S A K I P KABUPATEN NGANJUK DINAS PERHUBUNGAN. Drs. NUR SOLEKAN, M.Si Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Oleh :

(1)

S A K I P

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN

NGANJUK

Oleh :

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si

(2)

ISU STRATEGIS

KEPALA DINAS

BIDANG

LALU LINTAS

BIDANG TEKNIK SARANA

DAN PRASARANA

BIDANG ANGKUTAN DAN

TRANSPORTASI

SEKRETARIAT

SUB BAG UMUM SUB BAG PROGRAM

EVALUASI DAN KEUANGAN

SEKSI

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI

BINA KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS

SEKSI PERPARKIRAN

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA JALAN SEKSI

SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN

SEKSI

PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI

SEKSI ANGKUTAN ORANG

SEKSI

ANGKUTAN BARANG DAN KHUSUS SEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL UPTD

(3)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

ISU STRATEGIS

1.Masih tingginya jumlah dan fatalitas

kecelakaan akibat dari kurang disiplinnya

pengguna jalan, tingkat kelaikan armada, dan

kurangnya fasilitas kelengkapan jalan

2.Semakin menurunnya jumlah sarana

transportasi Mobil Penumpang Umum (MPU)

yang beroperasi dan ada kecenderungan

menurunnya aktifitas layananan terminal

MPU;

(4)

TERWUJUDNYA KEJAYAAN NGANJUK BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA, DENGAN PRIORITAS SEKTOR UTAMA PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BERBASIS POTENSI PERTANIAN UNTUK KEADILAN DAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pelaya nan prima dengan nuansa kehidupan yang religius

2. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan

pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten

Nganjuk untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan hidup 3. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri yang berbasis potensi pertanian

MISI

TU

JU

AN

VISI

5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan masyarakat

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas

1. Persentase ruas jalan yang memenuhi standard keselamatan

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

2. Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Darat yang memadai

ARAN

Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman ,

selamat, tertib, lancar untuk mendorong

perekonomian daerah

(5)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

TU

JU

AN

SAS

ARAN

STRA

TE

G

IS

1). Persentase ruas jalan

yang memenuhi standard

keselamatan lalu lintas

angkutan jalan

IK

U

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan

Jalan

Mewujudkan pelayanan lalu lintas angkutan jalan

yang berorientasi pada keamanan, keselamatan,

ketertiban, kelancaran untuk mendorong

perekonomian daerah

2). Persentase Sarana

dan Prasarana

Transportasi Darat

yang memadai

Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Lalu Lintas

Angkutan Jalan

IND

IKA

TOR

TU

JU

A

N

(6)

CASCADING KINERJA OPD

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan INDIKATOR : 1) Persentase ruas jalan yang memenuhi standard keselamatan lalu lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas INDIKATOR : Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik

1. Pembangunan Pengadaan Flash Light INDIKATOR :

- Jumlah Flash Light yang dibangun

2. Pembangunan rambu-rambu lalu lintas

INDIKATOR :

- Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dibangun

Kegiatan

Sasaran

Program

Indikator

Tujuan

Pemberian isyarat lampu kedip di sebuah sersimpangan

Memberikan informasi berupa petunjuk himbauan dan larangan bagi pengguna jalan

Anggaran

Rp. 200.000.000,- Bpeg Rp. 0,- B.BJ Rp. 0,- BM Rp. 200.000.000,- Rp. 195.750.000,- Bpeg Rp. 0,- B.BJ Rp. 0,- BM Rp. 195.750.000,-

Keterangan

TOTAL ANGGARAN : Rp. 5.221.450.000,00 ,- Kontribusi Langsung : Rp. 4.155.100.000,00 ,- (95,417 %)

Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 76.004.000,00 ,- (1,45%) Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum INDIKATOR : Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik 1. Pemeliharaan LPJU INDIKATOR :

- Jumlah Kecamatan yang menjadi wilayah Pemeliharaan LPJU

2. Pemasangan LPJU tersebar se Kab Nganjuk

INDIKATOR :

- Jumlah Kecamatan yang menjadi wilayah Pemasangan LPJU tersebar se Kab Nganjuk

Melakukan perbaikan-perbaikan Lampu penerangan yang menjadi kewenangan Dishub Kab. Nganjuk Pemasangan LPJU di Wilayah Kab. Nganjuk baik di perkotaan maupun pedesaan Rp. 300.000.000,- Bpeg Rp. 26.209.000,- B.BJ Rp. 273.791.000,- BM Rp. 0,- Rp. 150.000.000,- Bpeg Rp. 0,- B.BJ Rp. 0,- BM Rp. 150.000.000,-

(7)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan INDIKATOR : 2). Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Darat yang memadai Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor INDIKATOR : Jumlah Kendaraan wajib uji yang lulus uji

1. Penyediaan dana pengecatan tanda samping

INDIKATOR :

- Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Nganjuk

2. Pengadaan plat uji dan buku uji kendaraan

INDIKATOR :

- Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Nganjuk

Kegiatan

Sasaran

Program

Indikator

Tujuan

Memberikan tanda kapan batas waktu sebuah kendaraan melakukan uji berkala kendaraan

Sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut sudah melakukan uji kendaraan dan sebagai identitas kendaraan tersebut

Anggaran

Rp. 60.000.000,- Bpeg Rp. 0,- B.BJ Rp. 60.000.000,- BM Rp. 0,- Rp. 200.000.000,- Bpeg Rp. 0,- B.BJ Rp. 200.000.000,- BM Rp. 0,-

Keterangan

Program Pogram peningkatan pelayanan angkutan INDIKATOR : Persentase Angkutan yang laik jalan 1. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

INDIKATOR :

- Jumlah Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan

2. Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

INDIKATOR :

- Jumlah Anggota Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pemberian informasi sejak usia dini tentang keselamatan

transportasi

Untuk mencari solusi permasalahan dan inovasi tentang perkembangan di bidang perhubungan Rp. 40.000.000,- Bpeg Rp. 16.600.000,- B.BJ Rp. 23.400.000,- BM Rp. 0,- Rp. 40.000.000,- Bpeg Rp. 0,- B.BJ Rp. 40.000.000,- BM Rp. 0,-

(8)

CASCADING KINERJA OPD

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan INDIKATOR : 2). Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Darat yang memadai Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan INDIKATOR : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik 1. Pembangunan Halte INDIKATOR :

- Jumlah Halte yang dibangun

2. Koordinasi dan Fasilitasi

pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan

INDIKATOR :

- Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan

Kegiatan

Sasaran

Program

Indikator

Tujuan

Menambah simpul pertemuan penumpang sebelum menaiki angkutan umum Menambah wawasan dalam meningkatkan inovasi baru dari wilayah sekitar Kabupate Nganjuk

Anggaran

Rp. 191.610.000.,- Bpeg Rp. 3.025.000,- B.BJ Rp. 17.000.000,- BM Rp. 171.585.000,- Rp. 30.000.000 Bpeg Rp. 5.926.000,- B.BJ Rp. 24.074.000,- BM Rp. 0,-

Keterangan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJINDIKATOR : Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi baik 1. Rehabilitasi Halte INDIKATOR :

- Jumlah Halte yang direhabilitasi

2. Pemeliharaan Fasilitas Umum INDIKATOR :

- Jumlah Fasilitas Umum yang dipelihara Meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang angkutan umum di halte Meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang angkutan umum di terminal MPU Rp. 100.152.000,- Bpeg Rp. 2.275.000,- B.BJ Rp. 9.703.000,- BM Rp. 88.174.000,- Rp. 567.928.000,- Bpeg Rp. 440.425.000,- B.BJ Rp. 127.503.000,- BM Rp. 0,-

LANJUTAN………

.

TOTAL ANGGARAN : Rp. 2.911.940.000,00 ,- Kontribusi Langsung : Rp. 2.310.364.000,00 ,- (79,34 %)

Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 601.576.000,00 ,- (20,66 %)

(9)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

Persentase ruas jalan yang memenuhi standard keselamatan lalu lintas

Jumlah ruas jalan yang memenuhi standard keselamatan x 100 Jumlah ruas jalan di Kabupaten Nganjuk

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lalu Lintas Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan

Prasarana Transportasi Darat yang memadai

Data uji Kendaraan Bermotor dan Hasil Survey Prasarana Angkutan Bidang Angkutan dan Transportasi dan Balai Uji Kendaraan

Bermotor

Indikator Kinerja Utama

(10)

MATRIK RENSTRA OPD

Tujuan

:

Mewujudkan pelayanan lalu lintas angkutan jalan yang berorientasi pada

keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran untuk mendorong

perekonomian daerah

Indikator Tujuan :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Matriks Renstra Dishub (Click)

Rancangan Teknocratik 2019-2023 Dishub

(11)

PERENCANAAN

KINERJA

(12)

6 PROGRAM

2 Indikator

Kinerja

51 KEGIATAN

1 SASARAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK 2018

Sebagai perencanaan tahunan dalam rangka pencapaian IKU

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

(13)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

NO

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

14

2.476.450.000

2 Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum

16

2.745.000.000

3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

8

641.610.000

4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

2

668.080.000

5 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

6

542.250.000

6 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

5

1.060.000.000

(14)

Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik

(target : 45%)

Meningkatnya Perlengkapan Jalan

Jumlah Flash Light yang dibangun

Target : 4 titik

Meningkatnya

Persimpangan yang

dibangun Flash Light

Jumlah Traffic Light yang

dibangun

Target : 2 titik

Meningkatnya

persimpangan yang

dibangun Traffic Light

Dokumen Laporan

Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Laporan

Pelaksanaan Kegiatan

ESELON 3

•Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

•Program

Pembangunan,

Pemeliharaan Fasilitas Umum

ESELON 4

- Kegiatan Pembangunan

Pengadaan Flash Light

- Kegiatan Pembangunan Traffic

Light

- Kegiatan Pemasangan LPJU

tersebar se Kab Nganjuk

PELAKSANA

Jumlah LPJU yang

dibangun

Target : 10 titik

Meningkatnya ruas

Jalan yang dibangun

Lampu PJU

PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN

Dokumen Laporan

Pelaksanaan Kegiatan

Persentase ruas jalan yang

memenuhi standard keselamatan

lalu lintas

(target : 45%)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana

dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

(15)

Jumlah Kendaraan Wajib Uji

Target : 100%

Meningkatnya Pelayanan

Pengujian Kendaraan

Jumlah Fasilitas Umum

Yang dipelihara

Target : 6 Fasilitas Umum

Meningkatnya

Pelayanan Terminal

MPU

Rp. 200.000.000

Rp. 567.928.000

Dokumen Laporan

Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Laporan

Pelaksanaan Kegiatan

ESELON 3

• Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

•Program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

ESELON 4

- Kegiatan Pengadaan plat uji

dan buku uji kendaraan

- Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas

Umum

PELAKSANA

ANGGARAN

PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN

Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi

Darat yang memadai

(target : 100%)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

ESELON 2

Persentase Kendaraan Lulus

Uji (target : 100%)

Meningkatnya Kendaraan

Lulus Uji

Persentase Prasarana

Angkutan yang berfungsi

baik (target : 100%)

Meningkatnya Prasarana

(16)

RENCANA KERJA

(17)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ESELON II

_{ESELON III}

JFT/JFU

ESELON IV

(18)

RENCANA AKSI

PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2018

(19)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

PENCAPAIAN KINERJA S/D TRIBULAN II TAHUN 2018

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Target 2018

Tribulan II 2018

Realisasi s/d

Tingkat

Kemajuan

Keterangan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Persentase ruas jalan yang

memenuhi standard

keselamatan lalu lintas

45%

35,6%

79,2%

Terdapat

kegiatan yang

belum dapat

dikerjakan

karena proses

administrasi

Persentase Sarana dan

Prasarana Transportasi

Darat yang memadai

100%

45%

Masih

Banyak

kegiatan

dalam proses

pengadaan

barang dan

jasa

(20)

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Capaian Kinerja

Capaian Anggaran

Target Realisasi

%

Alokasi

Realisasi %

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Sarana dan

Prasarana Lalu

Lintas

Angkutan Jalan

1Persentase ruas jalan

yang memenuhi

standard keselamatan

lalu lintas

45%

35,6%

79,2%

5.221.450.000 1.779.812.800

34%

2) Persentase Sarana

dan Prasarana

Transportasi Darat

yang memadai

100%

45%

_{2.911.940.000}

605.953.600 21.%

(21)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

DOKUMENTASI EVALUASI

INTERNAL TRIBULAN I

(22)

DOKUMENTASI EVALUASI

INTERNAL TRIBULAN II

(23)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK

INOVASI UNTUK MENCAPAI SASARAN

NO PROGRAM TARGET KEGIATAN ANGGARAN

1. 2. 3. Program peningkatan pelayanan angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Pengendalian Dan Pengamanan lalu Lintas

Jumlah ruas Jalan yang dilewati angkutan sekolah gratis

Jumlah penguji kendaraan bermotor yang mengoperasikan

Jumlah simpang yang dibangun ATCS

•Penyelenggaraan Operasional Angkutan Sekolah Gratis •Penyelenggaraan angkutan umum gratis bagi masyarakat •Pengadaan SIM PKB berbasis androit •Pelaksanaan E money dan pendaftaran online pengujian kendaraan bermotor

•Pengintegrasia Area Traffic Control System (ATCS) dengan Program Smart City •Implementasi andalalin Rp. Rp. Rp. Rp 520.862.000 100.000.000 200.000000

(24)

(25)