1 2 3 6 7 8 9 1 Pelayanan Adminstrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inputs Dana Rp. 750.000 Outputs : Penyediaan Surat Menyurat lbr 150 Outcomes : Tercapainya Kelancaran Tugas
Dinas
lbr 150 Pembayaran Telepon,
Listrik, dan Internet
12 Bulan Langganan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
Inputs Dana Rp. 54.000.000 Outputs : Pembayaran Telepon, Listrik,
dan Internet
bln 12
Outcomes : Terbayarnya Telepon, Listrik, dan Internet bln 12 Pembayaran STNK Kendaraan Dinas 21 Buah Kendaraan Dinas
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Inputs Dana Rp. 13.000.000
Outputs : Pembayaran STNK Kendaraan Dinas
kend. 21 Outcomes : Terbayarnya Pajak Kendaraan
Dinas
kend. 21
Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan
15 orang 4 Penyediaan Jasa Adminstrasi
Keuangan
Inputs Dana Rp. 25.908.000
SDM orng 15
Outputs : Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan
orng 15
Outcomes : Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan orng 15 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Dinas dan 5 Pengamatan
1 Paket 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana Rp. 11.000.000
. Outputs : Penyedia Jasa Kebersihan
Kantor Dinas dan 5 Pengamatan
paket 1
Outcomes : Tercapainya Kebersihan Kantor paket 1 Perbaikan Peralatan
Kantor
1 Paket 6 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Inputs Dana Rp. 20.000.000 Outputs : Perbaikan Peralatan Kantor paket 1 Outcomes : Terpeliharanya Peralatan Kantor paket 1 Program
Uraian Rencana Tingkat
Capaian (Target) Sasaran
Indikator Kinerja kegiatan Ket
Kegiatan
Uraian
5
Sat Rencana Tingkat Capaian (Target) Indikator Kinerja Sasaran 4 Terwujudnya proses administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air
Penyediaan Surat Menyurat
150 lbr materai dan benda pos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
1 Paket Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inputs Dana Rp. 50.000.000
Outputs : Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor
paket 1
Outcomes : Tersedianya Alat Tulis Kantor paket 1 Penyediaan Kebutuhan
Barang Cetak dan Penggandaan
1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan
8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Inputs Dana Rp. 33.000.000
Outputs : Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan
paket 1
Outcomes : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan paket 1 Penyedia Komponen Listrik 1 Paket Komponen Listrik
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
Inputs Dana Rp. 15.000.000
Outputs : Penyedia Komponen Listrik paket 1 Outcomes : Tersedianya Komponen Listrik paket 1 Penyedia Peralatan
Kantor
5 unit rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1 paket teralis untuk 5 UPT
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Inputs Dana Rp. 40.000.000
Outputs : Penyedia Peralatan Kantor paket 1 Outcomes : Tercapainya Kelancaran Dinas paket 1 Penyedia Surat Kabar
dan Majalah
12 bulan langganan 2 surat kabar
11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.
Inputs Dana Rp. 2.160.000 Outputs : Penyedia Surat Kabar dan
Majalah
bulan 12
Outcomes : Tersedianya Surat Kabar dan Majalah
bulan 12 Penyedia Makanan
dan Minuman
1 Paket Makanan dan Minuman
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs Dana Rp. 13.550.000 Outputs : Penyedia Makanan dan Minuman paket 1 Outcomes : Tersedianya Makanan dan
Minuman
paket 1
Perjalanan Dinas Rakor Luar Daerah
50 kali perjalanan dinas
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Inputs Dana Rp. 95.000.000 Outputs : Perjalanan Dinas Rakor Luar
Daerah
kali 50
Outcomes : Tercapainya Koordinasi kali 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perjalanan Dinas
Rakor Dalam Daerah
17 kali perjalanan dinas
12 Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Inputs Dana Rp. 1.000.000 Outputs : Perjalanan Dinas Rakor Dalam
Daerah
kali 17
Outcomes : Tercapainya Koordinasi kali 17
Insentif 12 Bulan 13 Penyediaan Jasa Keamanan Inputs Dana Rp. 36.000.000
SDM org 12
Outputs : Pembayaran Intensif Penjaga Bendung
ob 144
Outcomes : Terbayarnya Insentif Penjaga Bendung
ob 144
14 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran
Inputs Dana Rp. 43.200.000
SDM org 4
Outputs : Terbayarnya honor PHL ob 48 Outcomes : Terbayarnya honor PHL ob 48 Terbelinya sepeda
motor dinas
5 unit 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Inputs Dana Rp. 136.475.000 Outputs : Terbelinya sepeda motor dinas unit 5 Outcomes : Kelancaran tugas dinas
meningkat
unit 5
Pemeliharaan Gedung Kantor dan
Lingkungannnya
5 unit 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung, Taman dan Halaman Kantor
Inputs Dana Rp. 150.000.000
Outputs : Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lingkungannnya
unit 5
Outcomes : Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya
unit 5
21 unit kendaraan 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Inputs Dana Rp. 221.438.500 Outputs : Pemeliharaan kendaraan dinas unit 21 Outcomes : Pemeliharaan kendaraan dinas unit 21
3 1 Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
Inputs Dana Rp. 270.000.000
SDM org 12
Outputs : Terlaksananya survei dan penyusunan desain/studi-penelitian
Paket 4
Outcomes : Tersedianya data hasil survei dan produk desain/ studi-penelitian
Paket 4
2 Inputs Dana Rp. 2.068.962.060
SDM org 37
Outputs : Jaringan Berfungsi DI, Sal, Bend,
7; 1840 m; 1 Outcomes : Pengaturan Air Irigasi Lancar DI 7 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK ) Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan Honor 4 Orang Terbayarnya honor PHL Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya 7 DI, Saluran 1840m, Bendung 1 buah Jaringan Berfungsi Terlaksananya survei dan penyusunan desain/studi-penelitian 4 Paket Pembayaran Intensif Penjaga Bendung Pemeliharaan kendaraan dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Inputs Dana Rp. 2.022.000.000
SDM org 40
Outputs : Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
DI 60
Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam
DI 60
4 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
Inputs Dana Rp. 618.000.000
SDM org 35
Outputs : Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi
GP3A 27
Outcomes : Terlaksananya pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A dan rehab ringan-sedang jar.irigasi
Kab 1
5 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi
Inputs Dana Rp. 5.000.000.000
SDM org 45
Outputs : Pengaturan Air Irigasi lancar DI. Afv 12;3 Outcomes : Jaringan Berfungsi DI 12
4 1 Pengendalian Pemanfaatan Sumber
Daya Air
Inputs Dana Rp. 59.000.000
SDM org 10
Outputs : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul
Kec 17
Outcomes : Pengendalian pemanfaatan sumber daya air
Kec 17
5 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1 Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Galian C
Inputs Dana 61.000.000
SDM org 7
Outputs : Tokoh dan Masyarakat desa memahami perundangan tentang gal gol C
lok 14
Outcomes : Pengelolaan galian C menjadi lebih baik
lok 14
2 Monitoring dan Pengendalian KegiatanPenambangan Bahan Gal C
Inputs Dana Rp. 47.735.000
SDM org 7
Outputs : Berkurangnya kerusakan lingkungan
kec 17
Outcomes : Terkendalinya kerusakan lingkungan
kec 17
Berkurangnya kerusakan lingkungan Pengaturan Air Irigasi lancar
12 DI (4076 m'), 3 Afvour (850 m')
Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Tokoh dan Masyarakat desa memahami perundangan tentang gal gol C
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul
1 Kabupaten 60 Daerah irigasi Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Sosialisasi di 14 Lokasi 17 kecamatan Pengaturan air irigasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi
Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Koordinasi dan Pendataan tentang
Hasil Produksi dibidang Pertambangan
Inputs Dana Rp. 45.000.000
SDM org 22
Outputs : Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dari pedoman pertambangan
kec 17
Outcomes : Diketahuinya data tentang volume pertambangan
kec 17
4 Penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan
Inputs Dana Rp. 83.374.000
SDM org 11
Outputs : Terinventarisasinya potensi wilayah penambangan galian C
kec 17
Outcomes : Diketahuinya Wilayah Usaha Penambangan Galian C kec 17 Terlaksananya penghematan energi dan air Kkordinasi dan Penyusunan Laporan Penghematan Energi dan Air
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1 Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Inputs Dana Rp. 15.042.500 SDM org 19
Outputs : Terlaksananya penghematan energi dan air
paket 1
Outcomes : Adanya penghematan energi dan air
paket 1
Terlaksananya pemetaan potensi energi
12 bulan talk show 2 Studi Potensi Energi Alternatif Inputs Dana Rp. 73.900.000
SDM org 8
Outputs : Terlaksananya pemetaan potensi energi
Paket 1
Outcomes : Peta Potensi Energi Paket 1 Sosialisasi lewat radio 12 bulan talk show 7 Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
1 Sosialisasi Program SKPD Melalui Media Masa
Inputs Dana Rp. 6.000.000 Outputs : Sosialisasi lewat radio bln 12 Outcomes : Masyarakat mengetahui
peraturan dan program dr SDA
bln 12 Jumlah Usulan 11.331.495.060 Terinventarisasinya potensi wilayah penambangan galian C Terlaksananya inventarisasinya potensi wilayah penambangan galian C (17 Kecamatan) Kabupaten Bantul Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan (17 Kecamatan)
Kepala Dinas Sumber Daya Air Bantul, November 2011 Dihasilkannya data
volume hasil tambang gal. gol. C dari pedoman pertambangan
