.000,00 235.500.000,00 167,97 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Tanah
2.272.405.300,00 2.389.212.050,00 116.806.750,00 5,14 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
15.659.879.150,00 14.152.753.575,00 (1.507.125.575,00) (9,62) 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
372.895.000,00 141.428.750,00 (231.466.250,00) (62,07) 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
3.281.925.000,00 2.917.522.500,00 (364.402.500,00) (11,10) 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Jaringan
1.378.873.771,00 655.894.148,00 (722.979.623,00) (52,43) 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemelihaaran Aset Lainnya
32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Arsip
10.924.705.400,00 6.897.315.000,00 (4.027.390.400,00)
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi (36,86)
1.473.806.000,00 702.063.000,00 (771.743.000,00) (52,36) 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
8.294.173.400,00 5.242.602.000,00 (3.051.571.400,00) (36,79) 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
967.726.000,00 864.750.000,00 (102.976.000,00) (10,64) 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
189.000.000,00 87.900.000,00 (101.100.000,00) (53,49) 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya
20.500.000.000,00 77.479.522.541,00 56.979.522.541,00
5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Dana BOS 277,95
20.500.000.000,00 77.479.522.541,00 56.979.522.541,00 277,95 5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang Dana BOS
10.477.240.000,00 3.394.387.000,00 (7.082.853.000,00) 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
(67,60)
6.300.240.000,00 3.390.507.000,00 (2.909.733.000,00) (46,18) 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
4.177.000.000,00 3.880.000,00 (4.173.120.000,00) (99,91) 5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
7.164.543.100,00 984.750.000,00 (6.179.793.100,00) 5 . 2 . 2 . 26 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non
PNS (86,26)
5.785.743.100,00 45.000.000,00 (5.740.743.100,00) (99,22) 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.360.800.000,00 939.750.000,00 (421.050.000,00) (30,94) 5 . 2 . 2 . 26 . 03 Belanja bimbingan teknis
3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 04 Belanja Rapat Koordinasi/Rakor
95.410.200.993,00 95.482.524.685,00 72.323.692,00
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,08
95.410.200.993,00 95.482.524.685,00 72.323.692,00 0,08 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD
4.312.525.500,00 3.935.330.000,00 (377.195.500,00)
5 . 2 . 2 . 28 Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (8,75)
523.775.500,00 69.080.000,00 (454.695.500,00) (86,81) 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga.
3.788.750.000,00 3.866.250.000,00 77.500.000,00 2,05 5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja uang yang diberikan kepada Masyarakat
684.456.000,00 490.103.000,00 (194.353.000,00)
5 . 2 . 2 . 29 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi (28,40)
20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat besar
100.304.000,00 24.930.000,00 (75.374.000,00) (75,15) 5 . 2 . 2 . 29 . 03 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Angkutan Darat
Tidak Bermotor
5.310.000,00 0,00 (5.310.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 29 . 05 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor
487.000,00 99.000,00 (388.000,00) (79,67)
5 . 2 . 2 . 29 . 06 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Bengkel
1.028.000,00 1.028.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 29 . 07 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
4.687.000,00 3.661.000,00 (1.026.000,00) (21,89) 5 . 2 . 2 . 29 . 08 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Peralatan Kantor
440.000,00 8.566.000,00 8.126.000,00 1.846,82 5 . 2 . 2 . 29 . 09 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Perlengkapan Kantor
10.943.000,00 47.345.000,00 36.402.000,00 332,65 5 . 2 . 2 . 29 . 12 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Peralatan Dapur
30.780.000,00 0,00 (30.780.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 29 . 13 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Penghias Ruangan Rumah Tangga
750.000,00 4.350.000,00 3.600.000,00 480,00 5 . 2 . 2 . 29 . 14 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Studio
0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 29 . 15 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Komunikasi
175.550.000,00 124.975.000,00 (50.575.000,00) (28,81) 5 . 2 . 2 . 29 . 17 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Kedokteran
334.177.000,00 250.795.000,00 (83.382.000,00) (24,95) 5 . 2 . 2 . 29 . 20 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Alat-alat Rumah Tangga
0,00 24.354.000,00 24.354.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 29 . 39 Belanja Inventaris Non Kapitalisasi Sarana Permainan
1.187.540.000,00 3.490.000,00 (1.184.050.000,00)
5 . 2 . 2 . 30 Belanja Honorarium Non PNS (99,71)
46.400.000,00 1.200.000,00 (45.200.000,00) (97,41) 5 . 2 . 2 . 30 . 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 30 . 03 Honorarium/Upah Harian
1.141.140.000,00 0,00 (1.141.140.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 30 . 04 Honorarium/Operasional Penunjang Kegiatan
33.043.234.000,00 21.311.073.000,00 (11.732.161.000,00)
5 . 2 . 2 . 31 Uang Transport/Uang Saku (35,51)
33.043.234.000,00 21.311.073.000,00 (11.732.161.000,00) (35,51) 5 . 2 . 2 . 31 . 01 Uang Transport/Uang Saku
5 . 2 . 3 Belanja Modal 273.571.783.559,00 125.728.154.239,00 (147.843.629.320,00) (54,04)
628.438.000,00 146.878.000,00 (481.560.000,00)
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
505.288.000,00 18.728.000,00 (486.560.000,00) (96,29) 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric
Generating Set
20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
2.500.000,00 107.500.000,00 105.000.000,00 4.200,00 5 . 2 . 3 . 16 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit
Pemeliharaan Lapangan
4.834.320.000,00 1.880.635.340,00 (2.953.684.660,00) 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor (61,10)
251.560.000,00 251.560.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1.311.710.000,00 860.150.000,00 (451.560.000,00) (34,43) 5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang
2.845.000.000,00 768.925.340,00 (2.076.074.660,00) (72,97) 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Khusus
41.050.000,00 0,00 (41.050.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
385.000.000,00 0,00 (385.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
0,00 24.050.000,00 24.050.000,00 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor 0,00
0,00 24.050.000,00 24.050.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
342.710.000,00 17.000.000,00 (325.710.000,00) 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel
Bermesin
(95,04)
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 22 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
29.150.000,00 0,00 (29.150.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 22 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
296.560.000,00 0,00 (296.560.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 22 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 22 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
26.150.000,00 0,00 (26.150.000,00)
5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak
Bermesin (100,00)
26.150.000,00 0,00 (26.150.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
129.000.000,00 60.067.000,00 (68.933.000,00)
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur (53,44)
110.500.000,00 10.027.000,00 (100.473.000,00) (90,93) 5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
18.500.000,00 50.040.000,00 31.540.000,00 170,49 5 . 2 . 3 . 24 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak
Timbangan/Biasa
1.750.000.000,00 1.050.000.000,00 (700.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan (40,00)
1.750.000.000,00 1.050.000.000,00 (700.000.000,00) (40,00) 5 . 2 . 3 . 25 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing
38.500.000,00 6.400.000,00 (32.100.000,00) 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan (83,38)
0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
38.500.000,00 0,00 (38.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
1.245.686.067,00 479.389.000,00 (766.297.067,00)
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor (61,52)
387.038.067,00 81.489.000,00 (305.549.067,00) (78,95) 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
858.648.000,00 397.900.000,00 (460.748.000,00) (53,66) 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Lainnya
3.523.326.400,00 1.534.883.201,00 (1.988.443.199,00) 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga
(56,44)
1.879.596.900,00 222.627.700,00 (1.656.969.200,00) (88,16) 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
194.134.000,00 81.883.000,00 (112.251.000,00) (57,82) 5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
467.482.500,00 273.550.000,00 (193.932.500,00) (41,48) 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
101.250.000,00 42.250.000,00 (59.000.000,00) (58,27) 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
871.863.000,00 914.572.501,00 42.709.501,00 4,90 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)
9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
6.313.067.604,00 3.316.667.000,00 (2.996.400.604,00)
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (47,46)
4.029.092.000,00 2.147.400.000,00 (1.881.692.000,00) (46,70) 5 . 2 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit
Jaringan
1.348.438.000,00 621.337.000,00 (727.101.000,00) (53,92) 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
195.516.000,00 56.940.000,00 (138.576.000,00) (70,88) 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Komputer Mainframe
54.052.804,00 700.000,00 (53.352.804,00) (98,70)
5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
417.998.800,00 318.170.000,00 (99.828.800,00) (23,88) 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
267.970.000,00 172.120.000,00 (95.850.000,00) (35,77) 5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Jaringan
254.610.000,00 27.550.000,00 (227.060.000,00) 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat (89,18)
4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5.500.000,00 8.300.000,00 2.800.000,00 50,91 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja
Pejabat
245.110.000,00 19.250.000,00 (225.860.000,00) (92,15) 5 . 2 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat
Pejabat
467.087.546,00 298.065.000,00 (169.022.546,00)
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio (36,19)
277.247.546,00 296.065.000,00 18.817.454,00 6,79 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Studio Visual
189.840.000,00 2.000.000,00 (187.840.000,00) (98,95) 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Studio Video dan Film
0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
175.405.000,00 63.850.000,00 (111.555.000,00)
5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi (63,60)
121.605.000,00 60.850.000,00 (60.755.000,00) (49,96) 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
12.007.923.001,00 9.379.123.000,00 (2.628.800.001,00)
5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran (21,89)
3.370.400.000,00 3.051.000.000,00 (319.400.000,00) (9,48) 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
209.950.000,00 0,00 (209.950.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
270.623.000,00 270.623.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 34 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
20.750.000,00 14.000.000,00 (6.750.000,00) (32,53) 5 . 2 . 3 . 34 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
3.167.000.000,00 1.261.000.000,00 (1.906.000.000,00) (60,18) 5 . 2 . 3 . 34 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat
Kedokteran Bedah
1.069.200.001,00 882.500.000,00 (186.700.001,00) (17,46) 5 . 2 . 3 . 34 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
