RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
Organisasi :
:
3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.3.01.07.58. Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan
Kegiatan : Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat 3.01.3.01.07.58.03.
-Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turikale Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 559.000.000,00 ( Lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial masyarakat.
100%
Masukan Jumlah Anggaran Rp 559.000.000,00
Keluaran Jumlah forum / lembaga yang mendapatkan pembinaan kewaspadaan dini.
10 Lembaga
Hasil Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pemberdayaan forum dialog penanganan konflik sosial masyarakat.
14,3%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur serta Anggota FKDM Laki-laki dan Perempuan Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1
559.000.000,00
5. BELANJA
559.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
4.800.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
4.800.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
4.800.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
12 OB 400.000,00 4.800.000,00
• Honorarium PPTK
554.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
5 Keg. 200.000,00 1.000.000,00
• Belanja ATK
750.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
750.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi
5 Lembar 150.000,00 750.000,00
• Belanja Spanduk
516.900.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
516.900.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja
12 OB 500.000,00 6.000.000,00
• Penanggung Jawab
12 OB 400.000,00 4.800.000,00
• Sekretaris
120 OB 350.000,00 42.000.000,00
• Anggota Dewan Penasehat
60 OB 200.000,00 12.000.000,00
30.000.000,00
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Hal 2
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
30.000.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman
rapat
1.000 OB 30.000,00 30.000.000,00
• Belanja Makan dan Minum Rapat
5.550.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.550.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
37 OB 150.000,00 5.550.000,00
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten
Jumlah 559.000.000,00
NIP. 19630301 199103 1 013 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
MAROS, 05 Oktober 2015
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
