s.d.
TW I s.d. TW
II s.d. TW
III s.d. TW
IV
s.d.
TW I s.d. TW
II s.d. TW
III s.d. TW
IV Uraian Indikator Input/
Output Satuan Target Uraian Indikator Input/ Output Satuan Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
S1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KJRI Cape Town yang Optimal
S1.1 Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan wilayah kerja KJRI Cape Town
3% _ _ _ 3% 3% _ _ _ 3% Business forum
Komoditas Kopi Indonesia Cape Town, 30 Maret 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah kesepakatan bisnis yang dihasilkan di bidang perdagangan
Orang Rupiah
Rupiah
4 156.119.334
350.000.000
Business Forum Coffee Cupping, Cape Town, 14 April 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah kesepakatan bisnis yang dihasilkan di bidang perdagangan
Orang Rupiah
Rupiah
4 193.643.000
350.000.000
Business Forum Coffee Cupping, Cape Town, 14 April 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah kesepakatan bisnis yang dihasilkan di bidang perdagangan
Orang Rupiah
Rupiah
4 156.119.333
350.000.000
_ _ _ _
Pelatihan Spa untuk Pemasaran Produk Kesehatan Indonesia Cape Town, 30 Juli – 8 Agustus
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah transaksi dagang produk kesehatan Indonesia
Orang Rupiah
Rupiah
4 156.119.333
150.000.000
_ _ _ _
Trade Expo Indonesia (TEI) 2020
Jakarta, 20 – 24 Oktober 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah transaksi dagang pada saat pameran dagang
Orang Rupiah
Rupiah
2 173.366.000
300.000.000
_ _ _ _
Rincian Kegiatan Rincian Kegiatan
Indikator Kinerja Utama
Target (Akumulatif) Target
Kinerja Tahun 2020 Sasaran
Strategis
No Target
Kinerja Tahun 2020
Target (Akumulatif)
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
S.1.2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Cape Town
3% _ _ _ 3% 3% _ _ _ 3% Menyelenggarakan 2
(dua) kali kegiatan promosi investasi
Dilakukan bersamaan dengan kegiatan business forum komoditas kopi Indonesia dan coffee cupping
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pengusaha yang berminat berinvestasi yang dapat ditindaklanjuti
Orang Rupiah
Orang
3 0
2
_ _ _ _
S1.3.
Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Cape Town
8% _ _ _ 8% 5% _ _ _ 5% Festival Dias
Mossel Bay, 30 Januari – 1 Februari 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pengunjung pada Festival Dias Mossel Bay
Orang Rupiah
Orang
6 174.299.000
3000
Festival Dias Mossel Bay, 30 Januari – 1 Februari 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pengunjung pada Festival Dias Mossel Bay
Orang Rupiah
Orang
6 177.998.000
3000
Berpartisipasi dalam Macassar Festival, 10 – 12 April 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pengunjung pada Macassar Festival
Orang Rupiah
Orang
5 174.299.000
1000
_ _ _ _
Indonesian Day, Cape Town, 22 Agustus 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pengunjung pada Indonesian Day 2020
Orang Rupiah
Orang
5 174.299.000
1000
_ _ _ _
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
S2 Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Wilayah Kerja KJRI Cape Town
S2.1 Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Cape Town
4 (skala 5)
- - - 4
(skala 5) 4 (skala 5)
- - - 4
(skala 5)
Melakukan survey citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah responden yang mengisi survey
Orang Rupiah
Orang
3 0
500
Melakukan survey citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah responden yang mengisi survey
Orang Rupiah
Orang
3 0
100
Melakukan kegiatan pengelolaan situs portal dan media sosial Perwakilan RI
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan pengelolaan situs dan media sosial Perwakilan RI
Orang Rupiah
Laporan
3 38.880.000
1
Melakukan kegiatan pengelolaan situs portal dan media sosial Perwakilan RI
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan pengelolaan situs dan media sosial Perwakilan RI
Orang Rupiah
Laporan
3 38.880.000
1
Mengelola akun media sosial KJRI Cape Town
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pengunjung media sosial KJRI Cape Town
Orang Rupiah
Orang
3 2.880.000
7000
Mengelola akun media sosial KJRI Cape Town
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pengunjung media sosial KJRI Cape Town
Orang Rupiah
Orang
3 2.880.000
7000
Melakukan publikasi informasi tentang Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah berita positif yang dipublikasikan
Orang Rupiah
Berita
3 0
10
Melakukan publikasi informasi tentang Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah berita positif yang dipublikasikan
Orang Rupiah
Berita
3 0
10
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Melakukan upaya pembinaan komunitas/asosiasi masyarakat di wilayah kerja KJRI Cape Town
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah masyarakat yang dibina/diberdayak an
Orang Rupiah
orang
6 105.206.000
200
Melakukan upaya pembinaan komunitas/asosiasi masyarakat di wilayah kerja KJRI Cape Town
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah masyarakat yang dibina/diberdayakan
Orang Rupiah
orang
6 19.983.000
200
Melakukan kelas Bahasa dan Seni Budaya Indonesia setiap hari Selasa malam dan Jumat malam
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah peserta kelas Bahasa dan seni budaya
Orang Rupiah
orang
2 55.319.000
520
Melakukan kelas Bahasa dan Seni Budaya Indonesia setiap hari Selasa malam dan Jumat malam
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah peserta kelas Bahasa dan seni budaya
Orang Rupiah
orang
2 25.319.000
240
Menyelenggarakan 1 kali upacara kenegaraan dan resepsi diplomatik
Cape Town, 17 & 22 Agustus 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada upacara kenegaraan
Orang Rupiah
Orang
15 337.709.000
1000
Menyelenggarakan 1 kali upacara kenegaraan dan resepsi diplomatik
Cape Town, 17 & 22 Agustus 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada upacara kenegaraan
Orang Rupiah
Orang
15 141.240.000
50
C1 Pelindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KJRI Cape Town yang Prima
C1.1 Persentase Kasus yang Diselesaikan KJRI Cape Town
75% 15% 30% 50% 75% 75% 15% 30% 50% 75% Memberikan bantuan
atau pendampingan hukum untuk WNI/BHI bermasalah kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pendampingan yang diberikan pengacara
Orang Rupiah
Pendampingan 3 194.831.000
10
Memberikan bantuan atau pendampingan hukum untuk WNI/BHI bermasalah Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah pendampingan yang diberikan pengacara
Orang Rupiah
Pendampingan 3 194.831.000
10
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Memberikan bantuan/
pendampingan hukum untuk WNI/BHI bermasalah kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit, kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang, pemerkosaan, dan pelanggaran hukum.
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah WNI bermasalah yang memperoleh bantuan
Orang Rupiah
Orang
3 466.560.000
120
Memberikan bantuan logistik/penampungan WNI bermasalah Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah WNI bermasalah yang memperoleh bantuan
Orang Rupiah
Orang
4 1.387.359.000
300
Pelatihan Kelas Life Skills setiap hari Rabu malam
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah WNI bermasalah yang mengikuti kelas life skills
Orang Rupiah
Orang
4 828.159.000
600
Pelatihan Kelas Life Skills setiap hari Rabu malam
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah WNI bermasalah yang mengikuti kelas life skills
Orang Rupiah
Orang
4 236.549.000
600
Sosialisasi Peraturan Keimigrasian setempat kepada WNI di Cape Town
Cape Town, 15 Februari 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah WNI yang berpartisipasi
Orang Rupiah
Orang
3 28.800.000
94
Sosialisasi Peraturan Keimigrasian setempat kepada WNI di Cape Town
Cape Town, 15 Februari 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah WNI yang berpartisipasi
Orang Rupiah
Orang
3 28.800.000
94
C1.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KJRI Cape Town
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
Bimtek Kekonsuleran di Jakarta
18-22 Maret 2020 Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah dokumen kekonsuleran
Orang Rupiah
dokumen 2 29.189.000
300
Melakukan survey kepuasan pelayanan kekonsuleran
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan hasil survey kepuasan pelayanan kekonsuleran
Orang Rupiah
Laporan
4 0
4
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Melakukan survey kepuasan pelayanan kekonsuleran
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan hasil survey kepuasan pelayanan kekonsuleran
Orang Rupiah
Laporan
4 0
4
_ _ _ _
C1.3 Indeks Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI/BHI KJRI Cape Town
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
4 (skala 4)
Melakukan survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI
Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan hasil survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI
Orang Rupiah
Laporan
4 0
4
Melakukan survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan hasil survey kepuasan layanan perlindungan WNI/BHI
Orang Rupiah
Laporan
4 0
4
C2 Dukungan
dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan Bilateral di Wilayah Kerja KJRI Cape Town
C2.1 Persentase tindak lanjut/
implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Cape Town
100% 25% 50% 75% 100% 100% 25% 50% 75% 100% Memfasilitasi 6 kali
kunjungan delegasi dalam rangka tindaklanjut/
implementasi kesepakatan bilateral Indonesia
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah delegasi yang difasilitasi dalam rangka tindaklanjut/impl ementasi kesepakatan bilateral Indonesia-wilayah kerja KJRI Cape Town
Orang Rupiah
Orang
10 160.673.000
500
Menyelenggarakan 3 kali jamuan tamu dinas dalam rangka tindaklanjut/
implementasi kesepakatan bilateral Indonesia-wilayah kerja KJRI Cape Town
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
SDM Anggaran
Output:
Jumlah tamu dinas yang dilayani dalam rangka tindaklanjut/ implementasi kesepakatan bilateral Indonesia-wilayah kerja KJRI Cape Town
Orang Rupiah
Orang
10 48.736.000
500
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Menyelenggarakan 20 kali jamuan tamu dinas dalam rangka tindaklanjut/
implementasi kesepakatan bilateral Indonesia-wilayah kerja KJRI Cape Town
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
SDM Anggaran
Output:
Jumlah tamu dinas yang dilayani dalam rangka tindaklanjut/
implementasi kesepakatan bilateral Indonesia-wilayah kerja KJRI Cape Town
Orang Rupiah
Orang
10 274.464.000
500
Melakukan misi Kepala Perwakilan
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
SDM Anggaran
Output:
Laporan
Orang Rupiah
Dokumen
1 258.749.000
10
Tindak lanjut pelaksanaan Sister City Mossel Bay – Denpasar
Denpasar, 28-31 Desember 2020
Input:
SDM Anggaran
Output:
Jumlah tindaklanjut/
implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KJRI Cape Town
Orang Rupiah
Kegiatan
2 99.998.000
1
Melakukan 24 kali representasi
Cape Town, Januari- Desember 2020
Input:
SDM Anggaran
Output:
Laporan representasi
Orang Rupiah
Dokumen
5 43.190.000
10
Melakukan misi Kepala Perwakilan
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
SDM Anggaran
Output:
Laporan
Orang Rupiah
Dokumen 1 432.000.000
12
_ _ _ _
Melakukan 24 kali representasi
Cape Town, Januari- Desember 2020
Input:
SDM Anggaran
Output:
Laporan representasi
Orang Rupiah
Dokumen
5 63.935.000
24
_ _ _ _
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
B1 Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KJRI Cape Town yang Kuat
B1.1 Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic Intelligence/Mar ket Intelligence KJRI Cape Town
5 (skala 5) _ _ 5 (skala 5) 5 (skala 5) 5 (skala 5) _ _ 5 (skala 5) 5 (skala 5) Penyusunan data economic intelligence / feasibility study
Cape Town, Februari – Agustus 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah dokumen economic intelligence yang dipublikasikan
Orang Rupiah Dokumen
5 75.000.000
2
Penyusunan data economic intelligence / feasibility study
Cape Town, Februari – Agustus 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah dokumen economic intelligence yang dipublikasikan
Orang Rupiah Dokumen
5 40.000.000
1
B2 Basis Data WNI KJRI Cape Town yang Akurat
Persentase WNI di negara akreditasi KJRI Cape Town yang Terdaftar di Portal Peduli WNI
30% 7.50% 15% 22.50% 30% 30% 7.50% 15% 22.50% 30% Reachout pendataan
WNI di kantong-kantong masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Data WNI yang terverifikasi
Orang Rupiah
Orang
4 52.461.000
20
Reachout pendataan WNI di kantong-kantong masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Data WNI yang terverifikasi Orang Rupiah
Orang
4 52.461.000
20
Sosialisasi di media sosial dan portal web KJRI Cape Town terkait keperluan pendataan WNI di wilayah kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan Kegiatan Orang Rupiah
Dokumen 4 0
3
Sosialisasi di media sosial dan portal web KJRI Cape Town terkait keperluan pendataan WNI di wilayah kerja KJRI Cape Town
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Laporan Kegiatan
Orang Rupiah
Dokumen
4 0
3
L1 Tata Kelola Organisasi KJRI Cape Town yang Baik
L1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KJRI Cape Town
78 (BB)
_ _ 78
(BB) 78 (BB)
78 (BB)
_ _ 78
(BB) 78 (BB)
Melakukan koordinasi/rapat penyusunan dokumen AKIP KJRI Cape Town, termasuk Rakor KJRI Cape Town-KBRI Pretoria (3-5 April 2020)
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah dokumen AKIP yang disusun
Orang Rupiah
Dokumen
15 39.398.000
4
Melakukan koordinasi/rapat penyusunan dokumen AKIP KJRI Cape Town, termasuk Rakor KJRI Cape Town-KBRI Pretoria (3-5 April 2020)
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah dokumen AKIP yang disusun
Orang Rupiah
Dokumen
15 13.132.666
4
Melakukan koordinasi/rapat tindaklanjut evaluasi kinerja dan anggaran
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Dokumen perencanaan kinerja dan anggaran
Orang Rupiah
Dokumen
15 137.202.000
6
Melakukan koordinasi/rapat tindaklanjut evaluasi kinerja dan anggaran
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Dokumen perencanaan kinerja dan anggaran
Orang Rupiah
Dokumen
15 13.132.667
6
TW I II III IV TW I II III IV Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Berpartisipasi pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Jakarta, 17 Januari – 3 Februari 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah SDM yang berpartisipasi
Orang Rupiah
Orang
2 112.911.000
4
Berpartisipasi pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Jakarta, 17 Januari – 3 Februari 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah SDM yang berpartisipasi
Orang Rupiah
Orang
2 157.644.000
2
Berpartisipasi pada Pelatihan Sandi Jakarta, November 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah SDM yang berpartisipasi
Orang Rupiah
Orang
1 87.950.000
1
Melakukan Pengembangan SDM
Cape Town, Maret – November 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah SDM yang berpartisipasi
Orang Rupiah
Orang
1 13.132.667
1
Melakukan Pengembangan SDM
Cape Town, Maret – November 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah SDM yang berpartisipasi
Orang Rupiah
Orang
1 246.549.000
1
_ _ _ _
L2 Sarana dan Prasarana KJRI Cape Town yang Memadai
L2.1 Persentase Sarana dan Prasarana KJRI Cape Town yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana
100% 25% 50% 75% 100% 100% 25% 50% 75% 100% Melakukan pengadaan
dan pengelolaan sarana dan prasarana (peralatan dan mesin, gedung/bangunan, data dan informasi)
Cape Town, Februari – November 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
Orang Rupiah
Unit
5 2.900.000.000
24
Melakukan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana (peralatan dan mesin, gedung/bangunan, data dan informasi)
Cape Town, Februari – November 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output:
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
Orang Rupiah
Unit
5 2.900.000.000
24
L3 Pengelolaan Anggaran KJRI Cape Town yang Optimal
L3.1 Nilai Kinerja Anggaran KJRI Cape Town
96 24 48 72 96 96 24 48 72 96 Menyelenggarakan
dukungan administrasi dan perkantoran
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output : Jumlah kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang terealisasi
Orang Rupiah
kegiatan
19 17.098.832.000
1
Menyelenggarakan dukungan administrasi dan perkantoran
Cape Town, Januari – Desember 2020
Input:
-SDM -Anggaran
Output : Jumlah kegiatan administrasi dan operasional perkantoran yang terealisasi
Orang Rupiah
kegiatan
19 17.364.873.000
1
