RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

(1)

I. SASARAN STRATEGIS -1 1 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 1 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% INDIKATOR JUMLAH TW II TW III TW IV DANA (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 11

I PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA _{PENGELOLAAN PERSAMPAHAN} _{pengelolaan sampah}Persentase cakupan 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 7.105.638.000

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengeloaan Persampahan

Sarana Prasarana

Persampahan 6 Paket 6 paket

1 Persiapan Penyediaan Sarana Prasarana _{(rapat, survey, dll)} Jumlah Dokumen 6 Paket 4 paket 2 paket 1.565.800.000

2 Pelaksanaan Penyediaan (Proses Pengadaan) Jumlah Sarana Prasarana 6 Paket 4 paket 6 paket 6 paket

3 Pengoperasian Sarana Prsarana Jumlah Sarana Prasarana _{yang berfungsi} 6 Paket 4 paket 6 paket 6 paket 6 paket

4 Monitoring & Evaluasi Jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan _{Prasarana dan Sarana Persampahan} Petugas Kebersihan 205 Orang _Petugas 205 orang 205 orang

1

Persiapan Pengoperasian & Pemeliharaan Sarana Prsarana (rapat, survey, pemetaan kinerja)

Jumlah Petugas 205 orang 205 orang 205 orang 205 orang 205 orang 5.258.450.000

2 Pengoperasian & Pemeliharaan Jumlah Petugas 205 orang 205 orang 205 orang 205 orang 205 orang

4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam _{Pengelolaan Persampahan} 4 Lokasi TPST 4

1 Persiapan Kegiatan (rapat, survey, dll) Jumlah Lokasi / TPST 4 2 4 281.388.000

2 Pelaksanaan (Pembinaan, Pendampingan) Jumlah Lokasi / TPST 4 2 4 4 4

TARGET KINERJA TAHUNAN

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

SASARAN STRATEGIS

NO INDIKATOR

65%

PROGRAM

OUTCOME/ OUTPUT TW 1

TARGET KINERJA TAHUNAN Meningkatnya efektifitas cakupan pelayanan persampahan di wilayah

kabupaten Persentase Luas Area Bersih Sampah

INDIKATOR TW 1

TARGET KINERJA TRIWULAN Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Persentase cakupan pengelolaan sampah

Peserta Sosialisasi/ Pembinaan/ Pendampingan

Aksi Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan

PROGRAM & KEGIATAN Target Tahunan

TW II TW 1 TW II TW III TW IV TW IV TW III NO 65,00% NO Target Sub Kegiatan Tahunan

(2)

II

1 19,35% 19,35% 19,35% 19,35% 22.242.997.244,00

TW 1 TW II TW III TW IV

II PROGRAM PENGELOLAAN RTH

Persentase luas ruang terbuka hijau dibanding luas

wilayah perkotaan

19,35% 19,35% 19,35% 19,35% 19,35% 7.115.374.000

1 Penataan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota Lokasi RTH yang tertata 8 lokasi 8 lokasi

1 Persiapan Penataan RTH Jumlah Dokumen 8 paket 4 paketi 8 paket 2.500.000.000

2 Pelaksanaan Penataan RTH Jumlah Lokasi 8 lokasi 4 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi

3 Monitoring & evaluasi Jumlah laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman

Kota Petugas Pertamanan

130 orang & 42

lokasi 130 orang & 42 lokasi

1 Persiapan Pemeliharaan RTH Jumlah Petugas 130 orang 130 orang 130 orang 130 orang 130 orang 3.723.300.000

2 Pelaksanaan Pemeliharaan Jumlah lokasi 42 42 42 42 42

3 Pemeliharaan Lampu Hias/Dekorasi Kota Sarana Prasarana RTH 10 Lokasi 10 Lokasi

1 Persiapan Pemeliharaan Lampu / Dekorasi Jumlah Dokumen 10 paket 5 paket 5 paket 255.694.000

2 Pelaksanaan Pemeliharaan Jumlah lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi

4 Pembangunan / Peningkatan Taman / RTH Lokasi RTH 5 lokasi 5 lokasi

1 Persiapan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jumlah Dokumen 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 636.380.000

PROGRAM III & IV 2Pelaksanaan Pemeliharaan Jumlah lokasi 5 lokasi 1 lokasi 2 lokasi 4 lokasi 5 lokasi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

PROGRAM

TARGET KINERJA TAHUNAN

19,35% 19,35% 19,35%

TW 1 TW II TW III

NO

Aksi Sub Kegiatan Target Kinerja Tahunan 19,35% 1 Indikator Kinerja SASARAN STRATEGIS - II

Indikator Sub Kegiatan 19,35%

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

PROGRAM INDIKATOR

Persentase Luas RTH di wilayah kabupaten Tercapainya peningkatan luas RTH diwilayah kabupaten

TARGET KINERJA TAHUNAN NO

NO Target Tahunan

Persentase luas RTH dibanding luas wilayah perkotaan

TW IV 19,35%

TARGET KINERJA TRIWULAN

(3)

III. 1 6% 16% 28% 40% 2 5% 14% 21% 35% 3 5% 14% 21% 35% 4 6% 16% 28% 40% 6% 16% 28% 40% TW 1 TW II TW III TW IV

I PROGRAM PERLINDUNGAN &

KONSERVASI SDA 150.000.000

Sumur Resapan & Lubang

Biopori 2 paket 2 paket

1 Persiapan Penyediaan Sarana Prasarana

(Rapat, Survey dan verifikasi dll) Jumlah Dokumen 2 paket 1 2 2 150.000.000

2 Pelaksanaan Penyediaan (Proses Pengadaan) Jumlah paket 2 paket 1 2 2

3 Pendistribusian Sarana Prsarana Jumlah paket 2 paket 2 2

4 Monitoring & Evalusi Jumlah laporan 1 laporan 1 1 1 1

II

1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi _{Masyarakat di Bidang Lingkungan} Sosialisasi & pembinaan _{150 pemukiman}200 sekolah & 200 sekolah & 150 _pemukiman

1 Persiapan Pelaksanaan (Rapat, Survey dan _{verifikasi dll)} Jumlah Peserta 150 & 200 200 150 & 200 150 & 200 150 & 200 2 Pelaksanaan Kegiatan (Pembinaan, Sosialisasi _{dan Pendampingan)} _{pelaku/kelompok/lembaga}Jumlah 150 & 200 200 sekolah 150 & 200 150 & 200 150 & 200

3 Monitoring & evaluasi Jumlah laporan 1 laporan 1 1 1 1

2 Koordinasi Penyusunan Dokumen

Lingkungan 130

1 Persiapan Penyusunan Data peserta 30 30 30 150.000.000

2 Pelaksanaan Penyusunan & Penetapan _Dokumen Dokumen/Laporan 130 30 60 90 130

PROGRAM Indikator Kinerja

30 peserta & 130 dokumen

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS - III

SASARAN STRATEGIS

35% Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Persyaratan

Administrasi dan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup

40% Persentase Lokasi dengan tingkat polusi sesuai ambang batas

Indikator Sub Kegiatan Target Tahunan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM & LH

1 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

Dokumen/Laporan

40%

45% 45,00%

TW IV

TW 1 TW II

Program Perlindungan Konservasi SDA Persentase lokasi konservasi 35%

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan

45,00%

2. Persentase kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

TW 1 TW II TW III

45,00%

TW IV 45,00%

PROGRAM

1. Persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan di bidang

lingkungan hidup 40%

Tercapainya peningkatan ketaatan pelaku usaha / kegiatan terhadap peraturan pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase Jumlah Pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan Lingkungan Hidup

NO NO NO 1

Aksi Sub Kegiatan

TW III

TARGET KINERJA TAHUNAN INDIKATOR

TARGET KINERJA TRIWULAN TARGET KINERJA TAHUNAN

381.850.000 531.850.000 JUMLAH Target Kinerja

(4)

III PROGRAM PENGENDALIAN _{PENCEMARAN & PERUSAKAN LH}

Persentase pelaku usaha /kegiataan yang taat trhdp persyaratan & administrasi

LH

40 % 6% 16% 28% 40% 480.220.000

1 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang _{Lingkungan Hidup} pelaku usaha/kegiatan 51 pelaku 51 pelaku

1 Persiapan Pelakasanaan Pengawasaan (rapat,

survey) Jumlah Pelaku 51 pelaku 51 pelaku 51 pelaku 151.000.000

2 Pelakasanaan Pengawasaan (rapat, survey) Jumlah Pelaku 51 15 25 35 51 pelaku

3 Monitoring Evaluasi Jumlah laporan 1 laporan 1 1 1 1

2 Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun _{(B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya &} pelaku usaha/kegiatan 80 pelaku 80 pelaku

1 Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan (rapat, _survey) JumlahPelaku 80 80 80 180.500.000

2 Pelaksanaan Pengelolaan (sosialisasi, _{pengawasan , verifikasi)} Jumlah Pelaku 80 20 40 60 80

jumlah aduan 16 kasus 16 kasus

1 Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian / _{penerimaa Aduan (rapat, survey)} Jumlah petugas 20 orang 20 orang 31.820.000

2 Pelaksanaan Penyelesaian Jumlah kasus 16 5 10 15 16

4 Pengawasan Sumber Pencemar Air Jumlah Lokasi 25 lokasi 25 lokasi

1 Persiapan Pelaksanaan Penngawasan (rapat, _survey) Jumlah petugas 10 orang 10 orang 116.900.000

2 Pelaksanaan Pengawasan Jumlah lokasi 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi

IV PROGRAM PENINGKATAN _{PENGENDALIAN POLUSI}

Persentase lokasi yang memiliki tingkat polusi sesuai

ambang batas

35% 5% 14% 21% 35% 105.000.000

1 Penyediaan Sarana & Prasarana Tempat

Khusus Merokok (Cukai Block Grant) tempat khusus merokok 2 unit 2 unit

1 Persiapan Penyediaan (rapat, survey) jumlah Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 105.000.000

2 Pengoperasian Sarana Jumlah Sarana prsarana 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

PROGRAM Indikator Kinerja

3 Penyelesaian Kasus Pencemaran dan Sengketa Lingkungan

(5)

JUMLAH

TW 1 TW II TW III TW IV DANA

(Rp)

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Fasilitasi

administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 3.867.793.500

1 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan barang cetakan 10 jenis 10 jenis

10 jenis 10 jenis 10 jenis 10 jenis

1 Persiapan Penyediaan Jumlah Dokumen 1 paket 1 paket 10.000.000

2 Pelaksanaan Penyediaan & Pendistribusian Jumlah bahan / barang

cetakan 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS 10 JENIS

2 dokumen / peraturan 4 jenis

4 jenis

1 Persiapan Penyediaan Jumlah dokumen / _peraturan 4 JENIS 4 JENIS 6.000.000

2 Pelaksanaan Penyediaan & Pendistribusian Jumlah dokumen / _peraturan 4 JENIS 4 JENIS 4 JENIS 4 JENIS 4 JENIS

3 Penyediaan Makanan dan Minuman rapat , sosialisasi, dll 7 jenis 7 jenis

1 Persiapan Penyediaan Jumlah dokumen / _peraturan 10 orang 10 orang 60.000.000

2 Pelaksanaan Penyediaan & Pendistribusian Jumlah Jenis Manmin 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis

4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi perjalanan dinas 2 paket 2 paket

1 Jumlah Dokumen 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 75.193.500

2 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jumlah perjalanan dinas 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket

3 Monitoring & Evaluasi Jumlah laporan 1 laporan 1 1 1 1

5 Penyediaan Jasa Operasional Kantor jasa operasional 3 rekening 3 rekening

sarana prsarana perkantoran 1 Jumlah Dokumen 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3.716.600.000

2 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Operasional Jumlah rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening

Indikator Kinerja BIDANG SEKRETARIAT (NON URUSAN)

NO PROGRAM & KEGIATAN

Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi

Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Perjalanan Dinas

Aksi Sub Kegiatan Indikator KinerjaAksi target KINERJA

Tahunan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

TARGET KINERJA TRIWULAN target Tahunan

(6)

JUMLAH

(Rp)

VIII PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

Persentase fasilitasi sarana

dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 390.403.750

1 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan _{Kantor/Rumah Tangga} sarana prasarana _perkantoran 80 jenis 80 jenis

1 Jumlah Dokumen 1 dokuemn 1 dokumen 1 dokumen 164.553.750

2 Pelaksanaan & Pendistribusian Peralatan Jumlah Sarana Prsarana 80 20 40 60 80

2 gedung/ruang 1 unit 1 unit

1 Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Jumlah dokumen 1 paket 1 paket 95.850.000

2 Pelaksanaan Pemeliharaan Jumlah Sarana Prasarana 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan _{Jabatan/Dinas/Operasional} kendaraan dinas/operasional 8 unit 8

1 Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Jumlah Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 80.000.000

2 Pelaksanaan Pemeliharaan Jumlah kendaraan

dinas/operasional 8 8 8 8 8

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah sarana prsarana perkantoran 39 unit 39 unit

1 Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan Jumlah Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 50.000.000

2 Pelaksanaan Pemeliharaan Jumlah Sarana Prsarana 39 39 39 39 39

IX

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

Persentase Fasilitasi

Pemenuhan Pelaporan 100% 100% 100% 100% 100% 31.248.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan _{Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD} Laporan 10 buku 10 buku

1 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Jumlah peserta 30 30 30 30 30 10.000.000

2 Pelaksanaan Penyusunan & Penetapan Jumlah kegiatan 5 buku 5 buku 5 buku

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dokumen Rencana Kerja 10 buku 10

1 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Jumlah Dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 12.500.000

2 Pelaksanaan Penyusunan & Peneetapan Jumlah buku 10 5 5

3 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kegiatan _SKPD _{(perjalanan dinas)}Laporan Kegiatan 1 dokumen 1 dokumen

1 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Jumlah peserta 30 30 30 30 30 8.748.000

2 Pelaksanaan Penyusunan Jumlah buku 1 1

Indikator Kinerja

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga

Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan

Aksi Sub Kegiatan Indikator KinerjaAksi target Tahunan

TARGET KINERJA TRIWULAN

(7)

JUMLAH

(Rp)

X PROGRAM PENGELOLAAN UNIT _{PELAKSANA TEKNIS SKPD} Persentase Fasilitasi _{Pengelolaan UPTD} 100% 100% 100% 100% 100% 5.147.000.000

1 Pengelolaan Kapasitas UPT laboratorium Alat Laboratorium 7 Paket 7 paket

1 Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Sarana _{Prasarana Laboratorium} Jumlah Dokumen 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 1.400.000.000 2 Pelaksanaan Pengujian dan pengoperasian _{alat laboratorium} Jumlah Dokumen 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket 7 paket

2 Pengadaan Alat Ukur Uji Kualitas _Lingkungan Alat Laboratorium 1 Paket 1 Paket

1 Persiapan Pelaksanaan Penyediaan Alat _Laboratorium Jumlah Dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 375.000.000

2 Pelaksanaan Pengoperasian Alat Laboratorium Jumlah Alat Laboratorium 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

5 Pengelolaan Kapasitas UPT TPA Lokasi TPA & Petugas 1 lokasi TPA 1 lokasi TPA

1 Persiapan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 lokasi TPA 3.372.000.000

2 Pelaksanaan Pengoperasian Jumlah Lokasi TPA 1 lokasi TPA 1 lokasi TPA 1 lokasi TPA 1 lokasi TPA 1 lokasi TPA

24.924.527.250

BUP ATI

NIP

Indikator Kinerja

PEMBINA UTAMA MUDA JUMLAH (KUMULATIF)

Ir. MOKH. NAJIKH. MM KABUPATEN GRESIK

NIP 19680412 19203 1 011 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Gresik, Januari 2020 target Tahunan

TARGET KINERJA TRIWULAN Indikator KinerjaAksi

NO PROGRAM & KEGIATAN target KINERJA