RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
Organisasi :
:
3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.3.01.07.54. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan : Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog
FKUB. 3.01.3.01.07.54.01.
-Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turikale Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 303.900.000,00 ( Tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
80%
Masukan Jumlah Anggaran Rp 303.900.000,00
Keluaran Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB 3 Kali Hasil Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Laki-laki dan Perempuan Kab. Maros.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
1
303.900.000,00
5. BELANJA
303.900.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
8.400.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
8.400.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
8.400.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan
12 OB 400.000,00 4.800.000,00
• Ketua (1 org x 12 bln)
12 OB 300.000,00 3.600.000,00
• Anggota (1 org x 12 bln)
295.500.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.700.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
90 Orang 30.000,00 2.700.000,00
• Belanja ATK Peserta (30 org x 3 keg.)
284.700.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
280.200.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja
12 OB 1.500.000,00 18.000.000,00
• Wakil Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12 OB 900.000,00 10.800.000,00
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Hal 2
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
12 OB 650.000,00 7.800.000,00
5.2.2.03.15. • Sekretaris FKUB (1 org x 12 bln)
144 OB 650.000,00 93.600.000,00
• Anggota FKUB (12 org x 12 bln)
4.500.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan
Akomodasi
90 Orang/Peserta 50.000,00 4.500.000,00 • Belanja Transportasi Peserta
(30 org x 3 keg.)
1.350.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
450.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
3 Buah 150.000,00 450.000,00
• Belanja Cetak Spanduk
900.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
4.500 Lbr 200,00 900.000,00
• Belanja Penggandaan Materi
4.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman
kegiatan
90 Dos 50.000,00 4.500.000,00
• Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 3 keg.)
2.250.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.250.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
15 OK 150.000,00 2.250.000,00
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 org x 3 keg.)
Jumlah 303.900.000,00
NIP. 19630301 199103 1 013 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM MAROS, 05 Oktober 2015
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
