EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM / KEGIATAN
PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM / KEGIATAN
PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI SAMPAI
DENGAN
TRIWULAN III
B L H KABUPATEN BULELENG PEMERINTAH KABUPATEN BULELENGUU RI NO. 23 TAHUN 2014 , TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH UU RI NO. 23 TAHUN 2014 , TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IV.
URUSAN
PEMERINTAH
BAB IV.
URUSAN
PEMERINTAH
PASAL 12 ,
AYAT (2)
PASAL 12 ,
AYAT (2)
Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar,
huruf (e ): lingkungan
hidup
Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak
berkaitan dengan
Pelayanan Dasar,
huruf (e ): lingkungan
hidup
(1) Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah,
(2) Penanggulangan Kemiskinan,
(3) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan,
(4) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan ,
(5) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan
Kerja,
(6) Pembangunan Ekonomi,
(7) Pembangunan Infrastruktur,
(8) Perbaikan Iklim Investasi,
(9) Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban,
(10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan,
(11) Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana,
(12) Dan
Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi
Lingkungan.
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondi si Kinerj a Awal RPNJ D
Capaian Kinerja Program
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD TH.2013 Target TH.2014 Target TH.2015
Target TH.2016Target TH.2017Target Taget
Program Perlindungan dan Konservasi SDA Meningkatny a penanganan pengaduan masyarakat 14 kasus 15 kasus 16 kasus 17 kasus 18 kasus 19 kasus 19 kasus TH.2016 Target 18 kasus
TARGET RPJMD 2012 -
2017
PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2016
PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2016
14 PROGRAM
48 KEGIATAN
14 PROGRAM
48 KEGIATAN
TEKNIS :
7 PROGRAM
19 KEGIATAN
TEKNIS :
7 PROGRAM
19 KEGIATAN
SEKRETARIAT :
7 PROGRAM
29 KEGIATAN
SEKRETARIAT :
7 PROGRAM
29 KEGIATAN
LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ( LRA )
SAMPAI DENGAN
TRIWULAN III , TAHUN
ANGGARAN 2016
REALISASI BELANJA LANGSUNG (BL) : 46,93 %
REALISASI DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP :
38,90 %
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP
SUMBER DANA DAK
REALISASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAK
BID.LINGKUNGAN HIDUP
N o
Rincian Belanja Pagu Anggaran Realisasi Prosent ase %
Target Realisasi Fisik %
1 Pembuatan bangunan rumah kompos
278.344.000 0 0 % 2 unit - 0 %
2 Pengadaan mesin pencacah sampah plastik
280.000.000 79.860.000 28,52% 7 unit 2 unit 28,57 %
3 Pengadaan mesin pencacah sampah organik
338.000.000 197.769.000 58,51% 5 unit 3 unit 60 %
4 Pengadaan lubang biopori 24.888.000 0 0% 51 unit 0 0%
5 Pengadaan mesin pres sampah plastik
45.000.000 0 0% 2 unit 0 0 %
6 Keranjang sampah 20.400.000 20.262.000 99,32% 600 unit 600 unit 100 %
5 Pengadaan alat biopori 25.000.000 24.970.000 99,88% 50 unit 50 unit 100 %
6 Karung sampah 4.000.000 3.960.000 99 % 200 unit 200 unit 100 %
7 Pengadaan komposter 36.000.000 35.692.800 99,15% 96 unit 96 unit 100 %
8 Bak sampah 76.800.000 76.454.400 99,55% 384 unit 384 unit 100 %
JUMLAH 1.128.432.000 438.968.200 38,90 % 1.397 UNIT
1.335 UNIT
Capaian Kinerja Sesuai Target
RPJMD 2012-2017
N
o
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
Target
2016
Realis
asi
2016
Ang garan
( Rp )
Realisasi
( Rp)
Prosent
ase
(%)
1
Program Pemberdayaan
Kelembagaan dan
Penegakan Hukum
dalam Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kegiatan :
Penegakan Hukum
Lingkungan
Inventarisasi
dan verifikasi
kasus-kasus
lingkungan
18
Kasus
5
Kasus (
27,78
%)
49.708.700
33.854.973
68,11 %
*) Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015
Capaian Kinerja Sesuai Target
RENSTRA 2012 - 2017
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARG ET
REALI SASI
Uraian Indikator Tujuan Uraian Indikator 2016 2016
Terwujudn ya pelestaria n dan kualitas lingkunga n hidup 1 Indeks kualitas
lingkungan hidup 1 Terjaganya kualitas lingkungan sehingga sesuai dengan baku mutu LH
1 Kualitas udara ambien di titik pantau memenuhi baku mutu
100% 50%
2 Kualitas air sungai di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1
100% 50%
3 Kualitas air danau di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1
100% 50%
4 Jumlah usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun 20 usaha 20 usaha 2 Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
1 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup 9 ds.pa krama n 9 ds.pakr aman
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARG ET REALIS ASI Uraian Indikator Tujuan Uraian Indikator 2016 2016
2 Jumlah sekolah peduli lingkungan yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup
27 sekola h 10 sekolah 3 Menurunnya tingkat pelanggaran bidang LH 1 Jumlah rekomendasi
dokumen lingkungan yang di terbitkan 150 rekom endasi 151 rekomen dasi 2 Jumlah usaha/kegiatan yang
taat terhadap pengelolaan dan penataan lingkungan
15 usaha 14 usaha 4 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan
1 Jumlah bibit tananam yang di tanam dalam gerakan
GERMAPHI
21 jenis
0
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARG ET
REALI SASI
Uraian Indikator Tujuan Uraian Indikator 2016 2016
2 Meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa LH 1 Jumlah kasus-kasus bidang LH yang di tindaklanjuti 18 kasus 5 kasus
2 Jumlah kebijakan bidang LH yang di sosialisasikan kepada masyarakat 2 jenis peratu ran 2 jenis peratur an 3 Teraihnya tropi ADIPURA 1 Terwujudnya kota bersih
1 TROPY ADIPURA TROP
Y
TROPY
Capaian Kinerja Sesuai Target
Program “GARDUPASKIN”
( Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan )
N
o Program/Kegiatan Program/KManfaat egiatan Uraian Ringkasa n Program/ Kegiatan Lokasi Sasaran Anggaran ( Rp ) asi Realis ( Rp ) Ket. Targ et Realisasi 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Dalam upaya pengendalia n pencemaran terhadap media lingkungan Pembuatan bangunan rumah jamban ( jamban sehat ) - Ds. Pakra man Tukads umaga , Kec. Gerokg ak - Ds. Tigawa sa, Kec. banjar 4 unit 4 unit -80.000.000 80.000.000 0 0 Masih dalam proses melengk api administ rasi sesuai dengan perbup pelaksa naan hibah Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
REALISASI CAPAIAN PROGRAM /
KEGIATAN SAMPAI DENGAN
No Program Anggaran Realisasi Keuangan % Realisasi Fisik 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 936.319.700 504.526.943 53,88 % 72,76 %
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 486.228.000 443.550.300 91,22 % 70,05 % 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 28.900.000 28.900.000 100 % 100 % 4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
38.103.500 23.572.900 61,87 % 93,75 % 5 Perencanaan Anggaran SKPD 37.400.000 15.800.600 42,25 % 100 % 6 Informasi Pembangunan Daerah 10.000.000 0 0 100 % 7 Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan
4.990.300 4.990.300 100 % 100 %
JUMLAH 1.541.941.500 1.021.341.043 66,24 % 90,94 %
No Program Anggaran Realisasi Keuangan % Realisasi Fisik 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.375.829.000 597.249.000 43,41 % 73,86 %
2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.097.645.000 322.005.934 29,34 % 63,29 %
3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
557.154.100 198.327.900 35,60 % 51,95 %
4 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH
22.500.000 8.908.325 39,59 % 100 %
5 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
94.421.500 20.507.500 21,72 % 100 %
6 Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
101.198.900 82.114.673 81,14 % 60 %
7 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
109.431.400 48.951.350 44,73 % 60 %
JUMLAH 3.358.179.900 1.278.064.682 38,06 % 72,73
CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PADA
BIDANG PENATAAN
LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTAS
E KETERANGAN 1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL,UKL-UPL 33 usaha/kegiat an 29 usaha/kegiat an 87,88 % 2 Pengkajian dampak lingkungan Kajian dampak lingkungan terjadap usaha/kegiat an yang wajib memiliki dokumen lingkungan 150 usaha/kegiat an 151 usaha/kegiat an 100,67 % Rekomendasi UKL-UPL 3 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan 15 usaha/kegiat an 14 usaha/kegiat an 93,33 %
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTAS E KETERANGAN 4 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD ) Kab.Buleleng 2 jenis dokumen 0 0 % 5 Pengembangan data dan informasi lingkungan Data usaha/kegiat an yang wajib memiliki dokumen lingkungan 2 kecamatan 2 kecamatan 100 %
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSEN TASE KETERANG AN 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
10 jenis 9 jenis 90 % Untuk
mendukung program adiwiyata, desa sadar lingkungan, Adipura,Prokl im 2 Koordinasi penilaian
kota sehat/adipura Penilaian kota sehat/adipura 19 titik penilaian 19 titik penilaian 100 % Tropy adipura 3 Pemantauan kualitas
lingkungan Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara 2 danau 3 sungai 5 lokasi laut 5 lokasi sumur 12 titik lokasi udara 2 danau 3 sungai 5 lokasi laut 5 lokasi sumur 12 titik lokasi udara 50 % Pengambilan sampel baru 1 kali yang recananya dlakukan 2 kali setahun 4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pembinaan limbah B3 60 usaha/kegiata n 20 usaha/kegiatan 33,33 % 5 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Terlaksananya gerakan kali bersih Tukad buleleng
Tukad buleleng 75, % Mempekerjak an 1 orang tenaga kontrak
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSEN TASE KETERANGAN 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH - Program adiwiyata - Profil MIH - Profil kalpataru - Lomba menggam bar - Sumu resapan - Bangunan rumah jamban keluarga - Lubang biopori - 27 sekolah - 5 dok - 3 calon - 1 kali - 7 unit - 8 unit - 51 unit - 10 sekolah - 0 - 2 calon - 1 kali - 5 unit - 0 - 0 37 % 0 % 67 % 100% 71% 0 % 0 % 6 Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan Pengujian kualitas air,udara dan kebisingan - air sungai - Limbah hotel - Uji kualitas udara - Uji kebisingan 3 5 0 0 50 % 50 % 0 % 0 %
BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI LINGKUNGAN
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENT
ASE KETERANGAN
1 Konservasi sumber daya air dan
pengendalian kerusakan sumber-sumber air - Pembersiha n tumbuhan liar/enceng gondok di danau buyan
- 1 danau - 1 danau 75 % Mempekerjaka n 19 orang tenaga kontrak
2 Perlindungan dan konservasi
keanekaragaman Hayati Floran dan Fauna
- Penyediaan bahan makanan burung untuk satwa taman kehati - Penanama n pohon ( gerakan Germaphi - 3 jenis - 21 jenis 3 jenis 0 100 % 0 % Menunggu musim hujan 3 Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- Keikurserta an dalam kegiatan PNLG - Data kelompok pelestari terumbu karang - 1 kali - 2 kec 1 kali 2 kec 100 % 100 % Kegiatan PNLG di adakan di korea
BIDANG PENYULUHAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENT
ASE KETERANGAN
1 Penegakan hukum
lingkungan Inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan
18 kasus 5 kasus 28 %
2 Penyuluhan Sosialisasi UU
bidang LH 9 kecamatan 9 kecamatan 100 % 3 Pengembangan desa
sadar lingkungan Pembinaan desa sadar lingkungan
9 desa
pakraman 9 desa pakraman 100 % 4 Monev Monitoring dan
evaluasi
kegiatan bidang LH
12 bulan 9 bulan 75 %
Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP : 087 762 151 015
PENGHARGAAN YANG
DI RAIH DI TAHUN 2016
1. TROPY ADIPURA BUANA KATEGORI KOTA KECIL , merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2. KALPATARU yang di berikan kepada perorangan atas usulan daerah, kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada
perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia
3. TROPY BERGILIR NIRWASITA TANTRA, merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah
atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan guna memperbaiki lingkungan hidup di daerahnya
4. TROPY SLHD
