( RENJA OPD ) DINAS PERHUBUNGAN

(1)

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

( RENJA – OPD )

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sultan Trenggono No. 16 Telp / Fax (0291) 685863 D E M A K

(2)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2019 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam penentuan program dan kegiatan Tahun 2019. Di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituanggkan pada RKPD Kabupaten Demak Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demaktahun 2016 – 2021 .

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak ini bias digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, danakuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK

WINDU SUNARDI, SH, MH PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591111 198607 1 001

(3)

ii

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan hukum ... 3

1.3. Maksud dan tujuan ... 4

1.4. Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD ... 5

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan ... 9

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Perhubungan………... 9

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ... 10

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... 11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ... 23

3.2. Tujuan dan sasaran renja Dinas Perhubungan ... 24

Tujuan ... 25

Sasaran ... 25

3.3. Program dan kegiatan ... 25

BAB IV PENUTUP ... 37

(4)

iii

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan...

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak...

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020..

7 12 26

(5)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra- OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demakmempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja OPD merupakanacuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.

3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumentuntuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

(6)

2 Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata caradan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2020 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 (RKPD).

2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demakselaras dengan programdan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

3. Programdan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Undang - undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang - undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

(7)

3 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana Daerah sebagaimana telah ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2025;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;

17. Peraturan Kabupaten Demak Nomor 53 Tentang 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak tahun 2016 – 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2020, meliputi:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

(8)

4 BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten

DemakTahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perhubungan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, review terhadap rancangan awal Dinas Perhubungan, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan, program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2020.

(9)

5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten DemakTahun 2016 – 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Sesuai dengan tugas pokok

“Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.”

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator bidang Perhubungan, maka Tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2016 - 2021 adalah

a. Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan.

Oleh karena itu DinasPerhubungan selaku fasilitator bidang Perhubungan dilingkup Pemerintah Kabupaten Demak harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan perhubungan darat.

2. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian, transportasi massal, dan peningkatan berkala wajib uji bermotor.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, telah direalisasikan dalam 11 program dan 43 kegiatan pada tahun 2018. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama satu tahun (Januari s.d Desember 2018). Dalam RKPD pagu anggaran untuk Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp. 6.408.709.400,- . Dari anggaran yang tercantum dalam RKPD dilakukan perhitungan detail dengan memperhatikan analisa kebutuhan. Hasilnya dalam APBD anggaran untuk Dinas Perhubungan tahun 2018 adalah sebesarRp. 5.389.212.000,-.Dalam realisasinya, dari anggaran sebesar Rp.

5.389.212.000,- terserap sebesar Rp. 5.059.275.188,- (93.06%).

  Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan

yangsudah dilaksanakan,diantaranya:

 Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkaitdengan

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ;

 Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;

 Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;

 Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:

(10)

6

 Tersedianya anggaran operasional yang cukup.

Tersedianya Tata Tertib berdasarkan Peraturan tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

 Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

 Kedudukan Dinas Perhubungan lebih strategis denganditetapkannya

Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

 Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

 Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;

 Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan bidang Perhubungan;

 Meningkatkankompetensi Sumber Daya Aparatur untuk memenuhi semakin tingginyastandar kinerja Dinas melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan institusi yang kapabel di bidangnya;

 ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

(11)

7

Satuan

2015 2016 2017 2018

2 3 4 5 6 8 9 10 11

I

PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

Dinhub

1 Jumlah terminal terpelihara lokasi 3 3 3 3 5 1 1 Dinhub

2 Alat uji dalam kondisi baik unit 9 9 9 11 15 9 6 Dinhub

II PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN Dinhub

3

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

unit 598 598 598 598 608 597 167 Dinhub

4 Rekom ijin trayek yang dikeluarkan unit 100 100 100 105 115 Dinhub

5 Penurunan angka kecelakaan rasio 517.5 517.5 517.5 467.5 339.53 584 587 Dinhub

III PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN ^Dinhub

6 Jumlah terminal tersedia lokasi 3 3 4 6 7 1 1 Dinhub

7 Jumlah halte tersedia lokasi 7 7 8 9 12 8 8 Dinhub

IV PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS ^Dinhub

8

Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik (rambu, marka, APILL, warninglight, guardrail, cermin tikungan, paku jalan dll)

% 30 30 45 50 100 96,84 95,03 Dinhub

V PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR ^Dinhub

9 Persentase uji kir angkutan umum % 30 30 45 50 100 88,63 84,72 Dinhub

VI PROGRAM PELAYANAN PERKAPALAN Dinhub

10 Ijin pas kecil kapal dan pemasangan tanda

kebangsaan kapal dibawah 7 Gt diterbitkan unit 1140 1140 1140 1140 1200 0 0 Dinhub

VII PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA

DAN FASILITAS PERHUBUNGAN ^Dinhub

11 Jumlah dokumen pengelolaan jaringan

transportasi dan LLAJ dokumen 1 1 2 3 12 1 1 Dinhub

Status Terhadap Target RKPD

tahun 2017

OPD Target

Capaian Tahun 2018 No Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator/Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Awal Kondisi

Kinerja pada akhir periode RPJMD

Capaian Tahun 2017

Tabel. 2.1.

Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

(12)

8

Satuan

2015 2016 2017 2018

2 3 4 5 6 8 9 10 11

I

Dinhub

ANGKUTAN Dinhub

3

unit 598 598 598 598 608 597 167 Dinhub

III PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PENGAMANAN LALU LINTAS ^Dinhub

8

% 30 30 45 50 100 96,84 95,03 Dinhub

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR ^Dinhub

VII PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA

tahun 2017

OPD Target

Capaian Tahun 2017 Satuan

2015 2016 2017 2018

2 3 4 5 6 8 9 10 11

I

Dinhub

ANGKUTAN Dinhub

3

unit 598 598 598 598 608 597 167 Dinhub

III PEM BANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PENGAM ANAN LALU LINTAS ^Dinhub

8

% 30 30 45 50 100 96,84 95,03 Dinhub

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERM OTOR ^Dinhub

VII PROGRAM PEM BANGUNAN PRASARANA

tahun 2017

OPD Target

Capaian Tahun 2017

(13)

9

Tttt

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yangMempunyaitugas pokok ;

”Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.”Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi,dan pelaporan bidang Perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup kerjanya;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi bidang Perhubungan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi bidang Perhubungan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demaktahun 2017, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2017 dari target/sasaran sebesar 100% rata- rata selama 1 (satu) tahun anggaran dan dengan target tersebut menyepat sebesar 97.05 yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Desember 2017. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang cukup tinggi.

(14)

10 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Tahun 2017 (Januari sampai Desember) sehingga penyerapan kinerja adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.

2. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

3. Proses pengadaan dengan melalui E-Purchasing memerlukan waktu yang lebih lama.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peehubungan Kabupaten Demak antara lain :

a. Belum tersedianya Dokumen teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi.

b. Terbatasnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna transportasi dan mengurangi tingkat fasilitas kecelakaan lalu lintas.

c. Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

d. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten Demak.

e. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

f. Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten.

g. Belum optimalnya transportasi masal.

h. Masih banyak pemilik kapal yang belum memiliki ijin pass kecil,kapal dibawah 7 GT.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

unan khususnya pembanguTabel 2.2.

(15)

11 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan topdown. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebihbanyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk menserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait, maka ditetapkan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten DemakTahun 2020.

(16)

12 Tabel 2.2.

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2020

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Lokasi ^Target Capaian

Pagu Indikatif APBD Pagu Indikatif

APBD Prov

Pagu Indikatif

APBN

Sumber Dana

2.9.1 DINAS PERHUBUNGAN 22.690.000.000 0 0

1 DINAS PERHUBUNGAN 22.690.000.000 0 0

209 Urusan Perhubungan 22.690.000.000 0 0

209.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran..

Dinas Perhubungan 1.00 Tahun 1.338.000.000 0 0

209.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos.. Dinas Perhubungan 1.00 Tahun 5.000.000 0 0

Penyediaan surat menyurat Dinas Perhubungan 1 Tahun 5.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa telepon,air dan listrik

Dinas Perhubungan 1.00 Tahun 200.000.000 0 0

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Perhubungan 1 Tahun 200.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terbayarnya PBB tanah terminal

penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Umum (D A U)

(17)

13

209.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor pengelola keuangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Umum (D A U)

209.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Perhubungan 1.00 Tahun 140.000.000 0 0

Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 140.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Umum (D A U)

209.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik

Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor

Umum (D A U)

209.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan peralatan kebersihaan dan bahan pembersih

Umum (D A U)

209.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar dan majalah

(18)

14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Umum (D A U)

209.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya barang kuasi dan pendukungnya

Dinas Perhubungan 100.00 % 175.000.000 0 0

Penyediaan bahan logistik kantor Dinas Perhubungan 16500 buah 175.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.1.17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum pegawai

Dinas Perhubungan 1 Tahun 100.000.000 0 0

Penyediaan makan dan minum Dinas Perhubungan 1 Tahun 100.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Umum (D A U)

209.1.19 Penyediaan jasa pegawai non PNS

Terbayarnya jasa pegawai non pns

Penyediaan jasa pegawai non PNS

Umum (D A U)

209.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Perhubungan 1 Tahun 3.870.000.000 0 0

209.2.3 Pembangunan gedung kantor Tersedianya dokumen perencnaan gedung kantor

Dinas Perhubungan 1 Dokumen 3.300.000.000 0 0

(19)

15

Pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan 1 unit 3.300.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Perhubungan 1 Unit 0 0 0

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4

Dinas Perhubungan 1 Unit 0 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Dinas Perhubungan 2 Unit 25.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

Pengadaaan mebeleur kantor 3 unit 15.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor Dinas Perhubungan 1.00 Tahun 275.000.000 0 0

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor Dinas Perhubungan 1 unit 25.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

Pengadaan dan pemasangan CCTV lokasi blackspot lalulintas

cctv tl kracaan, cctv lokasi blackspot rawan laka ( karanganyar, mranngen, mijen, Dempet,kebonagung)

6 unit 250.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan kantor

(20)

16

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 25.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18 kendaraan roda 2 dan 7 kendaraan roda 4

Dinas Perhubungan 25 Unit 200.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Umum (D A U)

209.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Umum (D A U)

209.3 Program peningkatan disiplin aparatur

Tersedianya kelengkapan pakaian pegawai

Dinas Perhubungan 75.00 Stel 0 0 0

209.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya kelengkapan pakaian pegawai

Dinas Perhubungan 0 0 0

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Dinas Perhubungan 0 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(21)

17

209.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai

Dinas Perhubungan 62.00 orang 128.000.000 0 0

209.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya penddikan dan pelatihan formal pegawai

Dinas Perhubungan 2.00 orang 115.000.000 0 0

Pendidikan dan pelatihan formal 2orang ppns, dan 1 orang srata penguji

Dinas Perhubungan 2 PPNS, 1 Srata Penguji,

115.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosilisasi peraturan perundang undangan

Dinas Perhubungan 60.00 Orang 13.000.000 0 0

Sosialisasi peraturan perundang- undangan

Dinas Perhubungan 60 Orang 13.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terpasangnya alat monitoring dan pengawasan lalu lintas

Dinas Perhubungan 2.00 Lokasi 482.000.000 0 0

209:15:03 Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya Studi pola Jaringan Jalan Kabupaten Demak ( Tratalok ) 300.000.000

Studi pola Jaringan Jalan Kabupaten Demak 1 dokumen 300.000.000

209.15.4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Kabupaten Demak 100 orang 12.000.000 0 0

Peningkatan Kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal

100 orang 12.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(22)

18

209.15.7 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Terselenggaranya operasional UPT terminal dan parkir

Kabupaten Demak 1.00 Tahun 60.000.000 0 0

Operasional UPT Terminal 1 Tahun 10.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

Operasional UPT Perparkiran 1 Tahun 50.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.15.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Dinas Perhubungan 2.00 dokumen

110.000.000 0 0

Survey TC ( traffic counting ) simpang , ruas jl. Nasional, Prov / Kab.

Kab Demak 1 dokumen 55.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

Penyusunan dokumen penilaian administrasi pelaksanaan Kegiatan Wahanan Tata Nugraha (WTN) 2020-2021

1 Dokumen 55.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Berjalannya operasional pengujian

Dinas Perhubungan 1.00 Tahun 300.000.000 0 0

209.16.1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terpelihara dan terkalibrasinya alat uji kendaraan bermotor serta penyediaan BBM operasional penggerak alat uji

Pemeliharaan Alat Uji Dinas Perhubungan 9 Unit 70.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(23)

19

Penyediaan bahan bakar minyak /pelumas

1 Tahun 30.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209:16:02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 200.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, meliputi : penyediaan bandwith 1 tahun dan pemeliharaan perlengkapan jalan 1 paket

9 APILL 29 WL

200.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Rasio Ketersediaan angkutan kota

209.17.1 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk

peningkatan keselamatan penumpang

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Dinas Perhubungan 50 orang 20.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Terlaksananya peningkatan pelayanan

Pekerjaan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Dinas Perhubungan 1 tahun 15.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(24)

20

209.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Tersedianya sarana dan prasarana jasa angkutan

Dinas Perhubungan 1.00 Kegiatan 32.000.000 0 0

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Kab Demak 1 Kegiatan 32.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Umum (D A U)

Pemilihan pelajar pelopor Dinas Perhubungan 50 Orang 40.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terlaksananya kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada sopir teladan

Umum (D A U)

209.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Terlaksananya pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas

Kabupaten Demak 1.00 Tahun 250.000.000 0 0

Operasi laik jalan dan tertib angkutan umum

1 tahun 50.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

(25)

21

Pengawasan dan pengamanan pada acara tertentu (isidentil)

1 tahun 75.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

Posko angkutan lebaran natal dan tahun baru

1 tahun, 2 bus mudik garatis

125.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Tersedianya halte dan terminal

Dinas Perhubungan 4.00 Lokasi 15.170.000.000 0 0

209.18.2 Pembangunan Terminal tipe c Tersedianya terminal tipe c Dinas Perhubungan 3Lokasi 15.170.000.000 0 0

Pengadaan tanah terminal dan kosultan perencana

Kab Demak 3 lokasi (gajah, Wedung, Karangawen )

15.170.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Ketersediaan rambu lalu lintas Dinas Perhubungan 1.00 Tahun 800.000.000 0 0

209.19.1 Pengadaan rambu lalu lintas Tersedianya

fasilitasperlengkapan jalan (rambu lalu lintas) jalan kab demak

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas

Kab Demak - SSA

Turmudi/Sam pangan , pengaturn bus wisata, RPPJ

300.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

Pengadaan dan pemasangan warning light

4 unit 100.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.19.2 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan dan ZoSS, KLA

(26)

22

Pengecatan marka jalan Kab Demak 1250 m2 400.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Tersedianya COHC tester portable

209.20.2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat uji smoke tester dan COHC tester portable

Dinas Perhubungan 1.00 unit 200.000.000 0 0

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

alat uji smoke tester (solar) Dinas Perhubungan 100 % 200.000.000 0 0 Dana Alokasi

Umum (D A U)

TOTAL PAGU INDIKATIF 22.690.000.000 0 0