PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA LINGSAR TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 02

Tahun : 2016

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Desa Lingsar No. 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016

SEBELUM SESUDAH

2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli Desa

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 1 01 Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa 1 1 1 02 Hasil Pengelolaan Pasar Desa 1 1 1 03 Hasil Pengelolaan Pasar Hewan 1 1 1 04 Hasil Pengelolaan Mata Air Milik Desa 1 1 1 05 Hasil Pengelolaan Ikan yang Dikelola Desa 1 1 1 06 Hasil Pengelolaan Pemandian Umum 1 1 1 07 Hasil Pengelolaan Tambatan Perahu 1 1 1 08 Hasil Pengelolaan Hutan Milik Desa 1 1 1 09 Hasil Pengelolaan Obyek Rekreasi Desa

1 1 1 10 Hasil sewa kios Desa 5.000.000 5.000.000 1 1 1 11 Hasil pengelolaan tanah pemda

1 1 1 12 Hasil Usaha Desa Lainnya 64.350.000 64.350.000 1 1 2 Hasil Aset Desa

1 1 2 01 Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa 02 Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa 1 1 3 Swadaya,partisipasi,dan Gotong-Royong.

1 1 3 01 Swadaya dan Partisipasi 1 1 2 02 Goton-Royong

1 1 2 03 Hasil Partisipasi Lainnya

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang syah 1 1 4 01 Pungutan Desa

1 1 4 02 Hasil Penjualan Aset Desa selain Tanah yang Dipisahkan 1 1 4 03 Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan

1 1 4 04 Bunga Simpanan Uang di Bank 1 1 4 05 Tuntutan Gantu Kerugian

1 1 4 06 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah lainnya 1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa

1 2 1 01 Dana Desa 692.663.000 692.663.000

1 2 2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

1 2 2 01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 51.000.000 51.000.000 1 2 3 Alokasi Dana Desa

1 2 3 01 Alokasi Dana Desa 712.772.000 720.410.000 7.638.000 1 2 4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

1 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 1 2 5 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 1 2 5 01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 1 3 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1 3 1 Hibah dan Sumbagan dari Pihak ke ketiga 1 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 1 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi 1 3 1 03 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten 1 3 1 04 Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta 1 3 1 05 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 1 3 1 06 Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa

1 3 1 07 Pendapatan Sumbagan dari Pihak ke 3 Lainnya 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

1 3 2 01 Bantuan keuangan dari PDAM 15.000.000 15.000.000

JUMLAH PENDAPATAN 1.540.785.000 1.548.423.000 7.638.000

2 BELANJA

2 1

BIDANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA 577.794.375 593.432.375 15.638.000

2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 254.150.000 254.150.000 50% ADD

2 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 28.600.000 28.600.000 50%

2 1 3 Tunjangan BPD 56.550.000 56.550.000 50% ADD

2 1 4 Operasional Kantor Desa 100.335.500 102.735.500 2.400.000 50%

ADD/DD/PA DES/BHP/PL

L

2 1 5 Oprasional BPD 4.000.000 9.238.000 5.238.000 50% ADD

2 1 6 Oprasional RT 18.600.000 18.600.000 50% ADD

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA LINGSAR

TAHUN ANGGARAN 2016

1

URAIAN KODE

REKENING KETER

ANGAN

ANGGARAN BERTAMBAH/B

ERKURANG

PROSENT ASE

2 1 7 Pembangunan rumah jaga 27.000.000 27.000.000 100% ADD

2 1 8 Pengadaan soundsistem 3.500.000 3.500.000 100% DD

2 1 9 Pengadaan meubeler BPD 6.000.000 6.000.000 100% BHP

2 1 10 Penembokan kantor Desa 42.158.875 42.158.875 100% ADD

2 1 11 Pendirian BUMdes 7.000.000 7.000.000 ADD

2 1 12 LPPD/LKPJD 2.500.000 2.500.000 ADD

2 1 13 BOP Portal Blok 6.000.000 3.000.000 -3.000.000 ADD

2 1 14 Pemilihan/Pengangkatan Perangkat Desa 4.000.000 4.000.000 ADD

2 1 15 Pendataan profil Desa 2.000.000 2.000.000 100% ADD

2 1 16 Musyawarah Desa dan Dusun 2.000.000 2.000.000 100% ADD 2 1 17 Penyusunan RPJMDes & RKPDes 2.000.000 2.000.000 BHP

2 1 18 Penyusunan RAPBDes 1.500.000 1.500.000 BHP

2 1 19 Penyusunan Raperdes 1.500.000 1.500.000 BHP

2 1 20 Honor Penghulu Dusun 8.400.000 8.400.000 50% DD

2 1 21 Pengadaan lemari arsip BPD 3.000.000 3.000.000 ADD

2 1 22 Pengadaan kursi Plastik 8.000.000 8.000.000 PADES

2 2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 654.833.625 654.833.625

2 2 1 Pembangunan Balai Posyandu (Ds. Lingsar Tengah &Bebae)40.000.000 40.000.000 50%

2 2 2 Gedung Serba guna 192.000.000 192.000.000 100%

2 2 3 Paving Blok dan Koral sikat (5 Dusun) 134.146.361 134.146.361 2 2 4 Paving Blok dan Koral Sikat (Dusun Onor) 41.734.424 41.734.424

2 2 5 Rabat gang Kuburan 11.143.277 11.143.277 100%

2 2 6 Talud gang Kuburan 26.407.676 26.407.676 100%

2 2 7 Pembagunan Jembatan 24.750.000 24.750.000 2 2 8 Pengadaan tong sampah 24.800.000 24.800.000

2 2 9 Pemb. RTLH 40.000.000 40.000.000 100%

2 2 10 Biaya Pemeliharan bangunan Kantor Desa 13.363.900 13.363.900 100%

2 2 11 Pemb. Talud Irigasi 32.048.173 32.048.173 100%

2 2 12 Pembangunan Kios Desa 69.291.815 69.291.815 100%

2 2 13 Iuran BPJS Ketenagakerjaan (11 orang) 5.148.000 5.148.000 50%

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 146.374.575 149.774.575 3.400.000

2 3 1 Bansos Kematian 4.000.000 4.000.000 50% ADD

2 3 2 Bantuan Tempat ibadah 8.000.000 8.000.000 100% ADD

2 3 3 Bansos Fakir miskin dan Anak Yatim 12.000.000 7.000.000 -5.000.000 ADD

2 3 4 Bansos Kegiatan Agama (Haplah qurban) 20.000.000 25.000.000 5.000.000 ADD

2 3 5 Bansos Kegiatan Olah Raga 5.000.000 5.000.000 100% ADD

2 3 6 Bansos untuk Banjar 8.000.000 8.000.000 100% ADD

2 3 7 Bantuan Remaja Masjid 8.000.000 8.000.000 100% ADD

2 3 8 BBGRM 2.794.575 2.694.575 -100.000 PADES

Honor dan BOP

2 3 9 PKK (Operasional & Insentif) 6.000.000 6.000.000 50% ADD

2 3 10 LPM 3.900.000 3.900.000 50% DD

2 3 11 Posyandu 19.200.000 19.200.000 50% ADD

2 3 12 Kader KB 4.320.000 4.320.000 50% ADD

2 3 13 Karang Taruna 2.160.000 2.160.000 50% ADD

2 3 14 Insentif Pengurus Desa Siaga 1.800.000 1.800.000 50% PADES

2 3 15 Honor & BOP Tenaga Pengangkut Sampah 7.000.000 7.000.000 50% ADD

2 3 16 Honor & BOP Operator Ambulance 7.000.000 3.500.000 -3.500.000 ADD

2 3 17 Insentif Guru TK/Paud 11.700.000 11.700.000 50% ADD

2 3 18 Insentif Guru TPQ 7.500.000 7.500.000 ADD

2 3 19 Insentif Marbot Masjid dan Musalla 8.000.000 8.000.000 100% ADD

2 3 20 Pengadaan meja kerja PKK & Kursi tamu 3.500.000 3.500.000 PADES

2 3 21 Pengadaan meja kerja LPM & Kursi tamu 3.500.000 3.500.000 ADD

2 4 BIDANG KEGIATAN PEMBERDAYAAN/

KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA 147.832.425 147.932.425 100.000

2 4 1 PMT Posyandu 6.000.000 6.000.000 ADD

2 4 2 Lomba bayi 1.500.000 1.600.000 100.000 BHP

2 4 3 Lomba cerdas cermat Bumil 1.727.675 1.727.675 ADD

2 4 4 Pembentukan satgas PKDRT Desa 1.500.000 1.500.000 PADES

2 4 5 Percontohan hatinya PKK(pengembangan demplot) 3.022.925 3.022.925 PADES

2 4 6 Lomba Dusun 17.500.000 17.500.000 PADES

2 4 7 Lomba (Karang Taruna) TK.Kab 7.500.000 7.500.000 100% PADES

2 4 8 Lomba menu sehat 1.600.000 1.600.000 PADES

2 4 9 Plang Nama Jalan Dusun 8.000.000 8.000.000 100% PADES

2 4 10 Papan Nama Dusun/Posyandu 21.000.000 21.000.000 BHP

2 4 11 Pengadaan HT (13 Unit) 14.950.000 14.950.000 DD

2 4 12 Optimalisasi UP2K 5.000.000 5.000.000 100% ADD

2 4 13 Penyegaran Pokdarwis 2.598.875 2.598.875 ADD

2 4 14 Pelatihan PTPKD/TPKD 1.576.375 1.576.375 90% DD

2 4 15 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, BPD,

Perangkat Desa & Lembaga 22.759.000 22.759.000 ADD

2 4 16 Peningkatan kapasitas posluhdes 5.000.000 5.000.000 100% BHP

2 4 17 Perjalanan dinas BPD dan Perangkat Desa 2.500.000 2.500.000 50% BHP

2 4 18 Pelatihan Pencucian Motor 17.147.575 17.147.575 100% ADD

2 4 19 Perjalanan Dinas Keluar Daerah Perangkat Desa 6.950.000 6.950.000 100% ADD

DD

2 5 Bidang Tak Terduga 13.950.000 2.450.000 PADES 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa

JUMLAH BELANJA 1.540.785.000 1.548.423.000

SURPLUS / DEFISIT -

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan

3 1 1 SILPA 3.506.395

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -

3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan -

JUMLAH 1 ( RP ) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan

3 2 1 Pembelian Laptop

3 2 2 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 3 Penyertaan Modal Desa -

JUMLAH 2 ( RP ) - 0

Selisih Pembiayaan (1-2) 0 0

Tanggal, 19 Oktober 2016

DISETUJUI OLEH, KEPALA DESA LINGSAR

H.M. ABDUL HADI

Diundangkan di Lingsar Pada tanggal 19 Oktober 2016 SEKRETARIS DESA LINGSAR

M A E L A N I

LEMBARAN DESA LINGSAR TAHUN 2016 NOMOR 02

7.638.000

5.238.000

15.638.000

1.540.785.000

(0)

15.638.000

2.400.000

2.400.000

5.238.000

(2.838.000)

5.238.000

4.500.000

(7.338.000)

1.162.000

3.000.000

3.400.000

3.400.000

3.500.000

(1.050.000)

50.000.000

(9.050.000)

1.000.000

1.956.395

1.950.000

1.551.929.395

5.956.395

1.956.395

2.450.000

1.567.448.580