DESEMBER, 2018
PENYUSUNAN RKA-K/L DAN DIPA
T ahun Anggaran 2018 Akhir PENYUSUNAN RKA-K/L DAN DIP A
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
B A D A N P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N
J a l a n C u t M e u t i a , K o t a k P o s 1 4 7 , B e k a s i 1 7 1 1 3 , T e l p . ( 0 2 1 ) 8 8 0 1 3 4 5 , 8 8 0 1 3 6 5 F a k s . ( 0 2 1 ) 8 8 0 1 3 4 5 , E - m a i l : i r i g a s i @ p u . g o . i d , k a b l t i . 2 7 9 8 4 2 @ g m a i l . c o m
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
SATUAN KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI
IR
LAPORAN AKHIR
Pusat Litbang Sumber Daya Air
ii
KATA PENGANTAR
Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pasal 233 (1), maka pada Tahun Anggaran 2018, Sub Bagian Tata Usaha Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi melaksanakan kegiatan Penyusunan Anggaran RKA-K/L dan DIPA, melalui Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi.
RKA-K/L yang disusun merupakan penjabaran dari Renstra Pusat Litbang Sumber Daya Air tahun 2015-2019 dengan dilandasi oleh perencanaan berbasis kinerja dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA di Satker Balai Litbang Irigasi merupakan kegiatan pendukung penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
Lingkup kegiatan penyusunan RKA-K/L dan DIPA meliputi : Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018 dan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA Tahun 2019 Ouput dari kegiatan penyusunan RKA-K/L dan DIPA adalah Dokumen RKA-K/L dan DIPA tahun 2019 dan revisi RKA-K/L dan DIPA tahun 2018.
Laporan Akhir ini disusun oleh Agus Setianto, BSc dan Tim pelaksana kegiatan dibawah koordinasi Midiah Sulastry Abubakar, ST selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan
sampai tersusunnya Laporan Akhir ini.
Bekasi, 31 Desember 2018
Kepala Satker Balai Litbang Irigasi
Rahmat Suria Lubis, ST, MT NIP : 197512192005021001
Pusat Litbang Sumber Daya Air iii
LEMBAR EVALUASI
Telah dievaluasi terhadap Laporan Akhir Tahun Anggaran 2018 untuk :
Judul Kegiatan : Penyusunan RKA-K/L dan DIPA Kelompok Output : Layanan Internal (Overhead)
Output Kegiatan : Dokumen RKA-K/L dan DIPA yang terdiri dari:
1. Revisi RKA-K/L dan DIPA tahun 2018 2. RKA-K/L dan DIPA tahun 2019
Capaian Kegiatan : 100% Fisik, 99,87% Keuangan per tanggal 31 Desember 2018
Ketua Tim : Agus Setianto, BSc
Bekasi, 31 Desember 2018
Kepala Balai Litbang Irigasi Ketua Tim,
Rahmat Suria Lubis, ST, MT Agus Setianto, BSc NIP: 196508251993031001 NIP: 19751219 200502 1 002
Pusat Litbang Sumber Daya Air iv
LEMBAR SUSUNAN TIM PELAKSANA
TIM PELAKSANA
Ketua Tim : Agus Setianto, B.Sc
Sekretaris : Winarsih
Ketua Sub Kegiatan : 1) Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018 : Susi Hidayah, ST, MT
2) Penyusunan RKA-K/L dan DIPA tahun 2019:
Dewi Arifiyanti A, SP Pelaksana : - Agus Setianto, BSc
- Susi Hidayah, ST, MT - Dewi Arifiyanti A, SP
Pusat Litbang Sumber Daya Air v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... iiLEMBAR EVALUASI ... iii
LEMBAR SUSUNAN TIM PELAKSANA ... iv
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR TABEL ... vi
DAFTAR LAMPIRAN ... vii BAB I PENDAHULUAN ... I-1 1.1.Latar Belakang ... I-1 1.2.Lingkup Kegiatan ... I-2 1.3.Tujuan Kegiatan... I-2 1.4.Sasaran Kegiatan ... I-3 1.4.1 Sasaran Keluaran (Output)... I-3 1.4.2 Sasaran Mutu ... I-3 1.5.Lokasi Kegiatan ... I-3 BAB II TAHAPAN KEGIATAN ... II-1 2.1.Tahapan Kegiatan dan Bagan Alir Pelaksanaan ... II-1 1) Tahapan Persiapan ... II-1 2) Tahapan Pelaksanaan ... II-1 3) Tahapan Pelaporan ... II-2 2.2.Jadwal Pelaksanaan ... II-3 BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN ...III-1 3.1 Hasil Kegiatan ...III-1 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ... IV-1 4.1 Kesimpulan ... IV-1 4.2 Saran ... IV-1
Pusat Litbang Sumber Daya Air vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ... II-3
Pusat Litbang Sumber Daya Air vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Tabel Capaian Fisik dan Keuangan Lampiran 2 Kurva-S Fisik dan Keuangan
Pusat Litbang Sumber Daya Air I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
RKA-K/L yang disusun merupakan penjabaran dari Renstra Puslitbang Sumber Daya Air 2015-2019 dengan dilandasi oleh perencanaan berbasis kinerja sehingga evaluasi kegiatan dapat berjalan secara tepat, efektif, efisien, sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
Kegiatan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA di Satker Balai Litbang Irigasi merupakan kegiatan pendukung penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang mengacu pada Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha Balai Litbang Irigasi yang mempunyai tugas Melakukan Penyusunan Program dan Anggaran, Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Tata Persuratan dan Tata Kearsipan, Perlengkapan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, serta urusan rumah tangga Balai di Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi.
Pelaksanaan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 143 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 dan Tahun 2018.
1
Pusat Litbang Sumber Daya Air I-2 1.2. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan penyusunan RKA-K/L dan DIPA meliputi : a. Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018, berupa:
1. Revisi Kewenangan DJA
a. Penerimaan surat arahan revisi/refocusing dari Bidang Progrev
b. Pemberitahuan kepada Pemegang Kegiatan melalui Disposisi Kepala Balai c. Penerimaan dan pembahasan usulan revisi di Balai
d. Penyusunan dokumen revisi RKA-KL dan DIPA
e. Usulan revisi ke Ditjen Anggaran melalui Bidang Progrev
f. Penyampaian RKA-KL dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan 2. Revisi Kewenangan Kanwil
a. Penerimaan usulan revisi dari Pemegang Kegiatan b. Pembahasan usulan revisi di Balai dan persetujuan KPA c. Persetujuan Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air d. Penyusunan dokumen revisi RKA-KL/DIPA
e. Penyampaian dokumen revisi ke kanwil dan tembusan ke Bidang Progrev f. Penyampaian RKA-KL dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan
b. Penyusunan RKA-K/L dan DIPA Tahun 2019, berupa:
1. Penerimaan surat permintaan usulan kegiatan dan anggaran dari Bidang Progrev
2. Diskusi rancangan usulan kegiatan di Balai berdasarkan roadmap 3. Penyusunan dan pengumpulan konsep usulan kegiatan
4. Pembahasan, perbaikan dan pengesahan usulan kegiatan di Balai 5. Penyampaian usulan kegiatan ke Bidang Progrev
6. Mengikuti sosialisasi dan uji coba aplikasi RKA-KL 7. Penyusunan RKA-KL dan Data Dukung
8. Koordinasi untuk penelitian, review dan penelaahan RKA-KL – DIPA APIP dan Direktorat Jenderal
9. Penyampaian RKA-KL dan DIPA kepada pemegang kegiatan 1.3. Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya Layanan Internal (Overhead) melalui penyusunan RKA-K/L dan DIPA di Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi yang tepat
Pusat Litbang Sumber Daya Air I-3
sasaran, tepat waktu serta sinergis terhadap Rencana Strategis Puslitbang Sumber Daya Air Tahun 2015-2019.
1.4. Sasaran Kegiatan
1.4.1. Sasaran Keluaran (Output)
Sasaran keluaran (ouput) kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) Dokumen Penyusunan RKA-K/L dan DIPA di Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi yang terdiri dari
1) Dokumen Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018, berupa:
a) Penerimaan usulan revisi RKA-K/L dan DIPA tahun 2018 b) Penyusunan revisi RKA-K/L dan DIPA
c) Pengesahan revisi RKA-K/L dan DIPA
2) Dokumen RKA-K/L dan DIPA Tahun 2019, berupa:
a) Penyusunan Proposal b) Penyusunan RKA-K/L
c) Penelitian, Review dan Penelahaan RKA-K/L d) Pengesahan RKA-K/L dan DIPA
1.4.2. Sasaran Mutu
Sasaran mutu Kegiatan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA adalah terselenggaranya Penyusunan RKA-K/L dan DIPA melalui:
1) Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018 yang diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja setelah usulan Ketua Tim Kegiatan sampai penerbitan oleh Kanwil DJPB (untuk revisi RKA-K/L yang tidak mempengaruhi output dan DIPA)
2) Terekamnya seluruh proposal dan KAK/TOR serta terpenuhinya seluruh anggaran kegiatan yang diajukan untuk pelaksanaan kegiatan TA 2018.
1.5. Lokasi Kegiatan
Kegiatan penyusunan RKA-K/L dan DIPA dilaksanakan di Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi, Jalan Cut Meutia Kotak Pos 147 Bekasi – 17113 dan di lokasi yang ditentukan oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Litbang Kementerian PUPR, dan Kementerian lain yang terkait.
Pusat Litbang Sumber Daya Air
II-1
BAB II
TAHAPAN KEGIATAN
2.1. Tahapan Kegiatan dan Bagan Alir Pelaksanaan
Kegiatan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
1) Tahapan Persiapan
a. Penyusunan Tim Pelaksanaan dan Narasumber b. Penyusunan RMP
2) Tahapan Pelaksanaan
a. Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018, berupa:
1. Revisi Kewenangan DJA
a. Penerimaan surat arahan revisi/refocusing dari Bidang Progrev
b. Pemberitahuan kepada Pemegang Kegiatan melalui Disposisi Kepala Balai
c. Penerimaan dan pembahasan usulan revisi di Balai d. Penyusunan dokumen revisi RKA-KL dan DIPA
e. Usulan revisi ke Ditjen Anggaran melalui Bidang Progrev
f. Penyampaian RKA-KL dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan
2. Penyusunan Revisi Kewenangan Kanwil
a. Penerimaan usulan revisi dari Pemegang Kegiatan b. Pembahasan usulan revisi di Balai dan persetujuan KPA c. Persetujuan Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air d. Penyusunan dokumen revisi RKA-KL/DIPA
e. Penyampaian dokumen revisi ke kanwil dan tembusan ke Bidang Progrev f. Penyampaian RKA-KL dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan
b. Penyusunan RKA-K/L dan DIPA Tahun 2019, berupa:
1. Penerimaan surat permintaan usulan kegiatan dan anggaran dari Bidang Progrev
2
II-2
Pusat Litbang Sumber Daya Air
2. Diskusi rancangan usulan kegiatan di Balai berdasarkan roadmap 3. Penyusunan dan pengumpulan konsep usulan kegiatan
4. Pembahasan, perbaikan dan pengesahan usulan kegiatan di Balai 5. Penyampaian usulan kegiatan ke Bidang Progrev
6. Mengikuti sosialisasi dan uji coba aplikasi RKA-KL 7. Penyusunan RKA-KL dan Data Dukung
8. Koordinasi untuk penelitian, review dan penelaahan RKA-KL – DIPA APIP dan Direktorat Jenderal
9. Penyampaian RKA-KL dan DIPA kepada pemegang kegiatan 3) Tahapan Pelaporan
a. Laporan Interim
b. Konsep Laporan Akhir dan Konsep Output Kegiatan disusun bulan Oktober 2018
c. Laporan Akhir dan Output Kegiatan disusun bulan Desember 2018
Pusat Litbang Sumber Daya Air II-3 2.2. Jadwal Pelaksanaan
Tabel 2.1Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I a.
b.
II a.
1.
1.1 Penerimaan surat arahan revisi/refocusing dari Bidang Progrev 1.2 Pemberitahuan kepada Pemegang Kegiatan melalui Disposisi Kepala Balai 1.3 Penerimaan dan pembahasan usulan revisi di Balai
1.4 Penyusunan dokumen revisi RKA-KL dan DIPA 1.5 Usulan revisi ke Ditjen Anggaran melalui Bidang Progrev 1.6 Penyampaian RKA-KL dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan
2.
2.1 Penerimaan usulan revisi dari Pemegang Kegiatan 2.2 Pembahasan usulan revisi di balai dan persetujuan KPA 2.3 Persetujuan Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air 2.4 Penyusunan dokumen revisi RKA-KL /DIPA
2.5 Penyampaian dokumen revisi ke kanwil dan tembusan ke Bidang Progrev 2.6 Penyampaian RKA-K/L dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III a.
b.
c.
PERSIAPAN Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan dan Narasumber
Diskusi rancangan usulan kegiatan di Balai berdasarkan roadmap Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018
Revisi Kewenangan DJA Penyusunan RMP Kegiatan
PELAKSANAAN
Revisi Kewenangan Kanwil
Penyusunan RKA-K/L Tahun 2019
Penerimaan surat permintaan usulan kegiatan dan anggaran dari Bidang Progrev
Tahun Anggaran 2018 Uraian Kegiatan
No
Konsep Laporan Akhir dan konsep Output kegiatan Laporan Akhir dan Dokumen Output Kegiatan
Penyampaian RKA-K/L dan DIPA kepada Pemegang Kegiatan
PELAPORAN Laporan Berkala Simonev
Penyusunan dan pengumpulan konsep usulan kegiatan Pembahasan, Perbaikan dan Pengesahan usulan kegiatan di Balai Penyampaian usulan kegiatan ke Bidang Progrev
Mengikuti sosialisasi dan uji coba aplikasi RKA-K/L Penyusunan RKA-K/L dan Data Dukung
Koordinasi untuk penelitian, review, dan penelaahan RKA-K/L - DIPA APIP dan Direktorat Jenderal
Pusat Litbang Sumber Daya Air III-1
BAB III
CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Hasil Kegiatan
Capaian pelaksanaan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 secara fisik telah mencapai 100%, dan keuangan 99,87% atau Rp. 84.893.727,- (Deviasi -0,13%).
1. Tahapan Persiapan
a. Penyusunan Tim Pelaksanaan b. Penyusunan RMP Kegiatan
Sampai dengan tersusunnya laporan ini persiapan kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar 4,44% dan fisik sebesar 3,19% dan keuangan sebesar Rp. 3.775.688,-
2. Tahapan Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen Revisi RKA-K/L dan DIPA 2018 sampai dengan tersusunnya laporan ini telah melaksanakan :
Revisi ke 1 DIPA Tahun 2018 Tanggal 19 Maret 2018 sebagai berikut :
a. Optimalisasi Kegiatan Litbang, Layanan Teknis dan Alih Teknologi dan Layanan Internal (Overhead)
b. Pemanfaatan hasil optimalisasi menjadi sub kegiatan baru pada Kegiatan Modernisasi Irigasi dalam memenuhi kegiatan proioritas dan permintaan steakholder langsung, yang sebelumnya belum terakomodir.
c. Perubahan rencana penarikan Pagu pada halaman III DIPA Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi Bekasi
Revisi ke 2 DIPA Tahun 2018 Tanggal 07 Juni 2018 sebagai berikut : a. Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
b. Optimalisasi Kegiatan Litbang :
1. Kegiatan Pengembangan Alat Pembuka Pintu Air Portable pada akun 532111 Belanaj Modal Peralatan dan Mesin
3
III-2
Pusat Litbang Sumber Daya Air
Perubahan pada fokus pengembangan desain sehingga menyebabkan perubahan komponennya, komponen yang akan diadakan adalah : a) Gearbox modifikasi b) Motor Listrik (dimensi yang lebih kecil) c) Konverter dan 4) Handheld serta komponen tambahan lainnya dalam model desain.
2. Kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Hemat Air
Pada Akun 521211 Belanja Bahan, 521213 Honor output Kegiatan dan 522141 Belanja Sewa.
Perubahan dan revisi anggaran ini dilalukan setelah melakukan survey detail terhadap lokasi lahan penerapan irigasi tetes di Pulau Haruku ini, dimana terdapat beberapa perubahan pada lokasi yang akan dikembangkan terkait dengan akses ketersediaan airnya, sehingga lahan yang baru ini memerlukan pekerjaan tambahan terutama pekerjaan penyiapan lahan, sehingga memerlukan penyesuaian pada situasi dan kondisi pekerjaan yang meliputi honor output kegiatan yang akan berdampak pula kepada belanja sewa, sehingga dilakukan switch dari belanja bahan dan sewa ke honor output kegiatan tersebut.
3. Kegiatan Penerapan Teknologi Irigasi Mendukung Modernisasi Irigasi.
Pada Akun 521213 Honor output Kegiatan, 521219 Belanja barang Non Operasional Lainnya , 522141 Belanja Sewa dan 522151 belanja Jasa profesi.
1) Adanya kebutuhan bahan Non Operasional lainnya untuk pembuatan model Modifikasi PLTMH, berdasarkan hasil survey lapangan dan uji coba hidraulik yang telah dilakukan dinyatakan bahwa untuk pemenuhan PLTMH ultra low head tersebut masih membutuhkan penambahan anggaran untuk model modifikasi dan sampai dengan tahap basic desainnya.
2) Pekerjaan penanggulangan longsoran sederhana bidang irigasi dan Basic Desain PLTMH, memerlukan penambahan belanja sewa terkait adanya pekerjaan survey lapangan yang semula lingkupnya hanya untuk Sekunder Seuleuh saja, menjadi 1 DI Ciliman serta memerlukan mobilisasi terhadap alat survey tersendiri sehingga memerlukan penambahan volume sewa kendaraan.
3) Terjadi penyesuaian untuk pekerjaan Neraca Air untuk Irigasi yaitu pengurangan terhadap tenaga pembantu lapangan dan pembantu umum,
III-3
Pusat Litbang Sumber Daya Air
karena hal tersebut telah diakomodir dalam pengadaan bahan Pos hidrologi (modal).
4) Adanya kebutuhan pembayaran jasa profesi untuk pekerjaan neraca alokasi air, untuk mengakomodir diskusi teknis hidrologi.
c. Layanan Teknis dan Alih Teknologi.
Kegiatan Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Data Bidang Irigasi Pada Akun 521211 Belanja Bahan, 522141 Belanja Sewa dan 524111 Belanja Pejalanan Biasa.
Terjadi penyesuaian lingkup pekerjaan sesuai arahan dari Bidang Proker untuk melakukan Evaluasi penerapan hasil litbang yang semula dari 7 kegiatan menjadi 4 kegiatan, sehingga memerlukan perubahan lokus kegiatan yang berpengaruh terhadap belanja perjalanan dinas biasa beserta sewa, sedangkan untuk pelaksanaan penyusunan Readiness Criteria memerlukan beberapa diskusi sehingga memerlukan penambahan dalam belanja bahan
d. Perubahan rencana penarikan Pagu pada halaman III DIPA Satuan Kerja Balai Litbang Irigasi Bekasi.
Revisi ke 3 DIPA Tahun 2018 Tanggal 09 November 2018 sebagai berikut :
Perubahan Akun Belanja Modal Kegiatan Teknologi Irigasi mendukung Modernisasi Irigasi.
Revisi ke 4 DIPA Tahun 2018 Tanggal 07 Desember 2018 sebagai berikut :
Perubahan Akun BelanjaModal Irigasi menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Kegiatan Teknologi Irigasi Mendukung Modernisasi Irigasi
Revisi ke 5 DIPA Tahun 2018 Tanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut :
Perubahan Belanja Pegawai dalam hal Pergeseran antar akun untuk penambahan Pagu Akun Tunjangan Kinerja Pegawai.
Revisi ke 6 DIPA Tahun 2018 Tanggal 26 Desember 2018 sebagai berikut :
III-4
Pusat Litbang Sumber Daya Air
Perubahan Belanja Pegawai dalam hal Pergeseran antar akun untuk penambahan Pagu Akun Gaji Pokok, Tunjangan Isteri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Umum PNS.
Sampai dengan tersusunnya Laporan Akhir ini Pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKA-KL dan DIPA telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar (99,87%). dan keuangan sebesar Rp. 84.893.727,-.
3. Tahapan Pelaporan
Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan, telah selesai dilaksanakan dengan realisasi sebesar (12,11%), dan keuangan sebesar Rp. 10.294.312,- .
Pusat Litbang Sumber Daya Air IV-1
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Kegiatan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA dari Layanan Internal (Overhead) tersebut sampai dengan tersusunnya Laporan Akhir kegiatan dengan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- Realisasi penyerapan sebesar Rp. 84.893.727,- 99,87% (Deviasi -0,13%) sedangkan Persentase fisik pekerjaan mencapai 100% (deviasi 0%) dan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Revisi ke 1 DIPA Tahun 2018 Tanggal 19 Maret 2018, yaitu perubahan pagu
DIPA kegiatan Balai Litbang Irigasi.
b. Revisi ke-2 DIPA Tahun 2018 Tanggal 07 Juni 2018, yaitu perubahan pagu DIPA kegiatan Balai Litbang Irigasi
c. Revisi ke-3 DIPA Tahun 2018 Tanggal 08 November 2018, yaitu perubahan pagu DIPA kegiatan Balai Litbang Irigasi
d. Revisi ke-4 DIPA Tahun 2018 Tanggal 29 November 2018, yaitu perubahan pagu DIPA kegiatan Balai Litbang Irigasi
e. Revisi ke-5 DIPA Tahun 2018 Tanggal 17 Desember 2018, yaitu perubahan pagu DIPA kegiatan Balai Litbang Irigasi
f. Revisi ke-6 DIPA Tahun 2018 Tanggal 26 Desember 2018, yaitu perubahan pagu DIPA kegiatan Balai Litbang Irigasi
g. Penyusunan RKAL dan DIPA Tahun 2019.
Dalam kegiatan Penyusunan RKA-K/L dan DIPA tersebut telah mendukung dalam tercapainya sasaran mutu Balai Litbang Irigasi yang telah disepakati oleh Satker Balai Litbang Irigasi dengan Puslitbang Sumber Daya Air.
4.2 Saran
Kepada semua pelaksana kegiatan dan anggaran agar konsisten dengan jadwal pelaksanaan yang dibuat pada Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) Satker Balai Litbang Irigasi sehingga tidak terjadi deviasi baik fisik maupun keuangannya dan tidak perlu dilakukan revisi anggaran RKA-K/L dan DIPA TA 2018.
4
Pusat Litbang Sumber Daya Air
LAMPIRAN
Lampiran 1. Tabel Capaian Fisik dan Keuangan
Lampiran 2. Kurva-S Rencana Pelaksanaan Fisik dan Keuangan
Judul Kegiatan : PENYUSUNAN RKA-K/L DAN DIPA
Balai/Bidang/Bagian : BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI Jenis Pelaporan : LAPORAN AKHIR
Keu Fisik Rencana Realisasi
% % (Rp) % (Rp) % % %
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
I 3.775.688 4,44 4,44 3.775.688 4,44 3.775.688 4,44 4,44 4,44 0,00 0,00
a. 1.302.688 1,53 1,53 1.302.688 1,53 1.302.688 1,53 1,53 1,53 0,00 0,00 Januari
b. 2.473.000 2,91 2,91 2.473.000 2,91 2.473.000 2,91 2,91 2,91 0,00 0,00 Januari
II 70.930.000 83,45 83,45 70.930.000 83,45 70.823.727 83,32 83,45 83,45 -0,13 0,00
a. 29.042.000 34,17 34,17 29.042.000 34,17 28.935.727 34,04 34,17 34,17 -0,13 0,00
1. 14.163.000 16,66 16,66 14.163.000 16,66 14.093.000 16,58 16,66 16,66 -0,08 0,00
1.1 Penerimaan surat arahan revisi/refocusing dari Bidang Progrev 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Februari-Maret
1.2 Pemberitahuan kepada Pemegang Kegiatan melalui Disposisi Kepala Balai 0
0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maret-April
1.3 Penerimaan dan pembahasan usulan revisi di Balai 3.079.000 3,62 3,62 3.079.000 3,62 3.079.000 3,62 3,62 3,62 0,00 0,00 Maret
1.4 Penyusunan dokumen revisi RKA-KL dan DIPA 2.915.000 3,43 3,43 2.915.000 3,43 2.915.000 3,43 3,43 3,43 0,00 0,00 April
1.5 Usulan revisi ke Ditjen Anggaran melalui Bidang Progrev 4.899.000 5,76 5,76 4.899.000 5,76 4.899.000 5,76 5,76 5,76 0,00 0,00 April
1.6 Penyampaian RKA-KL dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan 3.270.000 3,85 3,85 3.270.000 3,85 3.200.000 3,76 3,85 3,85 -0,08 0,00 April-Mei
2. 14.879.000 17,50 17,50 14.879.000 17,50 14.842.727 17,46 17,50 17,50 -0,04 0,00
2.1 Penerimaan usulan revisi dari Pemegang Kegiatan 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maret, Juni, September
2.2 Pembahasan usulan revisi di balai dan persetujuan KPA 2.975.000 3,50 3,50 2.975.000 3,50 2.975.000 3,50 3,50 3,50 0,00 0,00 Maret, Juni, September
2.3 Persetujuan Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air 3.740.000 4,40 4,40 3.740.000 4,40 3.703.390 4,36 4,40 4,40 -0,04 0,00 Maret, Juni, September
2.4 Penyusunan dokumen revisi RKA-KL /DIPA 1.104.000 1,30 1,30 1.104.000 1,30 1.104.000 1,30 1,30 1,30 0,00 0,00 April, Juli, Oktober
2.5 Penyampaian dokumen revisi ke kanwil dan tembusan ke Bidang Progrev 5.540.000
6,52 6,52 5.540.000 6,52 5.540.337 6,52 6,52 6,52 0,00 0,00 April, Juli, Oktober
2.6 Penyampaian RKA-K/L dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan 1.520.000 1,79 1,79 1.520.000 1,79 1.520.000 1,79 1,79 1,79 0,00 0,00 April, Juli, Oktober
b. 41.888.000 49,28 49,28 41.888.000 49,28 41.888.000 49,28 49,28 49,28 0,00 0,00
1. 0
0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maret
2. 5.265.000 6,19 6,19 5.265.000 6,19 5.265.000 6,19 6,19 6,19 0,00 0,00 Maret
3. 2.684.000 3,16 3,16 2.684.000 3,16 2.684.000 3,16 3,16 3,16 0,00 0,00 Maret
4. 1.920.000 2,26 2,26 1.920.000 2,26 1.920.000 2,26 2,26 2,26 0,00 0,00 Maret-November
5. 3.040.000
3,58 3,58 3.040.000 3,58 3.040.000 3,58 3,58 3,58 0,00 0,00 Maret, Juli, September, November
6. 4.300.000 5,06 5,06 4.300.000 5,06 4.300.000 5,06 5,06 5,06 0,00 0,00 Juli
7. 13.390.000 15,75 15,75 13.390.000 15,75 13.390.000 15,75 15,75 15,75 0,00 0,00 Juli-Oktober
8. 9.780.000
11,51 11,51 9.780.000 11,51 9.780.000 11,51 11,51 11,51 0,00 0,00 Agustus, November
9. 1.509.000 1,78 1,78 1.509.000 1,78 1.509.000 1,78 1,78 1,78 0,00 0,00 September, Desember
III 10.294.312 12,11 12,11 10.294.312 12,11 10.294.312 12,11 12,11 12,11 0,00 0,00
a. 2.206.312 2,60 2,60 2.206.312 2,60 2.206.312 2,60 2,60 2,60 0,00 0,00 Januari-Desember
b. 3.919.000 4,61 4,61 3.919.000 4,61 3.919.000 4,61 4,61 4,61 0,00 0,00 November
c. 4.169.000 4,90 4,90 4.169.000 4,90 4.169.000 4,90 4,90 4,90 0,00 0,00 Desember
85.000.000 100 100 85.000.000 100,00 84.893.727 99,87 100,00 100,00 -0,13 0,00
No Pagu (Rp)
Bobot Deviasi (%)
Waktu Pelaksanaan Output / Hasil
Keuangan Fisik
Rencana Realisasi
Keu Fisik
(15) Uraian Kegiatan
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
(2)
PELAPORAN
Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan dan Narasumber
Mengikuti sosialisasi dan uji coba aplikasi RKA-K/L Penyusunan RMP Kegiatan
Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018 Revisi Kewenangan DJA
Revisi Kewenangan Kanwil
Penyusunan RKA-K/L Tahun 2019
Penerimaan surat permintaan usulan kegiatan dan anggaran dari Bidang Progrev Diskusi rancangan usulan kegiatan di Balai berdasarkan roadmap
Penyusunan dan pengumpulan konsep usulan kegiatan Pembahasan, Perbaikan dan Pengesahan usulan kegiatan di Balai Penyampaian usulan kegiatan ke Bidang Progrev
Jumlah Konsep Laporan Akhir dan konsep Output kegiatan Laporan Akhir dan Dokumen Output Kegiatan
Penyusunan RKA-K/L dan Data Dukung
Koordinasi untuk penelitian, review, dan penelaahan RKA-K/L - DIPA APIP dan Direktorat Jenderal Anggaran
Penyampaian RKA-K/L dan DIPA kepada Pemegang Kegiatan
Laporan Berkala Simonev
Keu Fisik
% % (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik (Rp) % Fisik
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
85.000.000
1) 3.775.688 4,44 4,44 - 0,00 3.775.688 4,44 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
a) 1.302.688 1,53 1,53 1.302.688 1,53
b) 2.473.000 2,91 2,91 2.473.000 2,91
2) 70.930.000 83,45 83,45 - 0,00 4.630.958 5,45 4.630.958 5,45 2.151.125 2,53 4.630.958 5,45 13.345.792 15,70 8.744.125 10,29 6.264.292 7,37 15.825.625 18,62 6.593.000 7,76 4.113.167 4,84 - 0,00 a) 29.042.000 34,17 34,17 - 0,00 2.479.833 2,92 2.479.833 2,92 - 0,00 2.479.833 2,92 7.081.500 8,33 2.479.833 2,92 - 0,00 9.561.333 11,25 2.479.833 2,92 - 0,00 - 0,00 (1) 14.163.000 16,66 16,66 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 7.081.500 8,33 - 0,00 - 0,00 7.081.500 8,33 - 0,00 - 0,00 - 0,00
(a)Penerimaan surat arahan revisi/refocusing dari Bidang Progrev - 0,00 0,00 0,00
(b)Pemberitahuan kepada Pemegang Kegiatan melalui Disposisi Kepala Balai
-
0,00 0,00 0,00
(c)Penerimaan dan pembahasan usulan revisi di Balai 3.079.000 3,62 3,62 1.539.500 1,81 1.539.500 1,81
(d)Penyusunan dokumen revisi RKA-KL dan DIPA 2.915.000 3,43 3,43 1.457.500 1,71 1.457.500 1,71
(e)Usulan revisi ke Ditjen Anggaran melalui Bidang Progrev 4.899.000 5,76 5,76 2.449.500 2,88 2.449.500 2,88
(f) Penyampaian RKA-KL dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan 3.270.000 3,85 3,85 1.635.000 1,92 1.635.000 1,92
(2) 14.879.000 17,50 17,50 - 0,00 2.479.833 2,92 2.479.833 2,92 - 0,00 2.479.833 2,92 - 0,00 2.479.833 2,92 - 0,00 2.479.833 2,92 2.479.833 2,92 0,00 - 0,00
(a)Penerimaan usulan revisi dari Pemegang Kegiatan - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(b)Pembahasan usulan revisi di balai dan persetujuan KPA 2.975.000 3,50 3,50 495.833 0,58 495.833 0,58 495.833 0,58 495.833 0,58 495.833 0,58 495.833 0,58
(c)Persetujuan Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air 3.740.000 4,40 4,40 623.333 0,73 623.333 0,73 623.333 0,73 623.333 0,73 623.333 0,73 623.333 0,73
(d)Penyusunan dokumen revisi RKA-KL /DIPA 1.104.000 1,30 1,30 184.000 0,22 184.000 0,22 184.000 0,22 184.000 0,22 184.000 0,22 184.000 0,22
(e)Penyampaian dokumen revisi ke kanwil dan tembusan ke Bidang Progrev
5.540.000
6,52 6,52 923.333 1,09 923.333 1,09 923.333 1,09 923.333 1,09 923.333 1,09 923.333 1,09
(f) Penyampaian RKA-K/L dan DIPA hasil revisi Pemegang Kegiatan 1.520.000 1,79 1,79 253.333 0,30 253.333 0,30 253.333 0,30 253.333 0,30 253.333 0,30 253.333 0,30
b) 41.888.000 49,28 49,28 - 0,00 2.151.125 2,53 2.151.125 2,53 2.151.125 2,53 2.151.125 2,53 6.264.292 7,37 6.264.292 7,37 6.264.292 7,37 6.264.292 7,37 4.113.167 4,84 4.113.167 4,84 - 0,00
(a) - 0,00 0,00
(b) 5.265.000 6,19 6,19 658.125 0,77 658.125 0,77 658.125 0,77 658.125 0,77 658.125 0,77 658.125 0,77 658.125 0,77 658.125 0,77
(c) 2.684.000 3,16 3,16 335.500 0,39 335.500 0,39 335.500 0,39 335.500 0,39 335.500 0,39 335.500 0,39 335.500 0,39 335.500 0,39
(d) 1.920.000 2,26 2,26 240.000 0,28 240.000 0,28 240.000 0,28 240.000 0,28 240.000 0,28 240.000 0,28 240.000 0,28 240.000 0,28
(e) 3.040.000 3,58 3,58 380.000 0,45 380.000 0,45 380.000 0,45 380.000 0,45 380.000 0,45 380.000 0,45 380.000 0,45 380.000 0,45
(f) 4.300.000 5,06 5,06 537.500 0,63 537.500 0,63 537.500 0,63 537.500 0,63 537.500 0,63 537.500 0,63 537.500 0,63 537.500 0,63
(g) 13.390.000 15,75 15,75 2.231.667 2,63 2.231.667 2,63 2.231.667 2,63 2.231.667 2,63 2.231.667 2,63 2.231.667 2,63
(h) 9.780.000 11,51 11,51 1.630.000 1,92 1.630.000 1,92 1.630.000 1,92 1.630.000 1,92 1.630.000 1,92 1.630.000 1,92
(i) 1.509.000 1,78 1,78 251.500 0,30 251.500 0,30 251.500 0,30 251.500 0,30 251.500 0,30 251.500 0,30
3) 10.294.312 12,11 12,11 - 0,00 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 4.029.321 4,74 4.279.321 5,03 a) Laporan Berkala Simonev 2.206.312 2,60 2,60 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 220.630 0,26 110.321 0,13 110.321 0,13
b) Konsep Laporan Akhir dan konsep Output kegiatan 3.919.000 4,61 4,61 3.919.000 4,61
c)Laporan Akhir dan Dokumen Output Kegiatan 4.169.000 4,90 4,90 4.169.000 4,90
85.000.000
100,00 100,00 0 0,00 8.627.276 10,15 4.851.588 5,71 2.371.755 2,79 4.851.588 5,71 13.566.422 15,96 8.964.755 10,55 6.484.922 7,63 16.046.255 18,88 6.813.630 8,02 8.142.488 9,58 4.279.321 5,03
0 0,00 8.627.276 10,15 4.851.588 5,71 2.371.755 2,79 4.851.588 5,71 13.566.422 15,96 8.964.755 10,55 6.484.922 7,63 16.046.255 18,88 6.813.630 8,02 8.142.488 9,58 4.279.321 5,03 0 0,00 8.627.276 10,15 13.478.865 15,86 15.850.620 18,65 20.702.208 24,36 34.268.630 40,32 43.233.385 50,86 49.718.306 58,49 65.764.561 77,37 72.578.191 85,39 80.720.679 94,97 85.000.000 100,00 0 10,15 5,71 2,79 5,71 15,96 10,55 7,63 18,88 8,02 9,58 5,03 0 10,15 15,86 18,65 24,36 40,32 50,86 58,49 77,37 85,39 94,97 100,00
PROSENTASE RENCANA FISIK 0,00 10,15 5,71 2,79 5,71 15,96 10,55 7,63 18,88 8,02 9,58 5,03
0,00 10,15 15,86 18,65 24,36 40,32 50,86 58,49 77,37 85,39 94,97 100,00
0,00 1,36 0,00 0,00 20,27 5,79 3,74 14,64 2,59 27,57 13,21 2,13
0,00 1,36 1,36 1,36 21,63 27,42 31,16 45,80 48,39 75,96 89,17 91,30
0,00 1,36 0,00 0,00 20,27 5,79 4,80 14,00 2,48 30,00 15,00 6,30
0,00 1,36 1,36 1,36 21,63 27,42 32,22 46,22 48,70 78,70 93,70 100,00
Koordinasi untuk penelitian, review, dan penelaahan RKA-K/L - DIPA
PROSENTASE REALISASI FISIK PROSENTASE KUMULATIF REALISASI FISIK
JUMLAH
JUMLAH RENCANA KEUANGAN JUMLAH KUMULATIF RENCANA KEUANGAN PROSENTASE RENCANA KEUANGAN PROSENTASE KUMULATIF RENCANA KEUANGAN
PROSENTASE KUMULATIF RENCANA FISIK PROSENTASE REALISASI KEUANGAN PROSENTASE KUMULATIF REALISASI KEUANGAN
2
Revisi Kewenangan DJA PERSIAPAN
Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Penyusunan RMP Kegiatan
PELAKSANAAN
Penyusunan Revisi RKA-K/L dan DIPA Tahun 2018
Penerimaan surat permintaan usulan kegiatan dan anggaran dari Bidang Progrev
Penyusunan RKA-K/L Tahun 2019
Diskusi rancangan usulan kegiatan di Balai berdasarkan roadmap
Penyusunan dan pengumpulan konsep usulan kegiatan Kewenangan Kanwil
Penyampaian RKA-K/L dan DIPA kepada Pemegang Kegiatan PELAPORAN
Pembahasan, Perbaikan dan Pengesahan usulan kegiatan di Balai Penyampaian usulan kegiatan ke Bidang Progrev Mengikuti sosialisasi dan uji coba aplikasi RKA-K/L Penyusunan RKA-K/L dan Data Dukung
