RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN LABUAN
KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN
2014
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN LABUAN
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah,SWT, akhirnya Rencana Kerja SKPD Kecamatan Labuan dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Labuan ini didasarkan kepada Renstra Kecamatan Labuan Tahun 2011- 2016, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kantor Kecamatan Labuan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Labuan merupakan Rencana Kerja Tahunan dan merupakan pedoman agar program dan kegiatan Kantor Kecamatan Labuan memiliki arah yang jelas khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang didukung dengan pendanaan dari anggaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya sangat kami harapkan.
Labuan, 31 Mei 2013 Camat Labuan
H.Agus Riyanto, S.Sos
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUA N A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran C. Landasan Hukum
BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KANTOR KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan B. Struktur Organisai Kantor Kecamatan Labuan
BAB III VISI, MISI KANTOR KECAMATAN LABUAN A. Visi dan Misi Strategi Kantor Kecamatan Labuan B. Rencana Kerja Tahun 2012
BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LABUAN
TAHUN 2011
A. Pencapaian Kinerja Makro
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan C. Akuntabilitas Keuangan
BAB V KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LABUAN TAHUN 2012 A. Kebijakan B. Program C. Kegiatan BAB VI PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif serta pemanfaatan dari berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Perencanaan Pembangunan yang partisipatif sangat diperlukan dalam upaya lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan. Kantor Kecamatan Labuan merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Pandeglang yang memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif , karena Kantor Kecamatan sangat dekat dengan lembaga pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa. Melalui forum Musrenbang Kecamatan berbagai program dan kegiatan dimusyawarahkan sehingga akan diperoleh program dan kegiatan prioritas.
Rencana Kerja Kantor Kecamatan Labuan Tahun 2012 merupakan usulan prioritas para peserta Musrenbang Kecamatan pada tahun 2011 dan sudah dibawa pada forum SKPD Kabupaten Pandeglang serta dengan melihat kinerja Kantor Kecamatan Labuan pada tahun 2011, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2012 juga memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Labuan.
B. Tujuan dan Landasan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Labuan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di SKPD Kantor Kecamatan Labuan.
Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Labuan adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Labuan adalah :
a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomana Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pandeglang.
h. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010
BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN LABUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Labuan
Berdasarkan Perda Nomor. 06 Tahun 2008 Tentang " Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang ", Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintah sesuai dengan kewilayahannya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Pengorganisasian kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Pengorganisasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan
4. Pengorganisasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan 5. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum 6. Pengorganisasian penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan 7. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan
8. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Desa dan Kelurahan
Dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 18 Tahun 2008 tentang ‘Rincian Tugas,fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang “, Tugas Pokok dan Fungsi Camat dan Struktur yang ada di dalamnya adalah :
1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan, d. Mengkoordinasikan pemeliharan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum, e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan,
g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
2. Sekretariat Kecamatan,mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum,penyusunan perencanaan,pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Adapun Fungsi Sekretariat Kecamatan adalah :
a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,keprotokolan dan hubungan masyarakat.
c. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan,Kearsipan dan Perpustakaan
d. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Kerja
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
3. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan.Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut,seksi pemerintahan memiliki fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan
c. Penyiapan bahan Pembinaan,Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bidang Pemerintahan
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pemerintahan.
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaaan Masyarakat,memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana bahan perumusan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
c. Penyiapan bahan pembinaan,koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 5. Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahtetraan sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keejahteraan sosial. b. Penyusunan program dan kegiatan seksi Kesejahteraan Sosial
c. Penyiapan bahan pembinaan,koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan d. Bidang Kesejahteraan Sosial
e. Penyelenggaraan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Seksi Ketentraman,Ketertibandan Kebersihan,memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman,ketertiban dan kebersihan.Seksi Ketentraman,ketertiban dan Kebersihan memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman,ketertiban dan kebersihan.
b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman,ketertiban dan kebersihan. c. Penyiapan bahan pembinaan,koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang
ketentraman,ketertiban dan kebersihan.
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman,ketertiban dan kebersihan.
7. Seksi Pendapatan Asli Daerah,memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.Adapun fungsi seksi Pendapatan asli daerah adalah :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah, b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pendapatan daerah,
c. Penyiapan bahan pembinaan,koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan Daerah dan
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang Pendapatan Daerah.
B. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Labuan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor. 06 Tahun 2008Tentang “ Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang “, bahwa struktur organisasi Pemerintah Kecamatan adalah : 1. Camat (Kepala SKPD)
2. Sekretaris 3. Subag Keuangan
4. Subag Administrasi Umum dan Kepegawaian 5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan 7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Seksi Kesejahteraan Sosial
9. Seksi Pendapatan Asli Daerah 10. Kelompok Jabatan Fungsional
C. Sistematika Renja Kecamatan Labuan Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Landasan Hukum
BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KANTOR KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan B. Struktur Organisai Kantor Kecamatan Labuan
BAB III VISI, MISI KANTOR KECAMATAN LABUAN C. Visi dan Misi Strategi Kantor Kecamatan Labuan D. Rencana Kerja Tahun 2012
BAB IV EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LABUAN TAHUN 2012
A. Pencapaian Kinerja Makro
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan C. Akuntabilitas Keuangan
BAB V KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LABUAN TAHUN 2012
A. Kebijakan B. Program C. Kegiatan
BAB III
VISI DAN MISI KECAMATAN LABUAN
A. Visi, Misi dan Strategi Kantor Kecamatan Labuan
1. Visi Kecamatan Labuan
Visi : “ TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN LABUAN
YANG PROFESIONAL UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT LABUAN YANG SEJAHTERA BERBASIS AGROBISNIS DAN WISATA “.
Visi ini ditetapkan karena hanya dengan Pemerintahan yang Profesional,disiplin,bertanggung jawab,bersih dan berwibawa yang akan diterima oleh Masyarakat Labuan yang dikenal dengan Masyarakat Agamis,Masyarakat yang kritis dan terbuka serta masyarakat yang memiliki daerah pertanian yang potensial untuk dikembangkan menjadi Agrobisnis dan Wisata sehingga akan mendukung terhadap pencapaian Visi Kabupaten Pandeglang.
Pembangunan berbasis Agrobisnis dan Wisata adalah sesuai dengan kondisi dan potensi Kecamatan Labuan yang berbasis Pertanian dan Wisata,sehingga kebijakan Pembangunan di Kecamatan Labuan akan diarahkan pada Peningkatan Produksi dan Pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan unggulan yang didukung oleh system dan jaringan agribisnis dan rintisan agro industry. Pengembangan Pertanian di Kecamatan Labuan selain untuk meningkatkan Produksi dan pemasaran Pertanian juga diharapkan dapat menjadi salah satu Produk Wisata khususnya Wisata Kebun, Wisata Alam dan wisata yang berkaitan dengan System Pertanian, untuk mendukung tujuan tersebut maka promosi objek-objek Wisata di Kecamatan Labuan perlu dilakukan.
Dengan Visi tersebut diharapkan Labuan akan menjadi salah satu Daerah Agrobisnis dan tujuan Wisata unggulan di Kabupaten Pandeglang,tentu saja sebagai salah satu tujuan wisata Kecamatan Labuan harus berupaya untuk menciptakan keamanan,ketertiban dan kebersihan sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah untuk diwujudkan.
2.Misi Kantor Kecamatan Labuan :
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kantor Kecamatan Labuan memiliki misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa yang Profesional,disiplin,bertanggung jawab,bersih dan berwibawa. 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan,pemberdayaan
masyarakat dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal baik dibidang SDA, SDM dan Modal Sosial.
4. Melaksanakan pelayanan publik secara prima khususnya yang berkaitan dengan Layanan Sipil.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah a. Tujuan
1. Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Meningkatkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatkan Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
5. Meningkatkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Meningkatkan Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Meningkatkan Program Peningkatan Infrastruktur Kecamatan
8. Meningkatkan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tingkat Kecamatan
9. Meningkatkan Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Tingkat Kecamatan
10. Meningkatkan Program Optimalisasi Pendapatan Daerah
b. Sasaran
1. Terlaksananya OperasioanlKegiatan Perkantoran 2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang efektif
4. MeningkatnyaPenyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi SKPD
5. Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang kondusif dan simultan 6. Terselenggaranya Kerukunan dan Kehidupan Beragama di masyarakat 7. Meningkatnya Infrastruktur Kecamatan
8. Terselenggaranya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tingkat Kecamatan yang baik
9. Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Tingkat Kecamatan
4.Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Menetapkan kebijakan sebagai pedoman umum untuk melaksanakan tindakan. Kebijakan ditetapkan sebagai landasan bekerja dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Kebijakan Camat meliputi kebijakan kepegawaian, kebijakan mekanisme, pelayanan prosedur pelayanan KTP dan KK, kebijakan alokasi sumber daya organisasi serta kebijakan tentang pelayanan prima.
b. Menyusun program dan strategi pelaksanaan program.
c. Menyusun kegiatan yang rinci, merupakan penjabaran dari program yang telah ditetapkan.
d. Merencanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBN/APBD dan kerjasama dengan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.
B. Rencana Kerja Tahun 2012
Rencana Kerja Tahun 2012 pada umumnya meliputi rencana kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui berbagai program sebagai berikut :
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga tingkat Kecamatan 8. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda tingkat Kecamatan 9. Program optimalisasi Pendapatan Daerah
Program tersebut di atas dirinci dalam berbagai Kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Penyedian Jasa Keamanan Kantor
7. Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 8. Pengadaan Kelengkapan dan Alat Pembersih
9. Layanan Administrasi Kantor
10. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 11. Pengadaan Alat Tulis Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 13. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
16. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
17. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 18. Pengelolaan Aset SKPD
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
20. Penyusunan Dokumen Pelaporan & Evaluasi SKPD
21. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 22. Koordinasi Penyelenggaraan dengan instansi Tingkat Kecamatan 23. Pelaksanaan PHBI
24. Pelaksanaan PHBN
25. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP. KK. Akta) 26. MTQ Tingkat Kabupaten
27. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 28. Musrenbagkec
29. Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes
30. Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
31. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin Tingkat Kecamatan 32. Monitoring, dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)
33. Fasilitasi UKS
34. Pembinaan Keagamaan
35. Pembibitan dan Pembinaan Olah ragawan Berbakat 36. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan
BAB IV
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LABUAN TAHUN 2011
A. Pencapaian Kinerja Makro
Penetapan indicator kinerja merupakan bagian integral dan perencanaan strategis. Tanpa indikator yang jelas rencana strategic tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai apa yang akan dicapai oleh setiap kegiatan.
Untuk mengukur pencapaian kinerja makro di Kantor Kecamatan Labuan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1. Menetapkan indikator kinerja dari setiap kegiatan, indicator kinerja meliputi indikator input, proses out put, outcomes, benefit dan impacts.
2. Menghitung capaian kinerja dari masing-masing kegiatan 3. Menetapkan bobot dari masing-masing indikator
4. Menghitung capaian indikator kinerja dan jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil.
Berdasarkan Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Labuan tahun 2011 diketahui bahwa indikator Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kantor Kecamatan Labuan terdiri dari 7 Program. Dari 7 Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Labuan 6 Program Penetapan Kinerjanya ditandatangani oleh Camat dan Bupati Pandeglang dalam bentuk Perjanjian Kinerja.Program tersebut adalah : Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama, Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (Kecamatan), Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemudadan Program Optimalisasi Pendapatan Daerah.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sasaran yang ingin dicapai adalah Terselenggaranya Pelayanan Administrasi perkantoran.Indikator kinerjanya adalah : a. Fasilitas Kantor Dapat Beroperasi
b. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor c. Lancarnya kegiatanOperasional Kantor d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
e. Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor f. Tercapainya Koordinasi di Tingkat Kecamatan
g. Meningkatnya Keamanan di lingkungan Kantor h. Tercapainya Kebersihan Kantor
i. Lancarnya Pelayanan Kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana dan prasarana kantor.Indikator kinerjanya adalah : a. Terpeliharanya rumah dinas Kantor Kecamatan
b. Terpeliharanya Gedung Kantor
c. Lancarnya operasional Kendaraan dinas d. Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor
3. Program Peningkatan,Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian kinerja keuangan.Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya sarana prasarana aparatur yang refresentatif.Indikator kinerjanya adalah :
a. Tercapainya laporan Keuangan akhir Tahunan b. Tersedianya data laporan keuangan
c. Terpenuhinya Pengelolaan Aset yang baik
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi.Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi SKPD .Indikator kinerjanya adalah :
a. Tersedianya bahan Perencanaan Pembangunan b. Tersedianya bahan Evaluasi Program Kegiatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahann Umum.Sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan.Indikator kinerjanya adalah :
a. Tertibnya Administrasi Desa
b. Terselenggaranya koordinasi dengan instansi Tingkat Kecamatan c. Meningkatkan Syiar Islam
d. Meningkatnya Rasa Nasionalisme e. Meningkatnya Peran Kader PKK
f. Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan g. Meningkatnya hasil produk unggulan
h. Tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan i. Terciptanya Stabilitas Daerah Yang Aman dan Tertib j. Tersusunnya APBDes Desa
k. Meningkatkan Kegiatan Kelembagaan
6. Program peningkatan kerukunan dan kehidupan beragama.Sasaran yang ingin dicapai adalah Terselenggaranya Kerukunan Kehidupan Beragama .Indikator kinerjanya adalah
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan Kantor Kecamatan Labuan tahun
2011, Pencapaian Kinerja masing-masing program dan kegiatan Kantor kecamatan Labuan dapat diketahui sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan jasa Komunikasi dan Sumber daya air dan listrik nilai yang dicapai 95,04 x 85 prosen = 81,09
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,nilai yang dicapai 100 x 85 prosen= 85
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan nilai yang dicapai 100 x 85 prosen = 85
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,nilai yang dicapai 100 x 85 prosen= 85
5. Penyediaan Makanan dan Minuman,nilai yang dicapai 100 x 85 prosen=85 6. Rapat-rapat Koordinasi keluar Daerah,nilai yang dicapai 100 x 85 prosen= 85 7. Penyediaan Jasa Keamanan kantor, nilai yang dicapai 100 x 85 prosen= 85 8. Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan, nilai yang dicapai 100 x 85 prosen=
85
9. Layanan Administrasi Kantor, nilai yang dicapai 100 x 85 prosen= 85
10. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 100 x85 prosen=85
Rata-rata nilai capaian kinerja Peningkatan sarana dan prasarana kantor = 84,69
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin rumah Dinas,nilai yang dicapai 100x 80 Prosen= 80
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, nilai yang dicapai 100 x 80 prosen= 80
3.Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/operasional,nilai yang dicapai 100x 80 prosen=80
4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor,nilai yang dicapai 100 x 80 prosen=80 Rata-rata nilai capaian kinerja Peningkatan sarana dan prasarana kantor = 80
c. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1. Penyusunan pelaporan akhir tahun,nilai yang dicapai 100 x 85 prosen= 85
2. Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan,nilai yang dicapai 100 x 85 prosen=85 3. Pengelolaan aset SKPD,nilai yang dicapai 100 x85 prosen=85
Rata-rata capaian kinerja Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan = 85
d. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi.
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD,nilai capaian kinerja 100x85 Prosen= 85
2. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi,nilai capaian 100x 85 prosen=85 Rata-rata capaian kinerja Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan,pelaporan dan evaluasi = 85
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan,nilai capaian 100 x80 prosen= 80
2. Koordinasi penyelenggaraan dengan instansi Tingkat Kecamatan,nilai capaian 100 x 80 prosen= 80
3. Pelaksanaan PHBI,nilai yang dicapai 100 x80 prosen= 80 Prosen 4. Pelaksanaan PHBN,nilai capaian kinerja 100x80 prosen= 80 Prosen 5. Pemberdayaan PKK,nilai capaian kinerja 100x80 prosen = 80 Prosen
6. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP/KK/Akte) ,nilai capaian kinerja100x80=80 Prosen
7. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten,nilai capaian kinerja100x80=80 Prosen 8. MusrenbangKecamatan,nilai capaian kinerja 100x80 prosen=80
9. Penyelenggaraan Koordinasi Stabilitas Tingkat Kecamatan,nilai capaian kinerja 100x80 prosen=80
10. Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBdes,nilai capaian kinerja 100x80 prosen=80
11. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan mitra penggerak Pembangunan,nilai capaian kinerja 100 x80 prosen= 80
Rata-rata Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan umum= 80 Prosen
f. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan,nilai capaian kinerja 100x80 prosen=80 Rata-rata Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan umum= 80 Prosen
g. Program peningkatan Kerukunan dan kehidupan Beragama
1. Pembinaan keagamaan,nilai capaian kinerja 100x80 prosen=80 Prosen Rata-rata Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan umum= 80 Prosen h. Program optimalisasi Pendapatan daerah.
1.Tercapainya Target Penerimaan PBB sebesar Rp.183.846.531 X 80% = Rp. 147.077.224
2. Nilai Capaian Penerimaan PBB Kecamatan Labuan Rp. 141.625.918 : Rp. 147.077.224X 80 % = 77,03
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Labuan Tahun 2011.
Untuk mengetahui tingkat hasil pencapaian Kinerja dilakukan pengukuran terhadap realisasi anggaran dan Capaian kinerja dengan menggunakan katagori skala penilaian sebagai berikut :
1. 86 sd 100 : katagori sangat baik 2. 70 s/d 85 : katagori baik
3. 56 s/d 69 : katagori sedang 4. Kuarang dari 55 : katagori kurang
Dengan menggunakan skala penilaian tersebut Realisasi Anggaran Program dan capaian kinerja Kantor Kecamatan Labuan tahun 2011 dapat diketahui sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran rata-rata realisasi program yang dicapai adalah 99,47 % dengan capaian kinerja 84,69 katagori baik
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,rata-rata realisasi program yang dicapai adalah 100 % dengan capaian 80 kinerja katagori baik
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan realiasasi program 100 % dengan capaian kinerja 85 katagori baik 4. Program peningkatan Pengembangan Dokumen perencanaan,pelaporan dan
evaluasi realisasi program 100 % dengan Capaian kinerja 85 katagori baik
5. Program penyelenggaraan pemerintahan umum,realisasi program 100 % dengan capaian kinerja 80 katagori baik.
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahragarealisasi program 100 % dengan capaian kinerja 80katagori baik.
7. Program peningkatan kerukunan dan kehidupan keagamaan,realisasi program 100 %,dengan capaian kinerja 80 katagori Baik.
8. Program Optimalisasi Pendapatan Daerah (Penerimaan PBB) Realisasi Program 77,03. % ( dari80 % x Rp.183.846.531),dengan capaian kinerja baik.
Secara keseluruhan rata-rata capaian Realisasi Program Instansi Kecamatan Labuan Tahun 2011 adalah 99,95 % dengan nilai capaian kinerja 81.46 berada pada katagori baik.
C. Akuntabilitas Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2011, dukungan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Kegiatan di Kecamatan Labuan berjumlah Rp 1.579.176.800,-yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai berikut :
1. Belanja Langsung adalah Anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Labuan.Pada tahun 2011 Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.504.778.800,-(Lima Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah,-), dari jumlah tersebut sudah di Realisasikan sebesar Rp.504.511.161,- ( 99,95%).
2. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Rutin untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai. Jumlah Alokasi Dana yang disediakan sebesar Rp. 1.579.176.800 dan sudah direalisasikan sebesar Rp.1.576.837.459,-(99.98 %).
BAB V
KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN LABUAN 2012
A. Kebijakan
Kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kecamatan Labuan adalah :
a. Otonomi Daerah b. Pemerintahan Umum
c. Administrasi Keuangan Daerah
d. Administrasi Perangkat Daerah Kepegawaian e. Persediaan
B. Program
Berbagai kebijakan tersebut dijabarkan melalui berbagai program sebagai berikut :
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Keuangan
dan
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Evaluasi
dan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga tingkat Kecamatan 8. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda tingkat Kecamatan 9. Program optimalisasi Pendapatan Daerah
Program tersebut di atas dirinci dalam berbagai Kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Penyedian Jasa Keamanan Kantor
7. Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian Kearsipan
8. Pengadaan Kelengkapan dan Alat Pembersih 9. Layanan Administrasi Kantor
10. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 11. Pengadaan Alat Tulis Kantor
12. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 13. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
16. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
17. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 18. Pengelolaan Aset SKPD
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
20. Penyusunan Dokumen Pelaporan & Evaluasi SKPD
21. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 22. Koordinasi Penyelenggaraan dengan instansi Tingkat Kecamatan 23. Pelaksanaan PHBI
24. Pelaksanaan PHBN
25. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP. KK. Akta) 26. MTQ Tingkat Kabupaten
27. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 28. Musrenbagkec
29. Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes
30. Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
31. Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Raskin Tingkat Kecamatan 32. Monitoring, dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD)
33. Fasilitasi UKS
34. Pembinaan Keagamaan
35. Pembibitan dan Pembinaan Olah ragawan Berbakat 36. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Labuan Tahun 2014 disusun sebagai pedoman dan arah bagi Kantor Kecamatan Labuan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun anggaran 2014.Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 ini didasarkan pada Renstra Kecamatan Labuan serta mengacu kepada pagu indikatif yang dikeluarkan oleh Kabupaten sehingga diharapkan dalam perjalanannya tidak mengalami banyak perubahan.
Kami menyadari bahwa apa yang memuat dalam Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Labuan masih jauh dari yang diharapkan, masih banyak program dan kegiatan yang belum dapat dimasukan karena keterbatasan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kami berharap dengan segala keterbatasan perencanaan yang kami lakukan proses pelayanan publik serta pelayanan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Labuan dapat dilaksanakan dengan optimal.
Labuan, 31 Mei 2013 Camat Labuan
H.Agus Riyanto, S.Sos
