PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

Nomor : IPS/451/HPA-VLK/XI/2020

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee

: UD Alam Sentosa

b. Lokasi

: Jl. Poros Sangatta-Batu Ampar Km.60

Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur

Prov. Kalimantan Timur

c. No. Izin Usaha

: 522.3/102/Eko.1/XI/2011

d. Kapasitas

: 2.000 m

3

_/tahun

e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 November 2020

Hasil pengambilan keputusan UD Alam Sentosa telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 126 masa berlaku mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan

23 November 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat

disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

:

ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 24 November 2020

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE. Direktur

(2)

Nomor : IPS/451/KP-VLK/XI/2020 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD ALAM SENTOSA YANG BERLOKASI DI JL. POROS SANGATTA-BATU AMPAR KM.60

DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Alam Sentosa telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/138/SPK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Alam Sentosa telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Alam Sentosa perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK <6000m³/tahun dan IUI <500Jt;

(3)

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUI dan IUIPHHK;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD ALAM SENTOSA;

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Alam Sentosa, Dengan Nomor : SLK – IPS – 126 Masa berlaku 24 November 2020 sampai dengan 23 November 2026;

KEDUA

:

Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Alam Sentosa;

KEEMPAT

:

UD Alam Sentosa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Integritas Persada Sertifikasi dan Tanda V-Legal;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 24 November 2020

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE. Direktur

(4)

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Hilyati, S.Pd.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE. Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin UD ALAM SENTOSA

Nomor dan Tanggal SK No. 522.3/102/Eko.1/XI/2011 Tgl. 30 November 2011

Alamat Kantor Jl. Poros Rantau Pulung – Batu Ampar, Desa Tepian Makmur, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur Lokasi Industri Jl. Poros Rantau Pulung – Batu Ampar, Desa Tepian Makmur,

Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur Pengurus Perusahaan H. Arham

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 07

November 2020

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi

(5)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 09 November 2020, Pukul 09.00 WIB di Palembang

menggunakan aplikasi zoom

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.  Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan Tanggal 09 – 11 November 2020, Pukul 09.00 – 16.00 WIB di Palembang menggunakan aplikasi zoom

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 11 November 2020, Pukul 15.00 WIB di Palembang menggunakan aplikasi zoom

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

(6)

November 2020, Di Kantor PT IPS

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Alam Sentosa.

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Alam Sentosa Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Alam Sentosa diputuskan bahwa UD Alam Sentosa dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK padaPemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan

Nomor : SLK – IPS – 126. 4. Resume HasilPenilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1.Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa merupakan perusahaan milik perseorangan (milik H. Arham/ NIK : 6408042408580001), dan telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan Perseorangan dari Notaris Ilham Mahyudin, SH, SpN. (Nomor : 48 tanggal 22 Agustus 2010 ).

2) Telah memiliki NIB 0220103161575 yang diterbitkan lembaga OSS pada tanggal 17 Januari 2020.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau izin

perdagangan yang

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki Izin Usaha SIUP yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sesuai ketentuan Perundang – undangan yang

(7)

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

tercantum dalam izin industri diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 15 Oktober 2020 (Perubahan ke -6).

1) c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa tidak

memerlukan izin HO/gangguan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki NIB yang sekaligus merupakan pengesahan TDP (Nomor : 0220103161575 yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020) sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki dokumen perpajakan berupa NPWP : 16.345.550.4-724.000 dan SKT Pajak (Nomor : S-1035KT/WPJ.14/PPK.02/2020) yang sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap dan disetujui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sangatta (tanggal 7 Oktober 2010) sesuai dengan kegiatan usahanya.

2) Memiliki izin lingkungan melalui Lembaga OSS tanggal 7 Oktober 2010, dan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.

3) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuat dan melaporkan Laporan Pelaksanaan UKL & UPL periode semester I tahun 2020.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki dokumen IUIPHHK (Pemberian) Nomor: 522.3/102/Eko.1/XI/2011 tanggal 30 November 2011.

2) Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan (Industri penggergajian kayu, Ragam produk kayu gergajian dengan Kapasitas produksi 2.000 m3_/tahun).

(8)

HASIL

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuat dan menyampaikan RPBBI tahun berjalan 2020 secara online ke Kemen LHK (tanda terima RPBBI Perubahan Ke-1 Nomor : 0000748409 tanggal 19 Oktober 2020).

2) Realisasi Pemenuhan BB KB tahun 2020 (251,39 m3) sesuai (tidak melebihi) dengan RPBBI tahun 2020 (251,39 m3) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat (BB KB) asal kayu impor yang wajib memiliki dokumen identitas Importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukan importir dan tidak menggunakan BB KB asal kayu impor yang wajib memiliki panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importer.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukan

merupakan badan usaha berbentuk kelompok atau mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok yang wajib memiliki dokumen pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukan merupakan badan usaha berbentuk kelompok atau mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok yang wajib melakukan internal audit anggota kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

(9)

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI 2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa belum/ tidak merealisasikan penerimaan BB KB dari Pemasok BB KB, tetapi telah menyiapkan dan memiliki dokumen kontrak suplai BB KB dengan 1 Unit Pemasok BB KB sebagai dokumen jual beli BB KB dengan Pemasok (Periode 24 Agustus 2020 – 23 Oktober 2020 sebesar ± 300 m3).

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020, tidak menerima bahan baku kayu bulat (BB KB) yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak tumbuh alami yang wajib dilengkapi Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB selain kayu bulat dari hutan Negara (hutan hak budidaya) yang wajib dilengkapi bukti serah terima BB KB dan dokumen angkutan BB KB selain kayu bulat dari hutan Negara.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa belum merealisasikan penerimaan BB KB dari seluruh Pemasok BB KB, baik yang berasal dari kayu hutan Negara dan hutan hak tumbuh alami yang dilengkapi dokumen SKSHH-KB maupun yang berasal dari kayu hutan hak budidaya yang dilengkapi dokumen Nota Angkutan HHK Budidaya H. Hak.

2) Memiliki Surat Penunjukan Petugas P3KB Nomor 428/AST-SK.PKB-R/III/2019 pada tanggal 24 Maret 2019 sesuai dengan SK Direktur tentang SK. Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL PKB-R.

3) Hasil uji petik stok BB KB IUIPHHK UD Alam Sentosa di lapangan (jenis dan volume) sesuai catatan dalam dokumen LMKB periode yang sama (Oktober 2020).

4) Tidak menerima/menggunakan BB KB hasil lelang yang harus dipisahkan

(10)

HASIL

PUHH-nya. e. Nota & Dokumen

keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan/ Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB dari kayu limbah Industri yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen untuk kayu limbah Industri.

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok/ atau DKP dari pemasok

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa belum merealisasikan penerimaan BB KB dari seluruh Pemasok, sehingga belum dapat dilakukan verifikasi terhadap kepemilikan dokumen S-LK/S-PHPL atau DKP Pemasok.

2) Telah membuat rencana Pemasok BB KB (kontrak suplai BB KB) yang seluruhnya telah memiliki S-LK (1 unit Pemasok BB KB).

3) Telah membuat dan memiliki SOP Pemeriksaan DKP (surat penetapan Nomor : 003/PPDKP/AS/VIII/2020) dan personil pemeriksaan DKP yaitu Sdr. Budi Setya Pratama Putera, S.H. (surat

penunjukan Nomor :

002/SPDKP/AS/VIII/2020). h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP yang wajib dilakukan VLBB.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah melaporkan RPBBI tahun 2020 (tanda terima Nomor : 0000748409) secara On line ke Kemen LHK.

2) RPBBI Tahun 2020 telah didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap berupa Perjanjian/ Kontrak Suplai BB KB dengan Pemasok (1 unit Pemasok) yang memiliki/ menguasai

(11)

HASIL

sumber BB KB asal hutan hak tumbuh alami (± 300 m3).

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen PIB. b. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen B/L.

c. Packing List (P/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Deklarasi NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen deklarasi impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk/impor.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya.

(12)

HASIL

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah menyediakan/ memiliki rekaman atau laporan harian berupa tally sheet penggunaan BB KB dan tally sheet produksi KO Gergajian, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul BB KB atas KO Gergajian yang diproduksi.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuat catatan/laporan penggunaan BB KB (0 m3) dan produksi KO Gergajian (0 m3), dan telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK Gergajian).

2) Rendemen produksi KO Gergajian tidak dapat dihitung karena belum ada kegiatan produksi, dan dianggap memiliki hubungan yang logis antara input-output produksi untuk pengolahan KO Gergajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014).

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa memiliki usaha industry Penggergajian Kayu dengan ragam produk KO Gergajian dan kapasitas produksi 2.000 m3/tahun sesuai dengan dokumen IUIPHHK Nomor: 522.3/102/Eko.1/XI/2011 tanggal 30 November 2011.

2) Realisasi produksi KO Gergajian selama 3 bulan terakhir sebesar 0 m3 sehingga belum/tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diperkenankan di dalam izin usahanya sebesar 2.000 m3/tahun. d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu lelang wajib hasil hasil produksinya harus dipisahkan.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa Catatan/Daftar Laporan Penerimaan BB KB/Dokumen Angkutan BB KB pada

(13)

HASIL

periode yang sama (0 m3), dan membuat LMHHOK Gergajian sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa Catatan/Daftar Laporan Penjualan KO Gergajian/Penerbitan Dokumen Angkutan KO Gegajian pada periode yang sama (69,3772 m3).

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib memiliki S-LK atau DKP.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) yang wajib memiliki kontrak jasa pengolahan produk.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)yang wajib dilengkapi berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga) yang wajib ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi,

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 melakukan

(14)

HASIL

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) yang wajib ada pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabilaekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah merealisasikan penjualan atau pemindah-tanganan produk KO Gergajian (69,3772 m3), dan seluruhnya untuk tujuan domestik dengan dilengkapi SKSHH-KO (30 set) yang diterbitkan Ganis PHPL PKG-R sebagai petugas penerbit SKSHH-KO (Sdr. Aspariandi, S.P. Nomor Register: 02211-11/PKG-R/XX/2017).

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki catatan produk kayu olahan yang diekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NA

IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen PEB.

c. Packing list (P/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor

(15)

HASIL

yang wajib memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen Invoice. e. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen B/L.

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen V-Legal. g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen Laporan Surveyor.

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea keluar/ ekspor.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

K.3.3. PemenuhanPenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 tidak memiliki

(16)

HASIL

S-LK (sedang proses verifikasi LK baru) yang berhak dan wajib menggunakan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tersedia personilyang bertanggung jawab mengurus seluruh proses K3 dan peralatan K3 (Sdr. Adi Putra Arjamgi, SPK Nomor : 004/SPK3/AS/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020).

b. Implementasi K3. Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah

memiliki/ menyediakan peralatan K3 yang semuanya masih berfungsi dengan baik.

2) Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul, serta terdapat papan himbauan K3. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki

dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja, serta melakukan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

Membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat dan membentuk serikat pekerja, dan memfasilitasi kegiatannya. 2) Hasil wawancara pada karyawan

ternyata benar memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode audit Agustus – Oktober 2020 hanya mempekerjakan 5 orang karyawan dan tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10

(17)

HASIL

orang yang wajib untuk membuat dokumen KKB ataupun PP yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuat dokumen Daftar Karyawan dengan karyawan termuda berusia 24 tahun lebih 4 bulan (Sdr. Adi Putra Arjangi ). Dan tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE. Direktur

(18)