(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2 SKPD : KECAMATAN PRINGSURAT
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi
Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG a Belanja bantuan bencana alam b Belanja hibah Program PWK Bidang
Prasarana Wilayah
599,000,000 593,500,000 500,000,000 500,000,000 100.0% 500,000,000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 599,000,000 593,500,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 599,000,000 593,500,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
B BELANJA LANGSUNG KESEHATAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a Pembinaan UKS/LSS Terpenuhinya peningkatan derajat kesehatan anak sekolah SD/ MI
Kec. Pringsurat Terlaksananya pembinaan UKS/ LSS tingkat Kecamatan
1 keg 2,000,000 1,000,000 500,000 500,000 100.0% 2,000,000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 Program Penataan Administrasi Kependudukan
a Fasilitasi E-KTP Tercapainya Target E-KTP Kec. Pringsurat 14 Desa 14 Desa 975,000 - 11,500,000 11,500,000 100.0% 1,000,000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3 Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
a Peningkatan kapasitas aparat dalam Berkurangnya gangguan Kec. Pringsurat Pembinaan Wilayah di 14 12 bulan 19,200,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.0% 20,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 4 Program Pencegahan Dini dan
penanggulangan bencana alam a Sosialisasi Pencegahan Bencana
Alam
Terlaksananya Sosialisasi Pencegahn Bencana Alam
Kec. Pringsurat 14 Desa 12 bulan 1,000,000 1,000,000
5 Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama a Pembinaan Kerukunan Antar Umat
Beragama dan SKB 3 Menteri
Terciptanya kerukunan antar umat beragama
Kec. Pringsurat 14 Desa 12 bulan 2,500,000 2,494,000 2,500,000
OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan jasa surat menyurat - - - - -
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya kegiatan kantor Kec. Pringsurat Terpenuhinya tagihan listrik, telepon, dan air
12 bulan 13,500,000 12,000,000 13,200,000 10,939,220 82.9% 13,500,000
c Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan dan perkantoran dengan baik
Kec. Pringsurat Tersedianya peralatan kebersihan
12 bulan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.0% 6,000,000
d Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik
Kec. Pringsurat Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan 6,000,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 100.0% 6,000,000
e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor
Kec. Pringsurat Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 bulan 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.0% 3,000,000
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik
Kec. Pringsurat Tersedianya alat listrik 12 bulan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 2,500,000
g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik
Kec. Pringsurat Tersedianya bahan bacaan
12 bulan 900,000 900,000 900,000 900,000 100.0% 1,000,000 g Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik
Kec. Pringsurat Tersedianya bahan bacaan
12 bulan 900,000 900,000 900,000 900,000 100.0% 1,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) h Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat
Kec. Pringsurat - Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk rapat
12 bulan 11,000,000 10,994,000 9,999,180 9,240,930 92.4% - Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk rapat selama 12 bulan
12,000,000
Kec. Pringsurat - Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
1 kegiatan 1,000,000 - Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
1,000,000 Kec. Pringsurat - Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
1 kegiatan 1,000,000 - Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
1,000,000
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Perjalanan dinas tetap karyawan kec. Berjalan lancar
Kec. Pringsurat Terlaksananya perjalanan dinas tetap
12 bulan 17,000,000 16,200,000 16,200,000 15,850,000 97.8% 17,000,000
6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Kec. Pringsurat Tersedianya perlengkapan gedung kantor
12 bulan 8,500,000 7,050,000 8,500,000 8,500,000 100.0% 8,500,000
b Pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah dinas
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Kec. Pringsurat Terpeliharanya secara rutin bangunan rumah dinas camat
12 bulan 4,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100.0% 4,000,000
c Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec. Pringsurat Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/
operasional
12 bulan 18,000,000 17,500,000 15,498,500 15,468,800 99.8% 18,000,000
d Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec. Pringsurat Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 100.0% 2,500,000 d Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec. Pringsurat Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bulan 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 100.0% 2,500,000
e Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec. Pringsurat Terpeliharanya secara rutin gedung kantor
12 bulan 4,500,000 4,500,000 4,000,000 4,000,000 100.0% 4,500,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan
Kec. Pringsurat Tersedianya pakaian dinas khusus karyawan
29 potong 7,250,000 6,200,000 4,650,000 75.0%
8 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
Terbayarnya pajak dengan tepat waktu
Kec. Pringsurat Kelancaran pembayaran dan pelunasan pajak
14 Desa 68,219,000 68,219,000 19,000,000 19,000,000 100.0% 70,000,000
b Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
Kec. Pringsurat Terlaksananaya pelayanan kantor
1 keg 15,000,000 15,000,000
9 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa a Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang
APBDES
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa
Kec. Pringsurat Tersusunnya Perdes APBDesa dengan benar
14 Desa 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,250,000 90.0% 3,500,000
b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tertib administrasi penyelenggaraan/pelaksanaa n ADD
Kec. Pringsurat Terlaksananya kegiatan ADD sesuai dengan petunjuk teknis
14 Desa 6,000,000 5,600,000 3,500,000 3,500,000 100.0% 6,000,000
10 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades
dan Perdes
Lancarnya pengisian kekosongan jabatan kades dan perangkat desa
Kec. Pringsurat Terpilihnya perangkat desa dengan aman dan tertib
14 Desa 2,000,000 9,998,500 1,200,000 1,200,000 100.0% 2,000,000
b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa
Kec. Pringsurat Terlaksananya Rakor Kades dan Perangkat Desa
14 Desa 3,500,000 3,477,500 2,892,000 2,892,000 100.0% 3,500,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) a Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Administrasi Desa
Kec. Pringsurat Terlaksananya pembinaan administrasi LPMD - BPD
14 Desa 3,000,000 3,000,000 3,000,000
12 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan
a Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa
Kec. Pringsurat Terlaksananya Musrenbang RKP Desa dan Kecamatan
1 Kegiatan 5,000,000 4,984,500 3,700,000 3,700,000 100.0% 5,000,000
b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan
Meningkatnya ketertiban administrasi Desa Binaan
Kec. Pringsurat Terlaksananya Desa Binaan yang tertib administrasi
1 desa 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0% 2,000,000 b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan
Desa Binaan
Meningkatnya ketertiban administrasi Desa Binaan
Kec. Pringsurat Terlaksananya Desa Binaan yang tertib administrasi
1 desa 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0% 2,000,000
c Fasilitasi PWK Lancarnya pelaksanaan
kegiatan PWK
Kec. Pringsurat Terlaksananya PWK sesuai petunjuk teknis
12 bulan 5,000,000 5,000,000 4,500,000 4,500,000 100.0% 5,000,000
d Fasilitasi penyusunan RPJM-Desa Tersusunnya RPJM-Desa Kec. Pringsurat Terlaksananya penyusunan RPJM-Desa sesuai petunjuk
12 bulan 3,500,000
14 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM- MD)
a Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)
PNPM-MD dapat berjalan dengan lancar
Kec. Pringsurat Terlaksananya PNPM- MD sesuai petunjuk teknis
14 Desa 4,500,000 4,194,500 4,200,000 4,200,000 100.0% 4,500,000
STATISTIK
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah a Fasilitasi Penyusunan dan
pemberdayaan profil desa dan kelurahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Kec. Pringsurat Tersusunnya profil desa 14 Desa 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,250,000 90.0% 3,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan, Pertanian, dan Perekebunan
a Pendampingan Raskin Meningkatnya kesejahteraan RTM
Kec. Pringsurat Meningkatnya tertib penyaluran Raskin
14 Desa 3,000,000 3,000,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 260,044,000 227,712,000 172,589,680 167,140,950 254,500,000
