AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2016
Nama Program
Studi : ...Strata:... Auditor 1 : ... Auditor 2 : ... Hari/Tanggal Audit : ...
PENJAMINAN MUTU
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG DIAUDIT (TEMUAN)
KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Terdapat gugus kendali mutu
sesuai dengan SK Rektor Unsoed No 15 tahun 2012
SK Dekan tentang Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Prodi
Skala Rating:... Kategori:...
2. Tersedia manual mutu
akademik Dokumen Manual Mutu akademik Skala Rating:...Kategori:... 3. Tersedia baku (standar)
mutu akademik sesuai
dengan Permendikbud No 44 Tahun 2014
Dokumen Standar mutu
akademik Skala Rating:...Kategori:...
4. Jumlah prosedur operasi
baku (SOP) yang tersedia Dokumen Prosedur Operasi Baku bidang akademik
Skala Rating:... Kategori:...
5. Akreditasi Program Studi Sertifikat BANPT/LAMPT Skala Rating:... Kategori:...
STANDAR 1. KOMPETENSI LULUSAN
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Kurikulum Berbasis
Kompetensi dan telah disesuaikan dengan KKNI
1. Dokumen kurikulum
yang berlaku Skala Rating:... Kategori:... 2. Kompetensi lulusan sesuai
dengan visi, misi Prodi, fakultas, dan universitas
2. Hasil evaluasi terhadap
kompetensi lulusan Skala Rating:... Kategori:... 3. Rata-rata IPK lulusan 3. Data IPK lulusan
(ESIA) Skala Rating:... Kategori:... 4. Rata-rata masa studi lulusan
(semester). 4. Data masa studi lulusan Skala Rating:... Kategori:... 5. Mahasiswa yang lulus tepat
waktu (%). 6. Kemampuan lulusan dalam
berkomunikasi dalam bahasa internasional (skor TOEFL, TOEIC dll).
6. Dokumen UEPT/TOEIC/
TOEFL Skala Rating:... Kategori:...
7. Rata-rata masa tunggu kerja
pertama lulusan (bulan). 7. Data tracer studi Skala Rating:... Kategori:... 8. Lulusan yang bekerja di
9. Kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mahasiswa dan lulusan
9. Hasil evaluasi terhadap
kompetensi lulusan Skala Rating:... Kategori:...
10.Kemampuan bekerjasama mahasiswa dan lulusan dalam tim kerja
10.Hasil evaluasi terhadap
kompetensi lulusan Skala Rating:... Kategori:... 11.Kemampuan pengembangan
diri mahasiswa dan lulusan. 11.Hasil evaluasi terhadapkompetensi lulusan Skala Rating:... Kategori:... 12.Mahasiswa drop out (%) 12.Data mahasiswa DO Skala
Rating:... Kategori:...
STANDAR 2. ISI PEMBELAJARAN
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Rumusan Capaian
Pembelajaran Lulusan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015)
1. Dokumen kurikulum prodi
Skala
Rating:... Kategori:... .
2. Rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran memadai
2. Dokumen kurikulum prodi
Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Tersedia daftar bahan kajian 3. Dokumen kurikulum
prodi Skala Rating:... Kategori:... .
4. Tersedia struktur mata kuliah dan deskripsi tiap matakuliah
4. Dokumen kurikulum prodi
5. Rancangan
Pembelajaran Semester tiap matakuliah
Skala
STANDAR 3. PROSES PEMBELAJARAN
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Seluruh mata kuliah sudah
memiliki RPS. Dokumen RPS Skala Rating:... Kategori:... .
2. Dosen meninjau dan menyesuaikan RPS mata kuliah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
Dokumen RPS Hasil evaluasi
pengelola prodi terhadap RPS
Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Program studi
menyelenggarakan rapat koordinasi semester pada setiap awal semester.
Notulen rapat koordinasi semester
Skala
Rating:... Kategori:... .
4. Dosen menyampaikan RPS dan Rencana Kontrak Pembelajaran pada rapat koordinasi semester
Notulen rapat Skala
Rating:... Kategori:... .
5. Dosen melaksanakan kontrak pembelajaran pada pertemuan pertama proses pembelajaran
Dokumen laporan perkuliahan (kontrak pembelajaran)
satu semester perkuliahanDokumen laporan
Skala
Rating:... Kategori:... .
7. Jumlah mata kuliah yang
dilengkapi dengan Buku Ajar yang telah memiliki Daftar matakuliah
Skala
Rating:...
buku ajar Kategori:... .
8. Jumlah mata kuliah praktikum yang dilengkapi dengan Modul/ Penuntun Praktikum
Daftar matakuliah berpraktikum
maksimal 40 orang matakuliahDaftar hadir tiap
Skala
Rating:... Kategori:... .
10.Jumlah dosen dalam satu team
teaching teachingDokumen team Skala Rating:... Kategori:... .
11.Jumlah Dosen yang menerapkan sistem pembelajaran dengan SCL (Student Centered Learning)
Dokumen laporan perkuliahan diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system)
Dokumen laporan perkuliahan
Skala
Rating:... Kategori:... .
13.Terdapat Berita Acara Perkuliahan dan jumlah pertemuan Dosen dengan Mahasiswa.
Dokumen laporan perkuliahan
diajarkan dengan silabus evaluasi kesesuaian Dokumen hasil materi kuliah yang diajarkan dengan silabus
Skala
Rating:... Kategori:... .
15.Terdapat mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi
Dokumen terkait dengan penjaminan mutu soal ujian dan
Skala
silabus kesesuaiannya dengan
isi silabus .
16.Rataan kehadiran mahasiswa
dalam kuliah
Dokumen laporan perkuliahan
Skala
Rating:... Kategori:... .
17.Rataan kehadiran mahasiswa
dalam praktikum perkuliahanDokumen laporan
Skala
Rating:... Kategori:... .
STANDAR 4. PENILAIAN PEMBELAJARAN
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Dosen menggunakan teknik
penilaian yang bervariasi seperti observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
Contoh soal ujian Skala
Rating:... Kategori:... .
2. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.
Bukti umpan balik hasil penilaian
Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Tersedia dokumentasi hasil penilaian secara akuntabel dan transparan.
Daftar Nilai Contoh Tuter
Skala
Rating:... Kategori:... .
4. Dosen mengupload hasil penilaian paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan UAS.
5.
Waktu Penyerahan Nilai mata kuliah
Skala
Penerbitan KHS Skala
STANDAR 5. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) DOSEN
1. Total jumlah dosen tetap yang berbasis pada prodi ( homebase) berjumlah 6 orang atau lebih
Data dosen
2. Semua dosen telah memiliki jenjang akademik minimal S2 (PS Diploma dan Sarjana) atau minimal S3 (PS pascasarjana)
Data dosen Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Rasio dosen tetap dengan
mahasiswa sudah memadai Total jumlah dosen : Total jumlah mahasiswa
Skala
Rating:... Kategori:... .
4. Jumlah dosen tetap yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdos)
Data dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik
Skala
Rating:... Kategori:... .
5. Rata-rata BKD per semester (12
s/d 16 sks) Data BKD Skala Rating:... Kategori:... .
6. Tersedia program/mekanisme
pengembangan dosen Dokumen tentang program pengembangan dosen
Skala
Rating:... Kategori:... .
kependidikan telah memadai kependidikan yang ditugaskan pada prodi
Rating:... Kategori:... .
2.Tingkat pendidikan tenaga
kependidikan telah memadai Data tenaga kependidikan
berdasarkan tingkat pendidikan
Skala
Rating:... Kategori:... .
3.Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya
Data sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan
Skala
Rating:... Kategori:... .
4.Jumlah tenaga kependidikan bidang khusus (laboran, pustakawan, teknisi)
Data jumlah tenaga kependidikan bidang khusus
Skala
Rating:... Kategori:... .
5. Program pengembangan tenaga
kependidikan
Dokumen program pengembangan tenaga kependidikan
Skala
Rating:... Kategori:... .
RASIO DOSEN:TENAGA
KEPENDIDIKAN Jumlah dosen:jumlah tenaga kependidikan
Skala
Rating:... Kategori:... .
STANDAR 6. SARANA DAN PRASARANA
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Fasilitas kuliah/
pembelajaran/laboratorium: a. Jumlah ruang kuliah
memadai
b. Kapasitas ruang kuliah memadai
c. Terdapat ruang seminar d. Tersedia laboratorium/
studio /lahan praktik yang memadai
e. Peralatan laboratorium memadai dan sesuai dengan kebutuhan dosen dan
mahasiswa
f. Tersedia fasilitas K3 pada ruang kuliah/laboratorium/ studio
g. Tersedia jaringan internet yang memadai
h. Ruang kuliah dan ruang pembelajaran lainnya dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat
Data/dokumen tentang
digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu). 2. Ruang kerja dosen
a. Setiap dosen memiliki ruang kerja dengan luasan dan kenyamanan yang memadai b. Ruang kerja dosen dilengkapi
dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan tridarma PT
Data/dokumen tentang ruang kerja dosen
Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Ruang pimpinan dan ruang penunjang
a. Tersedia ruang pimpinan yang memadai
b. Tersedia ruang rapat yang memadai
c. Terdapat ruang/tempat belajar untuk mahasiswa diluar waktu kuliah
d. Tersedia ruang khusus untuk perawatan kesehatan
e. Terdapat ruangan khusus untuk ibadah
Data/dokumen tentang sarana dan prasarana program studi
Skala
Rating:... Kategori:... .
4. Pusat Informasi Ilmiah a. Terdapat ruang pusat informasi ilmiah yang memadai
b. Terdapat koleksi pustaka yang sesuai dengan bidang ilmu prodi (buku teks, referensi, jurnal ilmiah, prosiding dll)
Data/dokumen tentang pusat informasi ilmiah
Skala
Rating:... Kategori:... .
5. Sarana/prasarana lainnya
a. Jaringan listrik, air, dan Data/dokumen tentang sarana/prasarana Skala Rating:...
komunikasi memadai b. Pemeliharaan sarana dan
prasarana memadai
c. Tersedia toilet yang memadai d. Tersedia gudang
penyimpanan
e. Tersedia kantin yang layak f. Tersedia sarana olahraga g. Tersedia ruang kesenian h. Tersedia tempat parkir yang
memadai
i. Tersedia toilet yang memadai j. Tersedia tempat parkir yang
memadai
k. Tersedia instalasi pengelolaan sampah l. Tersedia instalasi
pengelolaan air limbah dan B3
lainnya Kategori:... .
6. Ruang kerja tenaga kependidikan
a. Tersedia ruang bagi tenaga kependidikan
b. Tersedia fasilitas yang memadai bagi tenaga kependidikan
Data/dokumen tentang ruang kerja tenaga kependidikan
Skala
Rating:... Kategori:... .
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana
a. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan baik
Data/dokumen tentang
STANDAR 7. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Ketersediaan Kalender
Akademik Dokumen Kalender Akademik
Skala
Rating:... Kategori:... .
2. Kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan Kalender Akademik
Dokumen laporan hasil pemantauan proses pembelajaran
Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Kurikulum direvisi/dipantau
ulang secara berkala Berita acara revisi kurikulum
Skala
Rating:... Kategori:... .
4. Dilaksanakan pemantauan pelaksanaan proses
pembelajaran
Dokumen laporan hasil pemantauan proses pembelajaran
Skala
Rating:... Kategori:... .
5. Tersedia Indek Kinerja Akademik
Dosen Dokumen laporan IKAD
Skala
Rating:... Kategori:... .
6. Tersedia Laporan Kinerja Prodi Dokumen LAKIP Prodi
Skala
Rating:... Kategori:... .
STANDAR 8. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
ASPEK YANG DIAUDIT CHECK DOKUMEN KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
1. Biaya operasional prodi memadai
2. Biaya Praktikum memadai dan tersedia tepat waktu
1. Anggaran Prodi
2. Anggaran praktikum mata kuliah
STANDAR 9. PENELITIAN
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI YANG
DIAUDIT KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Ketersediaan Rencana Induk
Penelitian Prodi induk penelitian prodiDokumen rencana
Skala
Rating:... Kategori:... .
2. Kesesuaian penelitian dosen dengan rencana induk penelitian prodi
Data judul penelitian
Dokumen rencana induk penelitian
Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Jumlah penelitian dosen (judul) a. Kompetitif
b. Non Kompetetif
Total judul
penelitian dalam satu tahun
Skala
Rating:... Kategori:... .
4. Jumlah dana penelitian dosen
(rupiah/dosen) penelitian : jumlah Total dana dosen yang melakukan penelitian
Skala
Rating:... Kategori:... .
5. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek penelitian dosen (mahasiswa/ tahun)
Data jumlah mahasiswa yang mengikuti proyek penelitian dosen dalam satu tahun
Skala
Rating:... Kategori:... .
6. Jumlah desiminasi hasil
penelitian pada forum seminar, workshop, konferensi skala nasional regional maupun
internasional (total judul artikel)
Data judul artikel yang dipresentasikan pada forum ilmiah
Skala
Rating:... Kategori:... .
7. Publikasi ilmiah dosen (total Data judul artikel Skala
judul):
a. pada jurnal ber ISSN tidak terakreditasi,
b. pada jurnal nasional terakreditasi,
c. pada jurnal internasional d. Total a+b+c
yang dipublikasikan pada jurnal/berkala ilmiah : total jumlah dosen
Rating:... Kategori:... .
8. Jumlah buku ajar, monograf dll yang berbasis hasil penelitian dosen (total judul/tahun)
Data jumlah buku/monograf yang berbasis hasil
penelitian dosen
Skala
Rating:... Kategori:... .
9. Jumlah buku ilmiah atau artikel ilmiah populer pada media masa yang dihasilkan oleh dosen (total judul/tahun)
Data buku ilmiah populer dan artikel yang diterbitkan pada media masa
Skala
Rating:... Kategori:... .
10.Jumlah Paten, HAKI, dll Data jumlah paten/HAKI yang diperoleh dosen dalam satu tahun
Skala
Rating:... Kategori:... .
11.Jumlah kerjasama penelitian dalam dan luar negeri yang masih berlangsung
MOU kerjasama penelitian
Skala
STANDAR 10. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ASPEK YANG DIAUDIT DOKUMEN YANG RELEVAN UNTUK
DIPERIKSA
KONDISI PRODI KATEGORI TEMUAN
(lihat keterangan) 1. Ketersediaan rencana induk
pengabdian masyarakat prodi Dokumen rencana induk abdimas
Skala
Rating:... Kategori:... .
2. Kesesuaian pengabdian masyarakat dosen dengan rencana induk pengabdian prodi
Daftar judul kegiatan abdimas
Skala
Rating:... Kategori:... .
3. Jumlah pengabdian kepada
masyarakat dosen Daftar judul kegiatanabdimas
Skala
Rating:... Kategori:... .
4. Jumlah dana pengabdian
masyarakat dosen Data total dana abdimas
Skala
Rating:... Kategori:... .
5. Sumber dana pengabdian masyarakat dosen
Kompetitif Non Kompetitif
Data sumber dana
6. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam proyek pengabdian masyarakat dosen
Data jumlah mahasiswa yang terlibat abdimas
Skala
Rating:... Kategori:... .
7. Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh prodi di dalam dan di luar negeri
MOU kerjasama penelitian
Skala
Rating:... Kategori:...
.
CATATAN/TEMUAN LAINNYA
DESKRIPSI KATEGORI TEMUAN
REKAPITULASI
ASPEK
Rataan Rating*
Jumlah Temuan (per kategori)
OB
KTS MINOR
KTS MAYOR
PENJAMINAN MUTU
STANDAR 1
STANDAR 2
STANDAR 3
STANDAR 4
STANDAR 5
STANDAR 6
STANDAR 7
STANDAR 8
STANDAR 9
STANDAR 10
KESELURUHAN
*Total rating dalam satu standar : jumlah aspek yang terdapat pada standar tersebut
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa audit internal mutu akademik tersebut telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan
laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan peningkatan mutu akademik di Universitas
Jenderal Soedirman.
Hari/Tanggal
: ...
Nama Tanda Tangan
Auditor 1 : ... ... Auditor 2 : ... ... Koordinator
KETERANGAN
Satu tahun yang dimaksud adalah satu tahun akademik (September 2015 s/d Agustus 2016)
Borang ini sekaligus sebagai laporan audit. Laporan dibuat rangkap 2 (dua), satu buah untuk pengelola
program studi dan satu buah untuk LP3M.
Standar mutu internal yang dipakai dapat berupa Standar Mutu Internal Program Studi, Fakultas dan/atau
Universitas (Dokumen SPMI UNSOED Buku 2 tentang Standar Mutu)
Catatan pada kolom KONDISI PRODI merupakan dasar untuk memberikan Skala Rating dan Kategori
Temuan.
SKALA RATING
1
2
3
4
5
6
7
Sangat tidak memadai
Netral Sangat memadai
