• Tidak ada hasil yang ditemukan

30 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "30 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB."

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program : 3.01.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan : 3.01.54.01. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turikale

Latar belakang perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.

80% 80%

Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 312.300.000 Rp 305.100.000

Keluaran Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB 3 Kali 3 Kali

Hasil Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.

50% 50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Agama, Seni, Budaya, Dan Kemasyarakatan.

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/ berkurang

7 8 9 10 11 12

Rincian Perhitungan

- 312.300.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG - 305.100.000,00 (7.200.000,00) (2,3)

- 8.400.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai - 8.400.000,00 0 0,0

- 8.400.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS - 8.400.000,00 0 0,0

- 8.400.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan - 8.400.000,00 0 0,0

(2)

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/ berkurang

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

Rincian Perhitungan

12.00 OB 400,000.00 4.800.000,00

5.2.1.01.09. Ketua (1 org x 12 bln) 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 0 0,0

12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00

Anggota (1 org x 12 bln) 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0 0,0

- 303.900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 296.700.000,00 (7.200.000,00) (2,4)

- 2.700.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - 900.000,00 (1.800.000,00) (66,7)

- 2.700.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - 900.000,00 (1.800.000,00) (66,7)

90.00 Orang 30,000.00 2.700.000,00

Belanja ATK Peserta (30 org x 1 keg.) 30,00 Orang 30.000,00 900.000,00 (1.800.000,00) (66,7)

- 293.100.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - 293.100.000,00 0 0,0

- 288.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja - 288.600.000,00 0 0,0

12.00 OB 1,500,000.00 18.000.000,00

Pengarah (1 org x 12 bln) 12,00 OB 1.500.000,00 18.000.000,00 0 0,0

12.00 OB 1,000,000.00 12.000.000,00

Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln) 12,00 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 0 0,0

12.00 OB 900,000.00 10.800.000,00

Wakil Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln) 12,00 OB 900.000,00 10.800.000,00 0 0,0

12.00 OB 900,000.00 10.800.000,00

Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln) 12,00 OB 900.000,00 10.800.000,00 0 0,0

168.00 OB 650,000.00 109.200.000,00

Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln) 168,00 OB 650.000,00 109.200.000,00 0 0,0

12.00 OB 800,000.00 9.600.000,00

Ketua FKUB (1 org x 12 bln) 12,00 OB 800.000,00 9.600.000,00 0 0,0

24.00 OB 700,000.00 16.800.000,00

Wakil Ketua FKUB (2 org x 12 bln) 24,00 OB 700.000,00 16.800.000,00 0 0,0

12.00 OB 650,000.00 7.800.000,00

Sekretaris FKUB (1 org x 12 bln) 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 0 0,0

144.00 OB 650,000.00 93.600.000,00

Anggota FKUB (12 org x 12 bln) 144,00 OB 650.000,00 93.600.000,00 0 0,0

- 4.500.000,00

5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan Akomodasi - 4.500.000,00 0 0,0

90.00 Orang/Peserta 50,000.00 4.500.000,00

Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.) 90,00 Orang/Peserta 50.000,00 4.500.000,00 0 0,0

- 1.350.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 450.000,00 (900.000,00) (66,7)

- 450.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak - 150.000,00 (300.000,00) (66,7)

3.00 Buah 150,000.00 450.000,00

Belanja Cetak Spanduk 3,00 Buah 50.000,00 150.000,00 (300.000,00) (66,7)

- 900.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - 300.000,00 (600.000,00) (66,7)

4,500.00 Lbr 200.00 900.000,00

Belanja Penggandaan Materi 1.500,00 Lbr 200,00 300.000,00 (600.000,00) (66,7)

- 4.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 1.500.000,00 (3.000.000,00) (66,7)

- 4.500.000,00

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan - 1.500.000,00 (3.000.000,00) (66,7)

90.00 Dos 35,000.00 3.150.000,00

Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 keg.) 30,00 Dos 35.000,00 1.050.000,00 (2.100.000,00) (66,7)

(3)

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Setelah perubahan

Rp %

Bertambah/ berkurang

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

Rincian Perhitungan

90.00 Dos 15,000.00 1.350.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Snack Peserta 30,00 Dos 15.000,00 450.000,00 (900.000,00) (66,7)

- 2.250.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 750.000,00 (1.500.000,00) (66,7)

- 2.250.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 750.000,00 (1.500.000,00) (66,7)

15.00 OK 150,000.00 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5 org x 1

keg.)

5,00 OK 150.000,00 750.000,00 (1.500.000,00) (66,7)

Jumlah 312,300,000.00 305.100.000,00 (7.200.000,00) (2,3)

MAROS, 15 Juli 2016

KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM

NIP. 19630301 199103 1 013

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I

1 1

Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS

2 2

1. 2.

Referensi

Dokumen terkait

Usulan Teknis dinyatakan memenuhi syarat (lulus) apabila mendapat nilai minimal 70 (tujuh puluh), peserta yang dinyatakan lulus akan dilanjutkan pada proses penilaian penawaran

Bina Marga Belanja Modal Konstruksi Peningkatan Jalan Simpang Plawi-Lingge (Pendopo Barat) Pembangunan Jalan Belanja Modal Pekerjaan Konstruksi 2,000,000,000.00 1 Paket

For those visitors who have travelled to the region, the benefits of a Cornish holiday need no explaining, but for our international friends, who have yet to explore outside of

Berdasarkan Hasil Penetapan Pemenang Lelang nomor :SDA.22/PPL/PU/POKJA I/MT/VIII/2016 maka Pokja I ULP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan ini mengumumkan Pemenang untuk

Satker Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang, alamat Jalan Lintas Sumatera km 3,5 Talang Banyu Kec.. Guru - guru Km 3,5 Talang Banyu

two mountain ranges -- the Great Smoky Mountains, the Appalachian Mountains, & the Blue Ridge Mountains -- converge in North Carolina, giving the area a charm unsurpassed in

People in this area enjoy several activities on the lake itself, but there are golf courses & fine restaurants to lure visitors back to the land.. Smith Mountain Lake State Park

Berdasarkan Hasil Penetapan Pemenang Lelang nomor :SDA.27/PPL/PU/POKJA I/MT/VIII/2016 maka Pokja I ULP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan ini mengumumkan Pemenang untuk