RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - SKPD
2.2
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.01.05. - SEKRETARIAT KORPRI
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja (kuantitatif)
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program Kegiatan
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun n
Tahun n+1
(3.01. - PEMERINTAHAN UMUM)
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 45.600.000,00 175.116.100,00 220.716.100,00
3.690.000,00 3.690.000,00
Kec. Turikale
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
36.000.000,00 36.000.000,00
Kec. Turikale
Penyediaan jasa administrasi keuangan 07.
6.000.000,00 6.000.000,00
Kec. Turikale
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
33.750.100,00 33.750.100,00
Kec. Turikale
Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan
10.
65.326.000,00 65.326.000,00
Kec. Turikale
Penyediaan makanan dan minuman 17.
47.850.000,00 47.850.000,00
Kec. Turikale
Koordinasi Dan Konsultasi 19.
12.000.000,00 12.000.000,00
Kec. Turikale
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
20.
6.500.000,00 6.500.000,00
Kec. Turikale
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
21.
9.600.000,00 9.600.000,00
Kec. Turikale
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
22.
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22.500.000,00 40.000.000,00 62.500.000,00
40.000.000,00 40.000.000,00
Kec. Turikale
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07.
16.500.000,00 16.500.000,00
Kec. Turikale
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
15.
6.000.000,00 6.000.000,00
Kec. Turikale
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
17.
03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 5.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Kec. Turikale
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja (kuantitatif)
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program Kegiatan
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun n
Tahun n+1
06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.550.000,00 36.600.000,00
28.050.000,00
3.000.000,00 750.000,00
2.250.000,00 Kecamatan Turikale
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) 01.
33.600.000,00 7.800.000,00
25.800.000,00 Kecamatan Turikale
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
06.
07. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD 13.800.000,00 9.099.400,00 22.899.400,00
9.899.400,00 3.449.400,00
6.450.000,00 Kecamatan Turikale
Penyusunan Renstra SKPD 01.
3.000.000,00 750.000,00
2.250.000,00 Kecamatan Turikale
Penyusunan Renja SKPD 02.
10.000.000,00 4.900.000,00
5.100.000,00 Kecamatan Turikale
Penyusunan RKA / DPA SKPD 03.
60. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KORPS ASN
Kecamatan Turikale
Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan.
01.
61. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KORPS ASN 12.700.000,00 12.700.000,00
12.700.000,00 12.700.000,00
Kecamatan Turikale
Pengembangan Data dan Informasi Korps ASN
02.
Kecamatan Turikale
Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum/Advokasi Bagi Anggota Korps ASN
04.
62. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KORPS ASN
Kecamatan Turikale
Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pelayanan Sosial Bagi Anggota Korps ASN
01.
63. PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI KORPS ASN 2.575.000,00 135.700.000,00 138.275.000,00
44.550.000,00 44.550.000,00
Kecamatan Turikale
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Bagi Anggota Korps ASN
01.
93.725.000,00 91.150.000,00
2.575.000,00 Kec. Turikale
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Kesadaran Nasional Serta hari - Hari Besar Lainnya.
02.
64. PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA, SENI, DAN BUDAYA KORPS ASN 5.150.000,00 133.475.000,00 138.625.000,00
Kecamatan Turikale
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Korps ASN
01.
76.800.000,00 74.225.000,00
2.575.000,00 Kecamatan Turikale
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja (kuantitatif)
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Program Kegiatan
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun n
Tahun n+1
61.825.000,00 59.250.000,00
2.575.000,00 Kec. Turikale
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi bagi Anggota Korps ASN
03.
Jumlah 95.175.000,00 502.140.500,00 40.000.000,00 637.315.500,00
MAROS, 23 Nopember 2016
