RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 3.133.560.200,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 2.656.828.356,00 (476.731.844,00) 84,79
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.063.681.400,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.013.163.412,00 (50.517.988,00) 95,25
1.19 . 1.19.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.063.681.400,00 1.013.163.412,00 (50.517.988,00) 95,25
BELANJA LANGSUNG 2.069.878.800,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.643.664.944,00 (426.213.856,00) 79,41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.437.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 236.297.555,00 (27.139.445,00) 89,70
2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 15.770.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 12.080.797,00 (3.689.203,00) 76,61
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.770.000,00 12.080.797,00 (3.689.203,00) 76,61 4.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 06 2.578.200,00 (1.421.800,00) 64,46
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.578.200,00 (1.421.800,00) 64,46 5.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08 3.949.000,00 (1.051.000,00) 78,98
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.949.000,00 (1.051.000,00) 78,98 35.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 30.025.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11 27.272.000,00 (2.753.000,00) 90,83
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.025.000,00 27.272.000,00 (2.753.000,00) 90,83 5.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12 4.146.000,00 (854.000,00) 82,92
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.146.000,00 (854.000,00) 82,92 17.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 15.110.000,00 (1.890.000,00) 88,88
10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15 5.965.000,00 (4.035.000,00) 59,65
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.965.000,00 (4.035.000,00) 59,65 25.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17 19.531.558,00 (5.468.442,00) 78,13
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.531.558,00 (5.468.442,00) 78,13 100.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18 96.506.000,00 (3.494.000,00) 96,51
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.506.000,00 (3.494.000,00) 96,51 14.142.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 11.680.000,00 (2.462.000,00) 82,59
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.240.000,00 11.680.000,00 (560.000,00) 95,42
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.902.000,00 0,00 (1.902.000,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
280.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 157.257.144,00 (122.742.856,00) 56,16
16.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05 15.410.425,00 (589.575,00) 96,32
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 15.410.425,00 (589.575,00) 96,32
25.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 07 21.800.000,00 (3.200.000,00) 87,20
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 21.800.000,00 (3.200.000,00) 87,20
25.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 09 22.616.000,00 (2.384.000,00) 90,46
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 22.616.000,00 (2.384.000,00) 90,46
8.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10 8.500.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 7.507.500,00 (2.492.500,00) 75,08
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.507.500,00 (2.492.500,00) 75,08 142.500.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 74.798.219,00 (67.701.781,00) 52,49
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00 74.798.219,00 (67.701.781,00) 52,49 5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 28 3.625.000,00 (1.375.000,00) 72,50
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.625.000,00 (1.375.000,00) 72,50 3.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 29 3.000.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
45.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42 0,00 (45.000.000,00) 0,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00 0,00 (44.700.000,00) 0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00
5.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 9.883.000,00 (117.000,00) 98,83
4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01 3.939.000,00 (61.000,00) 98,48
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.959.000,00 (41.000,00) 98,63
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00
6.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 5.944.000,00 (56.000,00) 99,07
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.944.000,00 (56.000,00) 98,60
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
534.311.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 483.478.875,00 (50.832.125,00) 90,49
79.521.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 76.586.045,00 (2.934.955,00) 96,31
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.725.000,00 71.075.000,00 (1.650.000,00) 97,73
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.796.000,00 5.511.045,00 (1.284.955,00) 81,09 259.440.000,00
Fasilitasi Komunitas I ntelijen Daerah (KOMI NDA)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 239.405.140,00 (20.034.860,00) 92,28
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.700.000,00 37.391.250,00 (1.308.750,00) 96,62
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.740.000,00 202.013.890,00 (18.726.110,00) 91,52 195.350.000,00
Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09 167.487.690,00 (27.862.310,00) 85,74
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.600.000,00 148.512.500,00 (21.087.500,00) 87,57 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 18.975.190,00 (6.774.810,00) 73,69
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
253.941.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 112.145.935,00 (141.795.065,00) 44,16
253.941.000,00 Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik di tengah
masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 112.145.935,00 (141.795.065,00) 44,16
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.925.000,00 48.300.000,00 (94.625.000,00) 33,79 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.016.000,00 63.845.935,00 (47.170.065,00) 57,51
Program pengembangan wawasan kebangsaan 273.657.500,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 243.538.535,00 (30.118.965,00) 88,99
273.657.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03 243.538.535,00 (30.118.965,00) 88,99
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.957.500,00 234.488.535,00 (29.468.965,00) 88,84 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat ( pekat)
164.450.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 143.947.825,00 (20.502.175,00) 87,53
164.450.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 143.947.825,00 (20.502.175,00) 87,53
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.600.000,00 37.800.000,00 (4.800.000,00) 88,73
1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.850.000,00 106.147.825,00 (15.702.175,00) 87,11
Program pendidikan politik masyarakat 241.307.300,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 211.486.875,00 (29.820.425,00) 87,64
85.257.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 77.740.495,00 (7.517.005,00) 91,18
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.475.000,00 49.875.000,00 (600.000,00) 98,81
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.782.500,00 27.865.495,00 (6.917.005,00) 80,11 32.650.000,00
Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 27.572.125,00 (5.077.875,00) 84,45
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.775.000,00 6.475.000,00 (300.000,00) 95,57
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.875.000,00 21.097.125,00 (4.777.875,00) 81,53 85.325.000,00
Fasilitasi tahapan pilkada
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 77.926.675,00 (7.398.325,00) 91,33
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.275.000,00 51.675.000,00 (600.000,00) 98,85
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.050.000,00 26.251.675,00 (6.798.325,00) 79,43 20.932.000,00
Fasilitasi Pendaftaran Orkemas
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12 17.688.950,00 (3.243.050,00) 84,51
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00 6.250.000,00 (775.000,00) 88,97
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.907.000,00 11.438.950,00 (2.468.050,00) 82,25 17.142.800,00
Pembekalan, Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13 10.558.630,00 (6.584.170,00) 61,59
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.042.800,00 9.458.630,00 (6.584.170,00) 58,96
Program dukungan penyelenggaraan PEMI LU 43.775.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 41.129.200,00 (2.645.800,00) 93,96
43.775.000,00 Sosialisasi pemilu
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01 41.129.200,00 (2.645.800,00) 93,96
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.375.000,00 24.775.000,00 (600.000,00) 97,64
1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 16.354.200,00 (2.045.800,00) 88,88 SURPLUS / ( DEFI SI T) (3.133.560.200,00) (2.656.828.356,00) 476.731.844,00 84,79
