Laporan Pelaksanaan TA 2017

(1)

Jakarta, 8 Juni 2017

Laporan Pelaksanaan TA 2017

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

(2)

Outline

1. Sasaran RPJMN 2015 – 2019 Bidang Infrastruktur Permukiman:

2. Kebijakan Prioritas Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 – 2019;

3. Target Kinerja Capaian Tahun 2017;

4. Target Pembangunan Ditjen Cipta Karya TA 2017 ;

5. Kegiatan Strategis Ditjen Cipta Karya TA. 2017;

6. Struktur Anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2017;

7. Jenis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017;

8. Status Realisasi Anggaran TA 2017;

9. Rekapitulasi Pelaksanaan Kontraktual DJCK TA 2017;

10. Status Kemajuan Pelelangan TA 2017;

11. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017;

12. Upaya Percepatan Pelaksanaan TA 2017.

(3)

Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Bidang Infrastruktur Permukiman

Tercapainya akses aman 100% pelayanan air minum

Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan

menjadi 0%

Tercapainya akses aman 100% pelayanan sanitasi

Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung

termasuk keserasiannya terhadap lingkungan

(4)

Kebijakan Prioritas Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 - 2019

Mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan Nasional 2015-2019

pada 74 Kawasan Perkotaan;

Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

di 115 Wilayah Pengembangan;

Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di 9 lokasi

Kawasan Perbatasan (Inpres No. 6 Tahun 2015), dan 5 Istana Negara;

Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

di 30 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan;

Mendukung Pembangunan Prasarana dan Sarana Asian Games XVIII

Tahun 2018.

(5)

Target Kinerja Capaian Tahun 2017

No Indikator Outcome Satuan Target 2019 Baseline 2014 2015 2016 2017 Target Realisasi_DJCK*) Capaian

Kumulatif _Target Realisasi DJCK *)

Capaian

Kumulatif *) Target Alokasi

Capaian Komulatif LAKIP*) BPS

1 Meningkatnya

akses aman

pelayanan

air minum

%

100 68,11

2,07

2,86

71,05

70,97

0,69

71,66

0,92

2,58

74,24

2 Pengentasan

permukiman

kumuh

Perkotaan

%

0 10,00

0,70

1,18

9,18

8,82

2,41

0,64

8,54

2,47

0,58

7,96

3 Meningkatnya

akses

aman

pelayanan

Sanitasi

%

100 61,06

1,80

1,08

62,14

2,00

1,93

64,07

6,89

2,78

66,85

Keterangan:

*) sesuai LAKIP Ditjen Cipta Karya

(6)

Target Pembangunan Ditjen Cipta Karya TA 2017

8.784 liter/detik

(1.867.840 SR)

Pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum

45 kawasan

Revitalisasi Kawasan

Tematik Perkotaan

yang Berkelanjutan

1.160 hektar

Pembangunan Infrastruktur

di Permukiman Kumuh

1.133.259 KK

(5.666.295 jiwa)

Pembangunan Sistem

Penanganan persampahan

653.215 KK

(3.266.075 jiwa)

Pembangunan

Pengolahan Air Limbah

Pengurangan genangan

seluas

391 hektar

melalui Pembangunan

Infrastruktur Drainase

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan

Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 9 Kawasan Perbatasan

(7)

Kegiatan Strategis Ditjen Cipta Karya TA 2017

• Pembangunan Hanggar dan Peralatan Pengolahan

Sampah- ITF, Kab. Cilacap

1 • Pembangunan SPAM Pelabuhan Perikanan PPI

Ujong Pancu Kab. Aceh Besar

2 • Pembangunan Menara Salib, Kab. Jayawijaya

3 • Pembangunan Kapsul Waktu, Kab. Merauke

4 • Rehabilitasi Istana Presiden di 5 Lokasi

5 • Rehabilitasi Keraton Surakarta; Kawasan Keraton

Kasunanan dan Kawasan Keraton Mangkunegara

6 • Pelaksanaan Program PISEW di 400 Kecamatan

7 • Penataan Kebun Raya di 13 Lokasi

8 • Pembangunan SPAM Regional di 7 Kawasan

9 • Penyusunan DED dan Pembangunan Universitas

Islam Internasional Indonesia, Kota Depok

10 • Masjid Raya Sumatera Barat Kota Padang

11 • RTH UNHAS Kota Makassar

12 • Penataan Kawasan Sail Sabang 2017

13 • Renovasi Bangunan TK Putra Kupang

14 • Penataan Bangunan Kawasan Pia Nemo, Kab. Raja

Ampat

15 • Penataan Lansekap Kampus PUPR

16 • Pembangunan Kampung Nelayan di 6 Kawasan

17 • Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana dan Sarana

Asian Games 2018

18

(8)

Struktur

Anggaran Ditjen Cipta Karya Tahun 2017

Pegawai

Barang

Modal

Jasa Pemeliharaan Diserahkan ke_Masyarakat Perjalanan _Dinas Bahan

Dit BPB

SETDITJEN Dit PSAM Dit PPLP Dit PKP

BPPSPAM Dit KIP

Anggaran DJCK

(dalam Rupiah)

78,55 M 0,43 M 7,88 M

336,31 M (2,03 %)

5.140,68 M (30,97%)

11.120,37 M (67,00 %)

2.337,10 M (45,46 %) 9,08 M (0,18 %) 471,73 M (9,18 %) 264,48 M (5,14 %) 2.313,34 M 2.453,13 M 2.272,00 M 3.995,04 M 1.843,19 M (35,85 %)

16.597,36 M

896,73 M 436,93 M 222,38 M 240 M SANIMAS

NUSP & KOTAKU PISEW

PAMSIMAS

8

Non Operasional Operasional 4.925,58 M (95,82 %) 215,10 M (4,18 %) 40,90 M 3R 6,26 M REKOMPAK

8

(9)

Jenis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Infrastruktur Berbasis Masyarakat / Swakelola

Rp. 2.213.835.904 .000 (13,34%)

Swakelola Lainnya & AU

Rp. 2.498.812.801.000 (15,06%)

Kontraktual: Rp. 11.884.714.353.000,- (71,61 %)

1). Lelang

Rp. 10.923.379.821.000,- (65,81 %)

2). Pengadaan/Penunjukan Langsung

Rp. 961.334.532.000,- (5,79 %)

9

(10)

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

D

A

LA

M

MI

LY

A

R

U

PIA

H

RENCANA

REALISASI

PAGU DJCK

Rp. 16,35 T

Rp. 16,51 T

Rp. 16,59 T

100 %

Rp. 16,59 T

Gap Rp. 554,03 M (3,34 %)

Status Realisasi Anggaran TA 2017

Status: 08 Juni 2017; 08.00 WIB

Rencana Minggu I Juni 2017 Rp. 4,53 T (27,32 %)

Pagu DIPA

: Rp. 16,59 T

Rencana

: Rp. 16,59 T (100 %)

Rp. 15,94 T

Realisasi: Rp. 3,28 T (19,78 %)

10

(11)

Rekapitulasi Pelaksanaan Lelang DJCK TA 2017

Status: 08 Juni 2017; 08.00 WIB

Total Paket = 2.380 PKT Kontraktual 10.923 M MYC Lanjutan = 129 PKT (Terkontrak) 4.017 M MYC Baru = 123 PKT 1.347 M Sudah = 1.945 PKT Kontrak 3.933 M Sedang = 155 PKT Lelang 1.520 M Belum = 28 PKT Lelang 104,71 M Tahunan = 2.128 PKT 5.558 M Sudah = 73 PKT Kontrak 908,88 M Sedang = 36 PKT Lelang 277,65 M Belum = 14 PKT Lelang 160,79 M PHLN = 3 PKT 85,59 M RPM = 11 PKT 75,20 M PHLN = 21 PKT 43,84 M RPM = 7 PKT 60,87 M

11

(12)

Permasalahan Paket Belum Lelang TA 2017

Status: 08 Juni 2017; 08.00 WIB

No

Sumber

_Dana

_Pengadaan

Jenis

Paket

Belum

Lelang

Pagu

(Rp. 000)

Permasalahan

Belum Lelang

RPM

PLN

Total

1

2

3

4 1 PHLN

MYC Baru

3 -

85.593.820

85.593.820 -

1 -

2 Tahunan

21 -

43.836.461

21 -

-

-2 Rupiah Murni

MYC Baru

11

75.202.489 -

75.202.489

10

1 -

-Tahunan

7

60.874.147 -

60.874.147

5 -

2 -Total

42

136.076.636

129.430.281

265.506.917

36

2

2 Keterangan:

1. Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang;

2. Lahan/Tanah;

3. Pengadaan barang belum ada di e-catalog;

4. Revisi Kegiatan DIPA/Dana Blokir.

(13)

Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Status: 08 Juni 2017; 08.00 WIB

No

Jenis Kegiatan

Pagu

(Rp. 000)

Realisasi

Permasalahan

Keuangan

Fisik

(Rp. 000)

(%)

1 Kontraktual

11.884.714.353

2.603.205.833 21,90

28,65

▪ Terdapat 233 paket belum terkontrak

( Rp. 2,06 Triliun )

▪ Terdapat 15 paket dengan dana masih

blokir ( Rp. 67,03 Miliar )

2 Swakelola

a. Infrastruktur Berbasis

Masyarakat

2.213.835.904

880.000 0,04

3,50

Revisi DIPA Satker PIP Kab/Kota

baru terbit tanggal 05 Juni 2017

b. Administrasi Umum dan

Lainnya

2.498.812.801

679.533.666 27,19

34,63

Total

16.597.363.058

3.283.619.499 19,78

24,20

(14)

Upaya Percepatan Pelaksanaan TA 2017

1 • Penilaian kelayakan paket kontraktual belum lelang, khususnya kegiatan dengan sumber

dana Rupiah Murni untuk pemanfaatan pada kegiatan yang lebih prioritas.

2 • Pembekalan teknis kepada Satker PIP Kab/Kota untuk melakukan percepatan proses

administrasi pencairan anggaran.

3 • Pemantauan dan pembinaan percepatan pelaksanaan kegiatan kepada satker dengan

progres dibawah rata-rata Kementerian PUPR

(15)

(16)

LAMPIRAN 1

Rincian Permasalahan dan Tindak Lanjut

Paket Kontraktual Belum Lelang

Ditjen Cipta Karya TA 2017

(17)

Permasalahan Lahan / Tanah

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

1 Pembangunan IPAL Losari WWTP (ADB-OCR)

(MYC) 81.593.820

1. Pematangan lahan tahap II masih dalam proses pelelangan oleh Pemda Makassar, diperkirakan baru selesai pada akhir 2017 dan membutuhkan waktu sekitar 6 s.d 12 bulan untuk settling down.

2. Sedang dilakukan penyusunan dokumen untuk lelang ICB dalam dua bahasa untuk dimintakan persetujuan ADB sebelum dilakukan pelelangan.

3. Untuk Paket ini akan dilakukan perubahan nama paket menjadi Pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan (hanya akan ada 1 paket ICB menggunakan dana LOAN ADB) sehingga untuk uang muka akan dibutuhkan dana sebesar 80 Miliar Rupiah.

Paralel dengan pelaksanaan pematangan lahan dan penyesuaian format HPS, Dokumen Lelang sedang difinalisasi.

1. Tim Subdit Air Limbah akan melakukan Finalisasi dokumen lelang di Makassar pada Tanggal 15-16 Mei 2017.

2. Dokumen Lelang versi ICB yang telah disusun akan dikirimkan pada minggu ke !V Mei 2017 untuk mendapatkan NOL dari ADB.

3. Penyesuaian RAB untuk bagian IPAL akan dibantu oleh konsultan PISC.

4. Rencana lelang minggu I bulan Juli 2017

SUMBER DANA PHLN

1

(18)

Revisi Kegiatan DIPA/Dana Blokir

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1 Engineering Services Project For Ministry of Public

Works And Housing (MYC) 3.500.000 Dalam proses penajaman TOR (dana blokir) Mempercepat finalisasi TOR

2 NUWAS (MYC) 500.000 Loan belum efektif (dana blokir) Koordinasi dengan Bapenas untuk tercantum dalam_{Greenbook 2017}

SUMBER DANA PHLN

2

(19)

Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [1/3]

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan_{di Kota Pangkalpinang Kawasan Opas Indah} 11.128.897 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017} 2 Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala_{Kawasan di Kota Pangkalpinang Kawasan Opas Indah} 400.000 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017}

Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan_{Kota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Utara 1} 1.416.838 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017} 2 Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala_{Kawasan Kota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Utara 1} 70.842 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017} 3 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan K_{ota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Selatan 1} 4.497.533 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017} 4 Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala_{Kawasan Kota Banjarmasin, Kawasan Banjarmasin Selatan 1} 224.876 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017}

Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan_{Kota Gorontalo Kawasan Ipilo} 1.835.690 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017} 2 Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala_{Kawasan Kota Gorontalo Kawasan Limba B} 570.000 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017}

SUMBER DANA PHLN

3

(20)

Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [2/3)

NO SATKER/

NAMA KEGIATAN

PAGU

(Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

3 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan_{Kota Gorontalo Kawasan Limba B} 11.400.000 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017} 4 Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala_{Kawasan Kota Gorontalo Kawasan Ipilo} 91.785 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017}

Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

1 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan_{di Kota Batam Kawasan Sei. Beduk} 5.000.000 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017} 2 Supervisi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala_{Kawasan di Kota Batam Kawasan Sei. Beduk} 200.000 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana _{lelang pada Minggu II Juni 2017}

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Batam

1 Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Sungai _{Pelunggut, Kota Batam TA 2017} *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB

Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat

1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan_{Tungkal Jaya, Kab. Tanjung Jabung Barat TA 2017} 2.000.000 Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB

SUMBER DANA PHLN

4

(21)

Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [3/3]

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota Pekalongan

1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan _{Kandang Panjang, Kota Pekalongan TA 2017} *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB

Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, PengadaanUnit Pompa Air Untuk Kawasan Kandang Panjang Dan

Bandengan, Kota Pekalongan TA 2017

*) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB

Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan_{Bandengan, Kota Pekalongan TA 2017} *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang

ke ADB

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bima

1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan _{Dana Traha, Kota Bima TA 201} *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB

Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 2 Kegiatan Pembangunan Infrastruktur NSD, Kawasan_{Sambinae, Kota Bima TA 2017} 5.000.000 Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang

ke ADB

SUMBER DANA PHLN

5 Keterangan:

*) Data e-Monitoring belum diupdate berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni 2017

(22)

Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [3/4]

NO SATKER/

NAMA KEGIATAN

PAGU

(Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Ambon

1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan _{Rijali, Kota Ambon TA 2017} *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang ke ADB

Berkoordinasi dengan ADB agar NOL dapat segera terbit. Rencana lelang pada Bulan Juni 2017 2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan_{Karang Panjang - Batu Meja, Kota Ambon TA 2017} *) Dalam proses pengajuan NOL untuk dokumen lelang

ke ADB

SUMBER DANA PHLN

6 Keterangan:

*) Data e-Monitoring belum diupdate berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni 2017

(23)

Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [1/2]

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Air Minum Strategis

1 Pembangunan SPAM Kawasan KSPN Labuan Bajo

Provinsi NTT (MYC) 4.086.739 Review DED dan penyiapan RC lainnya oleh Pemda

Mempercepat proses review DED dan berkoordinasi dengan Pemda terkait kesiapan RC laiinnya. Rencana lelang pada Minggu II Juni 2017

2 Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2

(MYC) *)

Review DED dan penyiapan RC lainnya oleh Pemda

Mempercepat proses review DED dan berkoordinasi dengan Pemda terkait kesiapan RC laiinnya. Rencana lelang pada Minggu II Juni 2017

3 Konsultan Supervisi Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2 (MYC)

*)

4 Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 3 (MYC)

*)

6 Pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 1 (MYC)

*)

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Utara

1 PAM.REG.17.01 Pembangunan SPAM Regional

Mebidang (MYC) 20.000.000

Menunggu hasil review DED SPAM Regional dan AMDAL

Mempercepat proses review DED dan berkordinasi dengan Pemda terkait kepastian pembebasan lahan. Rencana lelang pada Juli 2017

SUMBER DANA RPM

7 MYC BARU

Keterangan:

(24)

Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang [2/2]

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Utara

2 Konsultan Supervisi SPAM Regional KS.17.03

(MYC) 270.000

Menunggu hasil review DED SPAM Regional dan AMDAL

Update e-Monitoring untuk merubah menjadi paket MYC. Rencana lelang pada Juli 2017

Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis

1 Konsultan Manajemen Proyek Pusat KegiatanPengembangan Kawasan Permukiman Strategis

(MYC) 7.845.750 Penyiapan Dokumen Lelang oleh Pokja

Mempercepat Penyiapan Dokumen Lelang. Rencana lelang pa da Minggu II Juni 2017

8 SUMBER DANA RPM

MYC BARU

(25)

Permasalahan Lahan / Tanah

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

1 Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota

Makassar Zona Barat Laut (MYC) 43.000.000

Pematangan lahan tahap II masih dalam proses pelelangan oleh Pemda Makassar, diperkirakan baru selesai pada akhir 2017 dan membutuhkan waktu sekitar 6 s.d 12 bulan untuk settling down.

Paralel dengan pelaksanaan pematangan lahan dan penyesuaian format HPS, Dokumen Lelang sedang difinalisasi.

1. Tim Subdit Air Limbah akan melakukan Finalisasi dokumen lelang dan BOQ (penyesuain format HPS) di Makassar pada Tanggal 15-16 Mei 2017. 2. Percepat proses pengajuan izin untuk paket

Multiyears.

3. Rencana lelang minggu I bulan Juli 2017

9 SUMBER DANA RPM

MYC BARU

(26)

Review/Finalisasi DED/Administrasi Lelang

NO SATKER/

NAMA KEGIATAN

PAGU

(Rp. 000) PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh

1 Pengembangan Jaringan SPAM Kawasan Pariw

isata Kota Sabang *) Review DED dan penyiapan RC lainnya oleh Pemda

Mempercepat proses review DED dan berkoordinasi dengan Pemda terkait kesiapan RC laiinnya. Rencana lelang pada Min ggu II Juni 2017

Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh

1 Penataan Bangunan Kws. Strategis Kws. Kota S

abang (Mendukung Sail Sabang) 9.773.000

Terdapat perubahan lokasi, saat ini dalam proses finalisasi DED

Satker/PPK perlu memastikan pekerjaan akan selesai bulan Oktober 2017. Rencana lelang pada Minggu II Juni 2017 2 Supervisi Penataan Kws. Stategis Kws. Kota Sa

bang (Mendukung Sail sabang) 127.000

Terdapat perubahan lokasi, saat ini dalam proses finalisasi DED

Segera melakukan pelelangan dan mengikuti rencana jadwal pekerjaan fisik

3 Konsultan Manajemen Konstruksi 3 1.025.860 Lingkup kegiatan sudah masuk dalam KMK 2,

sehingga paket ini akan di drop

Akan dilakukan revisi dan segera update data e-Monitoring

4 Pembangunan Fasilitasi Kesehatan RSUD Kab.

Pidie Jaya 25.603.287

Perlu ada dokumen khusus untuk retrofiting, saat ini dokumen sedang disusun.

Mempercepat proses penyiapan dokumen. Rencana lelang minggu II Juni 2017

Keterangan:

*) Data e-Monitoring belum diupdate berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni 2017

10 SUMBER DANA RPM

TAHUNAN

(27)

Pengadaan barang belum ada di

e-catalog

NO _{NAMA KEGIATAN}SATKER/ _{(Rp. 000)}PAGU PERMASALAHAN TINDAK LANJUT Tanggap Darurat Permukiman

1 Pengadaan Mobil Tangki Air Kap. 4000 Liter 22.720.000 Pengadaan barang belum tersedia di e-catalog, _{rencananya baru ada pada bulan Juni 2017} Segera melakukan pelelangan setelah terbit di _e-catalog

2 Pengadaan Truck Angkut (Engkel Tunggal) 1.625.000 Pengadaan barang belum tersedia di e-catalog, _{rencananya baru ada pada bulan Juni 2017} Segera melakukan pelelangan setelah terbit di _e-catalog

11 SUMBER DANA RPM

TAHUNAN

(28)

LAMPIRAN 2

Rekapitulasi Pelaksanaan Kontraktual

(29)

Rekapitulasi Pelaksanaan Kontraktual DJCK TA 2017

Total Paket = 2.380 PKT Kontraktual 10.923 M MYC Lanjutan = 129 PKT (Terkontrak) 4.017 M MYC Baru = 123 PKT 1.347 M Sudah = 1.945 PKT Kontrak 3.933 M Sedang = 155 PKT Lelang 1.520 M Belum = 28 PKT Lelang 104,71 M

Tanda Tangan Kontrak Bulan Juni (95 Paket) M1 = 15 PKT 47,04 M M2 = 3 PKT 27,33 M M3 = 67 PKT 1.025 M M4 = 10 PKT 56,54 M Tanda Tangan Kontrak

Bulan Juli (24 Paket) Tahunan = 2.128 PKT 5.558 M M1 = 24 PKT 86,46 M Tanda Tangan Kontrak

Bulan Juni (19 Paket) M3 = 10 PKT 63,37 M M4 = 9 PKT 107,34 M Tanda Tangan Kontrak

Bulan Juli (11 Paket) M1 = 11 PKT 61,89 M Sudah = 73 PKT Kontrak 908,88 M Sedang = 36 PKT Lelang 277,65 M Belum = 14 PKT Lelang 160,79 M

Tanda Tangan Kontrak Bulan Agustus

(6 Paket)

M1 = 6 PKT

45,05 M

Tanda Tangan Kontrak Bulan Agustus

(36 Paket)

M1 = 36 PKT

277.63 M Rencana Lelang Bulan Juni

(3 PKT / 128,68 M) Rencana Lelang Bulan Juli

(11 PKT / 32.11 M)

Rencana Lelang Bulan Juni (28 PKT / 104,71 M)

Catatan:

Terdapat 20 paket dalam proses lelang dini (belum ada pagu akun), dan

13 paket yang belum lelang disebabkan data e-Monitoring belum diupdate

oleh Satker berdasarkan Revisi DIPA yang baru terbit tanggal 5 Juni 2017

(30)

LAMPIRAN 3

Daftar Paket Kegiatan dengan Pagu Blokir

Ditjen Cipta Karya TA 2017

(31)

Daftar Paket Kegiatan dengan Pagu Blokir TA. 2017

No DIREKTORAT/KEGIATAN PAGU BLOKIR

PHLN RPM

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.000.000.000

-1 Rural Settlement Infrastructure Development (RSID) 2.000.000.000

-DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN - 45.000.000.000

1 Pembangunan BG Hijau P3SON Hambalang Kab. Bogor - 30.000.000.000

2 Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Bima - 15.000.000.000

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 12.400.000.000

-1 Denpasar Sewerage Development Project III 5.000.000.000

-2 Engineering Service Project (ESP) (ADB, XXX-INO) 3.400.000.000

-3 Feasibility Study for Project Emission Reduction In Cities-Advanced Solid Waste Management 2.000.000.000 -4 Feasibility Study for The Development and Optimization of Wastewater Treatment in Greater Bandung 2.000.000.000

-DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7.000.000.000 534.040.000

1 ENGINEERING SERVICES PROJECT FOR MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING 3.500.000.000

-2 NUWAS 500.000.000

-3 Pembangunan SPAM Regional Mamminasata 2.000.000.000

-4 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Lapangan (Kalimantan Barat) - 73.340.000

5 Pengadaan Kendaraan Roda 4/Double Gardan Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Bangka Belitung) - 460.700.000

6 Program Implementation and Management Advisory 724.000.000

-7 Program Sustainability Advisory 276.000.000

-DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 100.000.000

-1 Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services (ESP) 100.000.000

(32)

LAMPIRAN 4

Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Bidang Infrastruktur Permukiman

Ditjen Cipta Karya TA 2017

(33)

(34)

(35)

Pengentasan Kawasan Permukiman

Kumuh Perkotaan

(36)

Keamanan dan Keselamatan Bangunan Gedung

termasuk Keserasiannya terhadap Lingkungan

(37)

LAMPIRAN 5

Kebijakan Prioritas

Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 - 2019

(38)

Mendukung Pengembangan Sistem Perkotaan Nasional pada

74 Kawasan Perkotaan

7 Kawasan Metropolitan

Eksisting

5 Kawasan Metropolitan

Baru

20 Kota Sedang

3 Kota Baru

39 Kawasan Pusat

Pertumbuhan Baru

(39)

Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

di 115 Wilayah Pengembangan

24 Pelabuhan Strategis

10 Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional

35 Wilayah Pengembangan

Strategis

22 Kawasan Industri

Prioritas

24 Pelabuhan Perikanan

(40)

Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

di 9 Lokasi Kawasan Perbatasan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PLBN dan PIP Entikong

1 PLBN dan PIP Motamassin

2 PLBN dan PIP Aruk

3 PLBN dan PIP Nanga Badau

4 PIP Sebatik Tengah

8 PLBN dan PIP Wini

6 PLBN dan PIP Skouw

7 PLBN dan PIP Motaain

5 PIP Long Apari

(41)

Istana Tampak Siring Bali

Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

di 5 Istana Negara

Istana Bogor

_{Istana Kepresidenan Yogyakarta}

Istana Kepresidenan Cipanas

Istana Merdeka Jakarta

(42)

30 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Kota Lhokseumawe

Kota Medan

Kota Batam

Kota Palembang

Kota Bandar Lampung DKI Jakarta Kota Bogor Kota Bandung Kota Cirebon Kota Tegal Kota Pekalongan Kota Yogyakarta Kota Semarang Kota Surakarta Kota Surabaya Kota Malang Kota Pontianak Kota Palangkaraya Kota Banjarmasin Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Mataram Kota Kupang