DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1
1.19.1.19.01.18.10.5.2. PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.19.1.19.01.18. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan : 1.19.1.19.01.18.10. - Pembinaan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB)
:
Waktu Pelaksanaan 02-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan Kesbangpol dan Linmas
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan kemitraan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
100%
Masukan Jumlah dana 303.000.000,00
Keluaran Terselenggaranya fasilitasi bagi pengurus FKUB 41 orang Hasil Lancarnya pelaksanaan pemantauan, koordinasi,
pelaporan dan rekomendasi FKUB
81,78%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus FKUB
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
303.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
291.000.000,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI
291.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
291.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
Honorarium Pembina (1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 1.250.000 15.000.000,00
•
Honorarium Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 1.000.000 12.000.000,00
•
Honorarium Wakil Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 900.000 10.800.000,00
•
Honorarium Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 850.000 10.200.000,00
•
Honorarium Anggota Dewan Penasehat (10 org x 12 bln )
120 orang/bulan 800.000 96.000.000,00
•
Honorarium Ketua FKUB (1 org x 12 bln )
12 orang/bulan 750.000 9.000.000,00
•
Honorarium Wakil Ketua FKUB ( 2 org x 12 bln )
24 orang/bulan 700.000 16.800.000,00
•
Honorarium Sekretaris dan Wakil Sekretaris FKUB (2 org x 12 bln )
24 orang/bulan 650.000 15.600.000,00
•
Honorarium Anggota FKUB (12 org x 12 bln )
144 orang/bulan 650.000 93.600.000,00
•
Honorarium Tim Sekretariat ( 5 org x 12 bln )
60 orang/bulan 200.000 12.000.000,00
•
12.000.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
12.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman
rapat
Belanja makanan dan minuman rapat-rapat FKUB
12 kegiatan 1.000.000 12.000.000,00
•
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
75.750.000,00 75.750.000,00 75.750.000,00 75.750.000,00
Jumlah Rp. 303.000.000,00
303.000.000,00
Drs. ANDI BUSTAM NIP : 19551109 197902 1 002 NIP : 19521227 197603 1 008
Mengesahkan, MAROS,28 Desember 2012
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. 2.
1. Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
19630301 199103 1 013
KOORDINATOR KEUANGAN 1.
Ir. ANDI DAINURI, MM
H. NORALIM, SH, MH
KOORDINATOR KINERJA
19670703 199312 1 003 SEKRETARIS TAPD 3. 2.
19521227 197603 1 008
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA BADAN
