MUTU-4134G/3.2/29122020
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU
CV AIMAS JAYA MANDIRI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit : Hera Hendrasana S.Hut (Lead Auditor)
Rr. Arwita Andharu S.Hut (Auditor)
g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK
h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : CV AIMAS JAYA MANDIRI
b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Barat Nomor 522.2/143/DISHUT-PB/SK.P.IPK/XI/2020 tanggal 4 November 2020
c. Luas dan Lokasi : ± 460 Ha, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
d. Alamat Kantor : Jln. Petro China No. 99, Klalin, Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : aimasjayamandiri1@gmail.com
f. Pengurus :
• Komanditer : Winata Chandra
• Direktur : Phung Budijaya Santoso g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-722
MUTU-4134G/3.2/29122020 (3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 5 April 2021
melalui aplikasi zoom - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit.
- Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan.
- Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode remote audit
yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.
- Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.
- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan remote audit.
- Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian.
- Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Konsultasi Publik dengan
perwakilan masyarakat 5 April 2021 melalui voice call - CV Aimas Jaya Mandiri telah melakukan sosialisasi kepada masyarakar terkait kegiatan IPK. - Masyarakat menyetujui dan
mendukung kegiatan IPK CV Aimas Jaya Mandiri.
- Terdapat kesepakatan antara CV Aimas Jaya Mandiri dengan masyarakat terkait kompensasi dan CSR.
- Tidak ada konflik antara CV Aimas Jaya Mandiri dengan masyarakat. Koordinasi dan konsultasi dengan
Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari
6 April 2021
melalui aplikasi Zoom dan voice call
- CV Aimas Jaya Mandiri telah memperoleh SK Pepanjangan IPK. - CV Aimas Jaya Mandiri senantiasa
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan kegiatan IPK.
- Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan CV Aimas Jaya Mandiri. - Harapannya CV Aimas Jaya Mandiri
dapat merealisasikan IPK sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.
Verifikasi dokumen dan bukti
lapangan 5 – 8 April 2021 (remote audit) - Verifikasi dokumen dan bukti lapangan, serta wawancara dengan Auditee dilakukan secara jarak jauh melalui media Zoom, sambungan telepon, WhatsApp, serta dokumentasi foto dan
MUTU-4134G/3.2/29122020
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
video lapangan.
- Data dan dokumen sesuai permintaan Tim Audit disampaikan Auditee melalui email dan WhatsApp.
Pertemuan Penutupan 8 April 2021
melalui aplikasi zoom - Pemaparan hasil verifikasi, termasuk temuan ketidaksesuaian (LKS) dan rekomendasi.
- Klarifikasi dan penjelasan dari Auditee. - Penjelasan mengenai tata waktu
pemenuhan kelengkapan data dan tindakan perbaikan.
- Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan 28 April 2021 Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari
- Pemegang IPK CV Aimas Jaya Mandiri telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.I/12/2020, Lampiran 2.3.
- CV Aimas Jaya Mandiri berhak memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Verifikasi
Indikator/ Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA Ringkasan Justifikasi Indikator 1.1.1
Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier a.
IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
NA IPK CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi.
Verifeir b.
Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
NA IPK CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi.
Indikator 1.2.1
Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU Verifier a.
Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
NA IPK CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal HGU.
Verifier b.
Areal HGU berada pada APL NA IPK CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada areal HGU. Indikator 1.3.1.
Pelaku usaha memiliki IPK pada APL Verifier a.
Dokumen rencana IPK (survey potensi) Memenuhi CV Aimas Jaya Mandiri memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
MUTU-4134G/3.2/29122020 Indikator/ Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA Ringkasan Justifikasi
Provinsi Papua Barat Nomor 522.2/152/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, antara lain menjelaskan bahwa areal yang dimohon untuk pemanfaatan kayu telah dilakukan timber cruising. Selanjutnya mendapatkan SK perpanjangan izin berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Barat Nomor 522.2/143/DISHUT-PB/SK.P.IPK/XI/2020 tanggal 4 November 2020. CV Aimas Jaya Mandiri telah melakukan kegiatan tata batas (Berita Acara Tata Batas tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktur CV Aimas Jaya Mandiri). Berdasarkan hasil verifikasi bahwa titik koordinat tata batas di lapangan sesuai dengan peta lampiran SK perpanjangan IPK (522.2/143/DISHUT-PB/SK.P.IPK/XI/2020).
Verifier b.
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
NA Areal IPK CV Aimas Jaya Mandiri merupakan areal budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Lestari sesuai dengan pelepasan kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012. Jadi CV Aimas Jaya Mandiri tidak sebagai pemegang izin usaha.
Verifier c.
Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
Memenuhi IPK CV Aimas Jaya Mandiri berada pada areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Inti Kebun Lestari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 dan lokasi IUP sesuai Ijin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor 535/134/Tahun 2013 (lampiran peta skala 1:100.000). Lokasi areal IUP tersebut mengacu pada SK Pelepasan Kawasan berdasarkan Kepusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012 (lampiran peta skala 1:100.000). Tersedia dokumen lingkungan usaha non kehutanan yang telah disahkan oleh Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor 660.1/002/KAMDAL/2014 tanggal 18 Februari 2014.
Verifier d.
IPK pada APL Memenuhi IPK CV Aimas Jaya Mandiri terletak pada areal yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
MUTU-4134G/3.2/29122020 Indikator/ Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA Ringkasan Justifikasi
Provinsi Barat Nomor 522.2/143/DISHUT-PB/SK.P.IPK/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Kebun Kebun Lestari di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Sebelumnya telah mendapatkan IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor 522.2/152/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019. Areal IPK tersebut merupakan pelepasan kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.262/Menhut-II/2012 tanggal 25 Mei 2012.
Verifier e.
Peta lampiran IPK Memenuhi Lokasi IPK CV Aimas Jaya Mandiri telah sesuai dengan lampiran peta SK Perpanjangan IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Barat Nomor 522.2/143/DISHUT-PB/SK.P.IPK/XI/2020 tanggal 4 November 2020.
Indikator 1.3.2.
APL yang dibebani hak atas tanah Verifier a.
Hak atas tanah NA IPK CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada APL yang telah dibebani hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR misalnya SHM, hak pakai dan lain-lain.
Verifier b.
Peta lampiran IPK NA IPK CV Aimas Jaya Mandiri tidak berada pada APL yang telah dibebani hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR misalnya SHM, hak pakai dan lain-lain.
Indikator 2.1.1
IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
Verifier
Dokumen rencana penebangan IPK Memenuhi CV menunjukkan rencana penebangan IPK Aimas Jaya Mandiri dapat berupa Bagan Kerja Tahunan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada tanggal 4 November 2020.
Indikator 2.1.2
IPK telah memiliki akses SIPUHH Verifier
SIPUHH
Memenuhi
CV Aimas Jaya Mandiri memiliki user ID akses SIPUHH dan dapat menunjukkan bukti akses ke SIPUHH aktif.Indikator 2.1.3
MUTU-4134G/3.2/29122020 Indikator/ Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA Ringkasan Justifikasi kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat
dilacak keabsahannya Verifier a.
Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Memenuhi CV menunjukkan Laporan Timber Cruising Aimas Jaya Mandiri dapat dan data Komposisi Jenis Berdasarkan Rekapitulasi Timber Cruising Sisa Target IPK CV Aimas Jaya Mandiri pada areal seluas 460 Ha yang merupakan lampiran SK perpanjangan IPK (Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Barat Nomor 522.2/143/DISHUT-PB/SK.P.IPK/XI/2020 tanggal 4 November 2020).
Verifier b.
Dokumen produksi kayu (LHP) Memenuhi CV menunjukkan LHP yang dibuat oleh Aimas Jaya Mandiri dapat Pembuat LHP selaku GANISPHPL PKB-R berdasarkan Buku Ukur atas hasil penebangan periode yang sama. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu GANISPHPL yang masih berlaku. Berdasarkan hasil uji petik kayu di TPK Hutan dan TPK Antara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kayu dan nomor batang, serta volume antara fisik kayu di lapangan dengan data LHP terdapat selisih <1%. Verifier c.
Rencana dan realisasi penebangan Memenuhi Realisasi penebangan sesuai dengan lokasi izin, antara lain dapat dibuktikan dengan hasil uji lacak balak lokasi tunggak kayu di petak tebangan (spasial), serta pengukuran dan pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPn/TPK.
Indikator 2.2.1
Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
Verifier a.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen Rincian Pembuatan Tagihan (SPP) PSDH dan DR menunjukkan kesesuaian data kelompok jenis, volume dan tarif pada SPP PSDH dan DR dengan data LHP yang disahkan. Verifier b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH Memenuhi CV Aimas Jaya Mandiri telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan (SPP) yang diterbitkan, dan tidak memiliki tunggakan PSDH dan/atau DR.
Verifier c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
Memenuhi CV Aimas Jaya Mandiri dapat menunjukkan bukti SPP dan pembayaran PSDH dan DR. Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan
MUTU-4134G/3.2/29122020 Indikator/ Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA Ringkasan Justifikasi tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk
kayu hutan tanaman ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku, yakni berdasarkan PP No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, dan Permen-LHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
Indikator 2.2.2
Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier a.
SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
NA Sampai saat verifikasi dilakukan, CV Aimas Jaya Mandiri belum merealisasikan tebangan dan angkutan sortimen Kayu Bulat Kecil (KBK).
Verifier b.
SKSHHK dan DKB untuk KB Memenuhi CV menunjukkan seluruh data dan dokumen Aimas Jaya Mandiri dapat SKSHHK dilengkapi Daftar Kayu (KB/KBS) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.3.1.
Implementasi Tanda V-Legal Verifier
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi CV Aimas Jaya Mandiri dapat menunjukkan simulasi penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK (Oktober 2020, saat Sertifikat LK CV Aimas Jaya Mandiri masih berlaku). Selanjutnya penerapan Tanda V-legal akan mengacu pada Perjanjian Sub Lisensi setelah memperoleh Sertifikat LK. Indikator 3.1.1
Prosedur dan implementasi K3 Verifier a.
Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Aimas Jaya Mandiri memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (No. SOP-01/20 tanggal terbit 7 Januari 2021, Revisi 1), antara lain mencakup mengenai penggunaan alat pelindung diri dan persiapan sebelum bekerja agar aman. Terdapat personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan K3 yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Nomor 06/AJM-SRG/SK/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.
Verifier b.
Ketersediaan peralatan K3. Memenuhi CV Aimas Jaya Mandiri memiliki peralatan K3, antara lain APD (helm savety, sepatu boat dan sarung tangan), APAR dan kotak
MUTU-4134G/3.2/29122020 Indikator/ Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA Ringkasan Justifikasi
P3K. Seluruh peralatan K3 berfungsi dengan baik. Fasilitas kesehatan bagi pekerja menggunakan fasilitas layanan umum yaitu Puskesmas di SP1.
Verifier c.
Catatan kecelakaan kerja Memenuhi CV menunjukkan dokumen catatan kecelakaan Aimas Jaya Mandiri dapat kerja yang dibuat oleh penanggung jawab pelaksanaan K3. Selama periode 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja antara lain sosialisasi (briefing) mengenai pentingnya penggunaan APD saat bekerja. Indikator 3.2.1.
Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)
Verifier
Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV menunjukkan dokumen daftar karyawan Aimas Jaya Mandiri dapat per 5 April 2021. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara (virtual) dengan perwakilan karyawan, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda berusia 20 tahun.
