: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANABulan ANGGARAN : Rp. 22,321,034,612 Triwulan

(1)

UNIT KERJA

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANABulan

ANGGARAN

: Rp. 22,321,034,612

Triwulan

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Tidak Langsung

1

2,433,467,673

31.07 100.00 2,370,277,597 97.40 63,190,076

2

5,399,369,854

68.93 100.00 5,363,705,356 99.34 35,664,498

Sub Total

7,832,837,527

100.00

100.00 7,733,982,953

98.74 98,854,574

Belanja Langsung

I

Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak

1 Pelaksanaan Kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

399,775,750

2.76 100.00

100.00 342,150,750

85.59 57,625,000

Fasilitasi Tim Gugus Tugas Tindak Pidana

Perdagangan Orang (GT TPPO)

75,729,500 0.52

100.00 75,729,500 100.00

-Pelatihan Kadarkum

12,000,000 0.08

100.00 12,000,000 100.00

-Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA)

138,817,500 0.96

100.00 120,117,500 86.53 18,700,000

Fasilitasi Pos Pelayanan Terpadu PPT

81,025,000 0.56

100.00 81,025,000 100.00

-Sosialisasi Penyuluhan dan Pencegahan KDRT

92,203,750 0.64

100.00 53,278,750 57.78 38,925,000

II

Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender (PUG)

dan Anak

2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

312,025,000

2.15 100.00

100.00 293,753,400

94.14 18,271,600

Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

312,025,000

2.15 100.00 293,753,400 94.14 18,271,600

3 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

981,968,000

6.78 100.00

91.85 644,051,000

65.59 337,917,000

Fasilitasi Forum Anak Kota Tangerang Selatan

48,732,000

0.34 100.00 46,225,000 94.86 2,507,000

Pembinaaan Kelurahan Layak Anak

30,848,000

0.21 100.00 29,952,000 97.10 896,000

Pembinaan Puskesmas Ramah Anak

24,958,000

0.17 100.00 22,542,000 90.32 2,416,000

Pembinaan Sekolah Ramah Anak

53,250,000

0.37 100.00 49,210,000 92.41 4,040,000

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

60,113,000

0.41 100.00 21,000,000 34.93 39,113,000

Pelatihan Petugas Kesehatan Mampu Tatalaksana

KtP/A

15,625,000

0.11 100.00 15,625,000 100.00

-No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Tambahan Penghasilan PNS

Program Urusan SKPD

Perlindungan Perempuan dan Anak

Gaji dan Tunjangan

Realisasi

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA

APBD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

(2)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Penguatan Tim Gugus Tugas KLA

132,975,000

0.92 100.00 73,280,000 55.11 59,695,000

Fasilitasi Daycare C'More

48,165,000

0.33 100.00 31,705,000 65.83 16,460,000

Pembinaan Jejaring Perlindungan Perempuan dan

Anak

567,302,000

3.92 85.89 354,512,000 62.49 212,790,000

1,693,768,750

11.69 100.00

95.27 1,279,955,150

75.57 413,813,600

4 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

_{Gender dan Anak}

263,123,000

1.82 100.00

100.00 143,233,500

54.44 119,889,500

Fasilitasi Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam peng-Anugrahan

Parahita Ekapraya

89,802,500

0.62 100.00 51,800,000 57.68 38,002,500

Penguatan Focal Point Gender

14,880,000

0.10 100.00 14,723,500 98.95 156,500

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Anggota

DWP (MUSDA)

80,963,000

0.56 100.00 27,905,000 34.47 53,058,000

Pelatihan Lilin Cantik Pengharum Ruangan

41,055,000

0.28 100.00

41,055,000

100.00

-Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

36,422,500

0.25 100.00

7,750,000

21.28 28,672,500

III

Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

5 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

620,028,500

4.28 100.00

100.00 419,364,000

67.64 200,664,500

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi P2WKSS

32,574,500

0.22 100.00 14,598,500 44.82 17,976,000

Bina kreativitas perempuan

502,856,000

3.47 100.00 371,897,500 73.96 130,958,500

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Rumahan

Perempuan

30,598,000

0.21 100.00 23,348,000 76.31 7,250,000

Pemberdayaan Lanjut Usia dan Disabilitas

Perempuan

54,000,000

0.37 100.00 9,520,000 17.63 44,480,000

6 Pembinaan Organisasi Perempuan

154,205,000

1.06 100.00

88.55 62,830,000

40.74 91,375,000

Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

49,745,000

0.34 64.51 8,100,000 16.28 41,645,000

Fasilitasi Pemberdayaan Gabungan Organisasi

Wanita

18,175,000

0.13 100.00 13,855,000 76.23 4,320,000

Komunikasi Informasi dan Edukasi Peningkatan

Kualitas Hidup Perempun

46,285,000

0.32 100.00 23,785,000 51.39 22,500,000

Seminar Pemberdayaan Perempuan Dalam

Pencegahan Porno Aksi dan Porno Grafi

40,000,000

0.28 100.00 17,090,000 42.73 22,910,000

1,037,356,500

7.16 100.00

98.30 625,427,500

60.29 411,929,000

IV

Peningkatan Peran Serta dan

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pembangunan

7 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi

_{Masyarakat Desa/Kelurahan}

69,307,000

0.48 100.00

100.00 59,662,500

86.08 9,644,500

Lomba Inovasi Tingkat Kota Tangerang Selatan

40,275,000

0.28 100.00 39,510,500 98.10 764,500

Pemberdayaan Masyarakat

Sub Total

Pemberdayaan Perempuan

(3)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Pembinaan Posyantek Kota Tangerang Selatan

15,517,000

0.11 100.00 15,517,000 100.00

-Monitoring dan Evaluasi Posyantek

13,515,000

0.09 100.00 4,635,000 34.30 8,880,000

8 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

_{Masyarakat Pedesaan/Kelurahan}

282,476,500

1.95 100.00

100.00 238,054,000

84.27 44,422,500

Penguatan Lembaga dan Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Karang Taruna

38,784,000

0.27 100.00 38,784,000 100.00

-Pelatihan Komputer

100,382,500

0.69 100.00 65,990,000 65.74 34,392,500

Pelatihan Sablon

143,310,000

0.99 100.00 133,280,000 93.00 10,030,000

351,783,500

2.43 100.00

100.00 297,716,500

84.63 54,067,000

V Program Keluarga Berencana

9 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

_Keluarga

182,305,000

1.26 100.00

100.00 112,889,500

61.92 69,415,500

Pelatihan dan Pembinaan Kelompok BKB

8,720,500

0.06 100.00 8,720,500 100.00

-Pelatihan dan Pembinaan Kelompok BKR

23,844,000

0.16 100.00 7,254,000 30.42 16,590,000

Pelatihan dan Pembinaan Kelompok BKL

19,705,500

0.14 100.00 16,880,500 85.66 2,825,000

Monev BKB

7,434,000

0.05 100.00 7,434,000 100.00

-Monev BKR

7,586,000

0.05 100.00 7,586,000 100.00

-Monev BKL

7,468,000

0.05 100.00 7,468,000 100.00

-Peranan DWP Membantu Pencegahan dan

Penanggulangan Stunting DWP Kota Tangerang

Selatan

27,499,500

0.19 100.00 18,546,500 67.44 8,953,000

Fasilitasi kegiatan mendukung Program Keluarga

Berencana

43,447,500

0.30 100.00 31,337,500 72.13 12,110,000

Pembinaan Pengasuhan 1000 Hari Pertama

Kehidupan (HPK)

36,600,000

0.25 100.00 7,662,500 20.94 28,937,500

10 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga (DAK)

322,500,000

2.23 100.00

100.00 303,940,000

94.24 18,560,000

Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis

Kelompok Kegiatan Poktan (DAK)

148,800,000

1.03 100.00 145,300,000 97.65 3,500,000

Pengadaan BKB KIT (DAK)

88,200,000

0.61 100.00 86,940,000 98.57 1,260,000

Pengadaan BKL KIT (DAK)

85,500,000

0.59 100.00 71,700,000 83.86 13,800,000

11 Pembinaan Keluarga Berencana

121,031,000

0.84 100.00

100.00 69,562,500

57.47 51,468,500

Fasilitasi gudang alokon

13,680,000

0.09 100.00 12,861,500 94.02 818,500

Monitoring Sarana Pelayanan KB

13,050,000

0.09 100.00 11,250,000 86.21 1,800,000

Penyusunan PPM Kota Tangerang Selatan

4,477,000

0.03 100.00 4,477,000 100.00

-Penyusunan Laporan Stock Opname Gudang

Alokon

4,380,000

0.03 100.00 4,380,000 100.00

-Penyusunan Laporan Bulanan Gudang Alokon

8,201,000

0.06 100.00 8,201,000 100.00

-Penyusunan Laporan Persediaan Alokon Triwulan 3,113,000

0.02 100.00 3,113,000 100.00

-Penyusunan Laporan Distribusi Alokon

3,085,000

0.02 100.00 3,085,000 100.00

-Evaluasi Koordinasi Program KKBPK Dengan

Fasilitas Kesehatan Swasta

43,275,000

0.30 100.00 7,825,000 18.08 35,450,000

Sub Total

Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

(4)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Evaluasi Koordinasi Program KKBPK Dengan

Fasilitas Kesehatan Pemerintah

27,770,000

0.19 100.00 14,370,000 51.75 13,400,000

12 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK)

881,212,000

6.08 100.00

100.00 821,262,000

93.20 59,950,000

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat

Kontrasepsi (DAK)

355,212,000

2.45 100.00 355,212,000 100.00

-Pengadaan IUD KIT (DAK)

36,000,000

0.25 100.00 26,550,000 73.75 9,450,000

Pengadaan Implant KIT (DAK)

40,000,000

0.28 100.00 24,600,000 61.50 15,400,000

Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon (DAK)

450,000,000

3.11 100.00 414,900,000 92.20 35,100,000

13 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi

_Individu

41,764,500

0.29 100.00

100.00 32,460,500

77.72 9,304,000

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Bagi Calon

Pengantin

38,020,000

0.26 100.00 28,716,000 75.53 9,304,000

Penyusunan Raperwal Kesehatan Reproduksi

3,744,500

0.03 100.00 3,744,500 100.00

-14

Pembinaan Generasi Berencana

165,707,000

1.14 100.00

100.00 57,264,000

34.56 108,443,000

Pembinaan dan Pembentukan PIK R

38,859,000 0.27

100.00 9,000,000 23.16 29,859,000

Pelatihan pendidik dan Konselor sebaya

59,079,000 0.41

100.00 7,626,000 12.91 51,453,000

Pembentukan PIK M

18,207,000 0.13

100.00 7,915,000 43.47 10,292,000

Monev PIK M

12,288,000 0.08

100.00 6,849,000 55.74 5,439,000

Pemilihan Duta GenRe

37,274,000 0.26

100.00 25,874,000 69.42 11,400,000

15 Peningkatan Pelayanan KB Bagi Masyarakat

195,257,000

1.35 100.00

100.00 168,226,611

86.16 27,030,389

Pelayanan KB pada Kegiatan Pelayanan KB

Keliling

118,717,000 0.82

100.00 103,120,451 86.86 15,596,549

Pembinaan KB Pria

5,759,000 0.04

100.00 5,759,000 100.00

-Pembinaan KB Perusahaan

12,176,000 0.08

100.00 12,176,000 100.00

-Orientasi Pemakaian Kontrasepsi Pasca

Persalinan dan Pasca Keguguran

30,261,000 0.21

100.00 21,328,000 70.48 8,933,000

Pelayanan Pemasangan IUD dan Deteksi Dini

Kanker Leher Rahim

28,344,000 0.20

100.00 25,843,160 91.18 2,500,840

16 Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Bagi

_{Keluarga Sejahtera}

34,500,000

0.24 100.00

100.00 19,008,000

55.10 15,492,000

Pelatihan UPPKS

34,500,000 0.24

100.00 19,008,000 15,492,000

1,944,276,500

13.42 100.00

100.00 1,584,613,111

81.50 359,663,389

17 Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi

Edukasi)

278,890,000

1.92 100.00

89.93

124,154,000 44.52 154,736,000

Pelatihan Pengambilan Keputusan Ber-KB

dengan ABPK

30,765,000 0.21

100.00 9,765,000 31.74 21,000,000

Pembinaan PPKBD

18,291,000 0.13

100.00 16,060,000 87.80 2,231,000

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader KB

31,265,000 0.22

100.00 9,395,000 30.05 21,870,000

Lomba IMP, KB Lestari 10 Tahun, KB Lestari 15

Tahun dan KB Lesatri 20 Tahun Tk. Kota

Tangerang Selatan dan Tk. Tk. Provinsi

42,400,000 0.29

100.00 42,400,000 100.00

-Sub Total

Pengendalian Penduduk

(5)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Pelaksanaan KIE dan Penggerakan Melalui

MUPEN/Grebek Pasar

(6)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Pembinaan PLKB Perkecamatan

8,850,000 0.06

100.00 8,850,000 100.00

-Advokasi Institusi Pendidikan

28,090,000 0.19

- - 28,090,000

KIE KB Kampung KB

68,745,000 0.47

100.00 12,720,000 18.50 56,025,000

Pembentukan Kampung KB dan Anti Narkoba

38,284,000 0.26

100.00 12,764,000 33.34 25,520,000

18 Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi

_{Edukasi) (DAK)}

1,150,214,000

7.94 100.00

100.00

1,045,535,400 90.90 104,678,600

Biaya Operasional KIE Oleh PPKBD dan Sub

PPKBD (DAK)

324,000,000 2.24

100.00 324,000,000 100.00

-Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB

(DAK)

139,990,000 0.97

100.00 123,520,400 88.24 16,469,600

Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB

111,154,000 0.77

100.00 101,675,000 91.47 9,479,000

Biaya Operasional Forum Musyawarah Kampung

KB (DAK)

142,200,000 0.98

100.00 103,300,000 72.64 38,900,000

Lokakarya Mini Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan Kampung KB (DAK)

100,470,000 0.69

100.00 92,470,000 92.04 8,000,000

Orientasi Kader di Kampung KB Percontohan

(DAK)

105,900,000 0.73

100.00 81,450,000 76.91 24,450,000

Pengadaan KIE KIT (DAK)

100,000,000 0.69

100.00 94,930,000 94.93 5,070,000

Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB (DAK)

126,500,000 0.87

100.00 124,190,000 98.17 2,310,000

19 Pengumpulan Data dan Sosialisasi Data Mikro

Keluarga

235,961,000

1.63 100.00

100.00 217,839,000

92.32 18,122,000

Rapat Koordinasi bagi Pengelola Pencatatan dan

Pelaporan Program KB

67,303,000 0.46

100.00 66,653,000 99.03 650,000

Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan

Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

69,591,000 0.48

100.00 53,269,000 76.55 16,322,000

Kajian Pengendalian Penduduk Kota Tangerang

Selatan

99,067,000 0.68

100.00 97,917,000 98.84 1,150,000

20 Pengumpulan Data dan Sosialisasi Data Mikro

_{Keluarga (DAK)}

24,345,000 0.17 100.00

100.00

23,689,000

97.31

656,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data

Kependudukan (DAK)

24,345,000 0.17

100.00 23,689,000 97.31 656,000

1,689,410,000

11.66 100.00

98.34 1,411,217,400

83.53 278,192,600

VI

Perencanaan Pembangunan

Daerah

21 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

_{Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan}

246,042,500

1.70 100.00

97.65 233,203,250

94.78 12,839,250

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021

1,525,000

0.01 100.00 1,525,000 100.00

-Penyusunan DRPK Tahun 2021

3,150,000

0.02 100.00 3,150,000 100.00

-Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2021

3,652,000

0.03 100.00 3,550,000 97.21 102,000

Penyusunan DPA Tahun 2021

5,130,000

0.04 100.00 5,130,000 100.00

(7)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Penyusunan LAKIP 2019

6,237,750

0.04 100.00

6,237,750

100.00

-Forum OPD

112,007,000

0.77 100.00 111,707,000 99.73 300,000

Penyusunan DRPK DPA Perubahan Tahun

Anggaran 2020

1,925,000

0.01 100.00 1,925,000 100.00

-Penginputan SIMRAL Perubahan Tahun

Anggaran 2020

1,200,000

0.01 - - 1,200,000

Penyusunan DPA Perubahan Tahun Anggaran

2020

5,196,000

0.04 100.00 5,196,000 100.00

-Penginputan SIMRAL Tahun 2021

4,200,000

0.03 100.00 4,200,000 100.00

-Penyusunan IKU TAPKIN

3,293,000

0.02 100.00 3,293,000 100.00

-Penyusunan LPPD

5,447,500

0.04 100.00 5,447,500 100.00

-Penyusunan LKPJ

5,021,000

0.03 100.00 5,021,000 100.00

-Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2020

1,200,000

0.01 - - 1,200,000

Monitoring dan Evaluasi

9,475,000

0.07 100.00 8,500,000 89.71 975,000

Rapat Penyusunan SPIP

3,950,000

0.03 100.00 3,950,000 100.00

-Penyusunan Analisa Resiko

3,987,250

0.03 100.00 3,950,000 99.07 37,250

Penyusunan Time Table Tahun 2021

3,396,000

0.02 100.00

3,396,000

100.00

-Evaluasi Target Renstra Tahun 2020

3,225,000

0.02 100.00 3,225,000 100.00

-Penyusunan RUP Tahun 2021

1,525,000

0.01 100.00 1,525,000 100.00

-Penyusunan RUP Perubahan Tahun 2020

1,525,000

0.01 100.00 1,525,000 100.00

-Penyusunan ASB

3,225,000

0.02 100.00

3,225,000

100.00

-Penyusunan SSH

3,225,000

0.02 100.00

3,225,000

100.00

-Rapat Pronankis

1,050,000

0.01 - - 1,050,000

Rapat Penyusunan DAK Fisik

2,250,000

0.02 100.00 2,250,000 100.00

-Rapat Evaluasi DAK Fisik

1,525,000

0.01 100.00 1,525,000 100.00

-Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Fisik

Program dan Kegiatan Rumpun Asda

3,950,000

0.03 100.00 3,950,000 100.00

-Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Fisik

Program dan Kegiatan Hearing DPRD

4,925,000

0.03 100.00 4,275,000 86.80 650,000

Penginputan Data Hasil Forum

2,325,000

0.02 - - 2,325,000

Penyusunan Draft Renstra 2021-2026

17,750,000

0.12 100.00 12,750,000 71.83 5,000,000

Rapat Pra Musrenbang

7,200,000

0.05 100.00 7,200,000 100.00

-Rapat Koordinasi Hasil Musrenbang

3,225,000

0.02 100.00

3,225,000

100.00

-Penyusunan Cascading

6,950,000

0.05 100.00

6,950,000

100.00

-Penyusunan RKT

2,175,000

0.02 100.00 2,175,000 100.00

-VII

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

22 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

_Daerah

93,521,000

0.65 100.00

100.00 90,071,000

96.31 3,450,000

Sosilaisasi Perhitungan Pajak

11,503,000

0.08 100.00 11,003,000 95.65 500,000

Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Surat

Pertanggungjawaban Kegiatan

7,187,000

0.05 100.00

7,187,000

100.00

-Penyusunan SPJ Fungsional

9,814,000

0.07 100.00 9,814,000 100.00

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan

3,426,000

0.02 100.00 3,426,000 100.00

-Penyusunan Prognosis 6 Bulan Berikutnya

8,214,000

0.06 100.00 5,264,000 64.09 2,950,000

(8)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Penyusunan Laporan Pajak

10,408,000

0.07 100.00 10,408,000 100.00

-Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan

10,873,000

0.08 100.00 10,873,000 100.00

-Pengumpulan Bahan Penyusunan CALK

6,483,000

0.04 100.00 6,483,000 100.00

-Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan LRA

3,258,000

0.02 100.00 3,258,000 100.00

-Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan Neraca

3,539,000

0.02 100.00 3,539,000 100.00

-Pengumpulan Bahan Penyusunan Laporan Akhir

Tahun

8,408,000

0.06 100.00 8,408,000 100.00

-VIII

Pengembangan Sistem

Manajemen Sumber Daya

Aparatur

23 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas

_{Kelembagaan dan Aparatur}

32,650,000

0.23 100.00

90.58 27,075,000

82.92 5,575,000

Pembinaan Kinerja Pegawai PLKB

7,525,000

0.05 100.00 7,525,000 100.00

-Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai

10,900,000

0.08 100.00 8,400,000 77.06 2,500,000

Evaluasi Terhadap Kedisiplinan Pegawai

5,900,000

0.04 100.00 5,900,000 100.00

-Rapat Penyusunan RKBMD

5,250,000

0.04 100.00 5,250,000 100.00

-Belanja Khusus, Pelatihan Sosialisasi dan BIMTEK

3,075,000

0.02 - - 3,075,000

IX

Pelayanan Administrasi dan

_{Sarana Prasarana Perkantoran}

24 Penyediaaan dan Pemeliharaan Barang dan

_{Jasa Perkantoran}

7,399,388,335

51.07 100.00

95.63 6,758,899,511

91.34 640,488,824

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

4,421,300,000

30.52 100.00 4,293,200,000 97.10 128,100,000

Belanja Alat Tulis Kantor

154,630,460

1.07 100.00 142,500,000 92.16 12,130,460

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

10,460,000

0.07 100.00 9,472,000 90.55 988,000

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

4,800,000

0.03 100.00 3,960,000 82.50 840,000

Belanja Bahan Pembersih

71,997,000

0.50 100.00 70,468,000 97.88 1,529,000

Belanja Pengadaan Plakat/Souvenir/Cinderamata 6,250,000

0.04 100.00 6,250,000 100.00

-Belanja Dekorasi

32,750,000

0.23 37.24 12,195,000 37.24 20,555,000

Belanja Bahan Pakai Habis Non Inventaris

70,649,000

0.49 88.72 62,194,000 88.03 8,455,000

Belanja Bahan Baku Makanan

54,825,000

0.38 75.34 40,404,500 73.70 14,420,500

Belanja Telepon

6,500,000

0.04 100.00 5,710,000 87.85 790,000

Belanja Listrik

86,412,875

0.60 100.00 83,057,526 96.12 3,355,349

Belanja Surat Kabar / Majalah

33,264,000

0.23 100.00 29,139,000 87.60 4,125,000

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

31,200,000

0.22 69.94 21,822,000 69.94 9,378,000

Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja

9,728,000

0.07 64.17 6,242,160 64.17 3,485,840

Belanja Premi Asuransi Kematian

12,410,000

0.09 62.87 7,802,700 62.87 4,607,300

Belanja Jasa Servis

125,200,000

0.86 100.00 124,509,050 99.45 690,950

Belanja Penggantian Suku Cadang

160,200,000

1.11 82.78 130,500,875 81.46 29,699,125

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas

Kendaraan Bermotor

610,425,000

4.21 100.00 598,750,000 98.09 11,675,000

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

43,000,000

0.30 100.00 36,237,200 84.27 6,762,800

(9)

Fisik

(%)

(Rp.)

(%)

(Rp.)

No

Program

Kegiatan

Pagu Anggaran

Keuangan (SPJ)

Realisasi

Sisa Anggaran

Bobot

Rencana

Belanja Penggandaan

6,000,000

0.04 100.00 6,000,000 100.00

-Belanja Cetak Spanduk

4,800,000

0.03 54.81 2,631,000 54.81 2,169,000

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja

255,300,000

1.76 100.00 239,236,000 93.71 16,064,000

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan

Kegiatan

104,000,000

0.72 100.00 104,000,000 100.00

-Belanja Pakaian Olahraga

39,240,000

0.27 100.00 38,700,000 98.62 540,000

Belanja Pakaian Keagamaan

20,000,000

0.14 100.00 20,000,000 100.00

-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

200,000,000

1.38 78.63 142,896,500 71.45 57,103,500

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

20,000,000

0.14 100.00 17,762,000 88.81 2,238,000

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

40,000,000

0.28 100.00 39,980,000 99.95 20,000

Jasa Dokumentasi, Promosi, dan Publikasi

120,000,000

0.83 100.00 96,000,000 80.00 24,000,000

Belanja Modal Papan Nama Instansi

27,500,000

0.19 8.18 2,250,000 8.18 25,250,000

Belanja Modal Papan Tulis

1,300,000

0.01 100.00 1,300,000 100.00

-Belanja Modal CCTV- Camera Control

Television System

20,000,000

0.14 - - 20,000,000

Belanja Modal Meubelair

41,000,000

0.28 100.00 26,500,000 64.63 14,500,000

Belanja Modal Alat Pendingin

20,280,000

0.14 100.00 20,280,000 100.00

-Belanja Modal Alat Dapur

12,310,000

0.08 100.00 4,696,000 38.15 7,614,000

Belanja Modal Alat Rumah Tangga

14,700,000

0.10 100.00 14,450,000 98.30 250,000

Belanja Modal Personal Komputer

45,000,000

0.31 100.00 45,000,000 100.00

-Belanja Modal Peralatan Komputer Mainframe

84,250,000

0.58 - - 84,250,000

Belanja Modal Peralatan Personal Komputer

46,000,000

0.32 100.00 43,398,000 94.34 2,602,000

Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat

15,000,000

0.10 100.00 15,000,000 100.00

-Belanja Modal Peralatan Studio Visual

61,700,000

0.43 - - 61,700,000

Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 50,800,000

0.35 100.00 30,400,000 59.84 20,400,000

Belanja Modal Bidang Studi : Ketrampilan

8,020,000

0.06 100.00 8,020,000 100.00

-Belanja Modal Aset Tetap Renovasi

92,250,000

0.64 100.00 90,750,000 98.37 1,500,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pembayaran

kewajiban pihak ke-tiga

55,000,000

0.38 100.00 17,338,000 31.52 37,662,000

7,771,601,835

53.64 100.00

95.73 7,109,248,761

91.48 662,353,074

Belanja Tidak Langsung

7,832,837,527

100.00 100.00

100.00 7,733,982,953

98.74 98,854,574

Belanja Langsung

14,488,197,085

100.00 100.00

96.84 12,308,178,422

84.95 2,180,018,663

Total

22,321,034,612

100.00 100.00

97.95 20,042,161,375

89.79 2,278,873,237

Deviasi =

9,000,000,000 10.21 51

NIP. 19630819 198901 2 003

Ciputat, Desember 2020

Kepala,

drg. Khairati, M.Kes

Pembina Utama Muda/ IV.c

100.00 Sub Total

(10)

: Pemb/ Lap 01 : DESEMBER 2020 : TRIWULAN IV

(%)

11 12 2.60 0.66

1.26

14.41

13.47 42.22

5.86

34.41

5.14 2.90 9.68 7.59 65.07

Keterangan

Sisa Anggaran

(11)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

44.89 34.17 37.51

24.43

45.56

42.32 1.05 65.53 78.72

32.36

55.18 26.04 23.69 82.37

59.26

83.72 23.77 48.61 57.28

39.71

13.92

1.90

(12)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

65.70

15.73

34.26 7.00

15.37

38.08

69.58 14.34 32.56 27.87 79.06

5.76

2.35 1.43 16.14

42.53

5.98 13.79 81.92

(13)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

48.25

6.80

26.25 38.50 7.80

22.28

24.47

65.44

76.84 87.09 56.53 44.26 30.58

13.84

13.14 29.52 8.82

44.90

18.50

55.48 68.26 12.20 69.95

(14)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

(15)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

100.00 81.50 66.66 9.10 11.76 8.53 27.36 7.96 23.09 5.07 1.83

7.68

0.97 23.45 1.16 2.69 2.69

16.47

5.22

2.79

(16)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

0.27 100.00 100.00 10.29 0.93 100.00 13.20 100.00 28.17

3.69

4.35 35.91

(17)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

17.08

22.94 100.00

8.66

2.90 7.84 9.45 17.50 2.12 62.76 11.97 26.30 12.15 3.88 12.40 30.06 35.83 37.13 0.55 18.54 1.91 15.73 2.12

(18)

(%)

Keterangan

Sisa Anggaran

45.19 6.29 1.38 28.55 11.19 0.05 20.00 91.82 100.00 35.37 61.85 1.70 100.00 5.66 100.00 40.16 1.63 68.48

8.52

1.26

15.05

10.21 NIP. 19630819 198901 2 003

Ciputat, Desember 2020

Kepala,

drg. Khairati, M.Kes

Pembina Utama Muda/ IV.c

2.05

(19)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan

Pagu :

LAMPIRAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATA ( ROK ) DPMP3AKB JADWAL KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

(Rp.) (%) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PELAKSANAAN 22,321,034,612 100

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,832,837,527 35.1 604,963,077 602,667,449 603,784,498 611,107,794 751,003,261 601,908,914 758,237,900 615,350,349 670,953,573 670,953,573 670,953,573 670,953,566 Rencana Per Bulan 100.00

2 312,025,000 1.4 - 1,625,000 19,980,000 55,785,000 - 12,954,000 16,690,000 59,890,000 20,945,000 23,235,000 26,176,000 74,745,000

Rencana Per Bulan 100.00

3 981,968,000 4.4 4,436,000 128,764,000 16,317,000 - - 134,450,000 31,500,000 52,875,000 - 357,376,000 245,950,000 10,300,000

4 263,123,000 1.2 55,935,000 - - - 46,000,000 - - 119,385,500 41,802,500

-Rencana Per Bulan 100.00

5 399,775,750 1.8 975,000 57,461,750 45,648,000 12,000,000 - - 39,690,000 63,975,000 2,275,000 87,486,500 90,264,500

7 620,028,500 2.8 164,374,000 - 10,575,000 369,694,500 68,750,000 6,635,000

8 154,205,000 0.7 - 10,730,000 - - - - 45,261,000 43,484,000 54,730,000

9 69,307,000 0.3 15,517,000 - - - 40,275,000 - - - 13,515,000

10 282,476,500 1.3 38,784,000 143,310,000 - 100,382,500

12 121,031,000 0.5 1,030,000 2,830,000 - 12,167,000 - 5,910,000 6,896,250 6,896,250 57,222,250 25,799,250 2,280,000

13 278,890,000 1.2 9,200,000 11,850,000 32,650,000 3,150,000 - - - 2,000,000 2,950,000 58,305,000 158,785,000

14 41,764,500 0.2 10,554,000 5,951,500 8,703,000 7,252,000 9,304,000

Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Penyelengaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan

Pembinaan KB 2

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Pembinaan Organisasi Perempuan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agts Sep

Triwulan I Trimulan II Triwulan III Triwulan IV

Okt Nov Des

22,321,034,612.00

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Anggaran Bobot Rencana Perbulan

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pelaksanaan Kebijakaan Perlindungan Perermpuan Di Daerah

(20)

(Rp.) (%) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2

Okt Nov Des

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Anggaran Bobot Rencana Perbulan

15 165,707,000 0.7 - 23,774,000 38,859,000 - 90,786,000 12,288,000

16 235,961,000 1.1 52,843,000 22,441,000 - 66,597,000 94,080,000

17 195,257,000 0.9 40,949,389 18,545,000 1,118,000 15,023,000 23,033,150 9,540,000 45,067,000 28,505,000 7,975,000 5,501,461

18 182,305,000 0.8 17,950,750 43,447,500 42,401,500 68,030,000 10,475,250

19 881,212,000 3.9 587,776,000 30,030,000 30,030,000 51,480,000 31,746,000 30,030,000 30,030,000 30,030,000 30,030,000 30,030,000

20 1,150,214,000 5.2 29,750,000 50,350,000 50,350,000 128,500,000 2,000,000 2,000,000 102,000,000 2,000,000 2,000,000 262,076,000 421,256,000 97,932,000

21 322,500,000 1.4 74,400,000 173,700,000 74,400,000

22 34,500,000 0.2 34,500,000

23 24,345,000 0.1 24,345,000

25 246,042,500 1.1 6,689,000 36,281,250 122,382,000 4,606,250 - - 3,856,250 6,171,000 8,875,000 25,320,500 14,925,000 16,936,250

26 93,521,000 0.4 20,640,000 2,600,000 2,600,000 5,264,000 2,600,000 2,600,000 13,422,000 2,600,000 6,026,000 2,600,000 2,600,000 29,969,000

27 32,650,000 0.1 7,525,000 10,900,000 3,075,000 11,150,000

28 7,399,388,335 33.1 419,587,450 601,954,250 644,950,710 501,686,500 825,866,250 420,891,750 746,465,250 439,133,750 783,459,718 904,559,468 608,847,518 501,985,721

Rencana Per Bulan 100.00 14,488,197,085

492,307,450.00 1,876,335,389.00 1,314,938,210.00 754,306,750.00 854,811,250.00 713,798,750.00 1,144,035,150.00 900,483,000.00 968,752,468.00 2,709,231,218.00 1,928,153,018.00 831,044,432.00 Rencana Per Bulan 100.00

Jumlah Total 22,321,034,612 100 100.00 1,097,270,527.00 2,479,002,838.00 1,918,722,708.00 1,365,414,544.00 1,605,814,511.00 1,315,707,664.00 1,902,273,050.00 1,515,833,349.00 1,639,706,041.00 3,380,184,791.00 2,599,106,591.00 1,501,997,998.00

Kumulatif Biaya _{1,097,270,527} _{3,576,273,365} _{5,494,996,073} _{6,860,410,617} _{8,466,225,128} _{9,781,932,792} _{11,684,205,842} _{13,200,039,191} _{14,839,745,232} _{18,219,930,023} _{20,819,036,614} _{22,321,034,612} Total Biaya per Triwulan _{5,494,996,073} _{9,781,932,792} _{14,839,745,232} _{22,321,034,612}

Prosentase _4.92 _11.11 _8.60 _6.12 _7.19 _5.89 _8.52 _6.79 _7.35 _15.14 _11.64 _6.73

Prosentase Kumulatif _4.92 _16.02 _24.62 _30.74 _37.93 _43.82 _52.35 _59.14 _66.48 _81.63 _93.27 _100.00

Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Bagi Keluarga Sejahtera

Pengumpulan Data dan Sosialisasi Data Mikro Keluarga (DAK)

Pembina Tk. I/ IV. B Belanja Langsung

NIP. 19630819 198901 2 003 Kepala BPMPPKB Kota Tangerang Selatan

drg. Hj. Khairati, M.Kes

Rencana

Tangerang Selatan, Januari 2019 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pembinaan Generasi Berencana

Pengumpulan Data dan Sosialisasi Data Mikro Keluarga

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Peningkatan Pelayanan KB Bagi Masyarakat

Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) (DAK)

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (DAK)

(21)

(Rp.) (%) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2

Okt Nov Des

No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Anggaran Bobot Rencana Perbulan Sekretariat 7,771,601,835 100.00 446,916,450 648,360,500 780,832,710 511,556,750 828,466,250 423,491,750 763,743,500 447,904,750 798,360,718 935,554,968 637,522,518 548,890,971 PPA 1,693,768,750 100.00 5,411,000 187,850,750 81,945,000 67,785,000 - 147,404,000 87,880,000 176,740,000 23,220,000 468,097,500 362,390,500 85,045,000 PP 1,037,356,500 100.00 - 175,104,000 55,935,000 - - - 46,000,000 - 10,575,000 534,341,000 154,036,500 61,365,000 PM 351,783,500 100.00 - 15,517,000 38,784,000 - - - 40,275,000 143,310,000 - 100,382,500 13,515,000 -KB 1,944,276,500 100.00 1,030,000 734,460,139 252,000,500 43,315,000 - 140,903,000 104,136,650 128,528,250 131,646,750 283,877,250 86,567,500 37,811,461 Dalduk 1,689,410,000 100.00 38,950,000 115,043,000 105,441,000 131,650,000 26,345,000 2,000,000 102,000,000 4,000,000 4,950,000 386,978,000 674,121,000 97,932,000

(22)

17 18 19 20 Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Kota Tangsel Lokasi Ket Target Kinerja Sasaran Penerima

(23)

Lokasi Ket Target Kinerja Sasaran Penerima Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan Tangerang Selatan

(24)

Lokasi Ket Target Kinerja Sasaran Penerima

(25)

7,832,837,527 312,025,000.00 981,968,000.00 263,123,000.00 399,775,750.00 620,028,500.00 154,205,000.00 69,307,000.00 282,476,500.00 121,031,000.00 278,890,000.00 41,764,500.00

(26)

165,707,000.00 235,961,000.00 195,257,000.00 182,305,000.00 881,212,000.00 1,150,214,000.00 322,500,000.00 34,500,000.00 24,345,000.00 246,042,500.00 93,521,000.00 32,650,000.00 7,399,388,335.00 22,321,034,612.00

(27)