DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir Halaman : 1
3.01.3.01.07.54.03.5.2. PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi
Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Program : 3.01.3.01.07.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan : 3.01.3.01.07.54.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016 :
Lokasi Kegiatan Kecamatan Turikale
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal
80%
Masukan Jumlah Anggaran 303.300.000,00
Keluaran Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK 3 Kali
Hasil Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan
Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal
50%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Laki-laki dan Perempuan Kab. Maros. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
303.300.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
8.400.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
8.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
8.400.000,00 5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan
Ketua (1 org x 12 bln) 12 OB 400.000 4.800.000,00
•
Anggota (1 org x 12 bln) 12 OB 300.000 3.600.000,00
•
294.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.700.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK Peserta (30 org x 3 keg.)
90 OK 30.000 2.700.000,00
•
284.100.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
279.600.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja
Pengarah (1 org x 12 bln) 12 OB 1.250.000 15.000.000,00
•
Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12 OB 1.000.000 12.000.000,00
•
Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln)
12 OB 900.000 10.800.000,00
•
Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln)
Wakil Sekretaris FPK (1 Org x 12 Bln)
12 OB 600.000 7.200.000,00
•
Anggota FPK (15 org x 12 bln) 180 OB 600.000 108.000.000,00
•
4.500.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan
Akomodasi
Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.)
90 OK 50.000 4.500.000,00
•
1.350.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Belanja Cetak spanduk 3 Buah 150.000 450.000,00
•
900.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Materi 4,500 Lbr 200 900.000,00
•
4.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman
kegiatan
Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 3 keg.)
90 Dos 35.000 3.150.000,00
•
Belanja Snack Peserta (30 org x 3 keg.)
90 Dos 15.000 1.350.000,00
•
2.250.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.250.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (5 org x 3 keg.)
15 OK 150.000 2.250.000,00
•
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
72.000.000,00 77.100.000,00 77.100.000,00 77.100.000,00
Jumlah Rp. 303.300.000,00
303.300.000,00
Ir. ANDI DAINURI, MM NIP : 19630301 199103 1 013 NIP : 19560517 197812 1 003
Mengesahkan, MAROS,17 Desember 2015
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. 2.
1. H. NORALIM, SH, MH
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA I 1.
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
Ir.H.TAKDIR, MM
WAKIL KETUA II
19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3. 2.
19670703 199312 1 003
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KEPALA BADAN
