PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

Kegiatan

Program :

:

1.01.1.01.01.20 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.10

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung :

2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN ANGGARAN 2014

Organisasi

: :

1.01 - PENDIDIKAN

1.01.01 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu

Urusan Pemerintahan

Waktu Pelaksanaan :

Sumber Dana :APBD KAB.INHU TA.2014

Terselenggaranya Pengiriman Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Prestasi ke Tingkat Propinsi dan Nasional

CAPAIAN PROGRAM 20 Peserta

Jumlah Tahun n - 1 :

Jumlah Tahun n : 544,355,317.00

Jumlah Tahun n + 1 :

(Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas rupiah)

Rp Rp Rp

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

-Jumlah Dana

MASUKAN 544,355,317.00

Terselenggaranya Kegiatan Pemilihan Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi

KELUARAN 198 Peserta

Terpilihnya Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten

HASIL 20 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah Se Kabupaten Indragiri Hulu

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif /_Harga

4 5 6 = (3 X 5) Jumlah (Rp) Kode Rekening 3 2 1 544,355,317.00 5. BELANJA 5. 544,355,317.00 5.2 Belanja Langsung 5.2 67,825,000.00 5.2.1 Belanja Pegawai 5.2.1 67,825,000.00 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.2.1.01 66,825,000.00 5.2.1.01.01 _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan}

500,000.00 4,000,000.00 8.00 OB PPTK (1 org x 8 bln)

-150,000.00 1,200,000.00 8.00 OB

Staf Pelaksana Kegiatan (1 org x 8 bln)

-Panitia Pemilihan Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru berprestasi

3,000,000.00 3,000,000.00

1.00 OK

Pelindung (1 org x 1 kali)

-156,250.00 468,750.00 3.00 OH Ketua (1 org x 3 hr)

-143,750.00 431,250.00 3.00 OH Sekretaris (1 org x 3 hr)

-125,000.00 3,750,000.00 30.00 OH Anggota (10 org x 3 hr)

-200,000.00 200,000.00 1.00 OK Pembaca Doa

-200,000.00 200,000.00 1.00 OK Pembawa Acara

-Tim pembekalan

(2)

4 5 6 = (3 X 5) 3 2 1 156,250.00 312,500.00 2.00 OH Ketua (1 org x 2 hr)

-143,750.00 287,500.00 2.00 OH Sekretaris (1 org x 2 hr)

-125,000.00 500,000.00 4.00 OH Anggota (2 org x 2 hr)

-75,000.00 2,700,000.00 36.00 OH

Uang saku panitia pemilihan (12 org x 3 hr)

-75,000.00 1,125,000.00

15.00 OH

Uang saku tim juri (5 org x 3 hr)

-100,000.00 800,000.00

8.00 OH

Uang saku tim pembekalan (4 org x 2 hr)

-75,000.00 44,550,000.00

594.00 OH

Uang saku peserta pemilihan (155 org x 3 hr)

-75,000.00 3,300,000.00

44.00 OH

Uang saku peserta pembekalan (22 org x 2 hr)

-1,000,000.00 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

500,000.00 500,000.00

1.00 OK

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

-500,000.00 500,000.00

1.00 OK

Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa

-476,530,317.00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2

1,737,500.00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01

1,497,500.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor

47,725.00 238,625.00 5.00 Rim Kertas HVS 70 gr Folio

-1,725.00 17,250.00 10.00 Bh

Map Folio Snelheckter

-131,250.00 131,250.00 1.00 Dus Spidol Whiteboard

-17,250.00 69,000.00 4.00 Bh

Box file gungyu

-23,000.00 46,000.00

2.00 Pak

Amplop Kertas Samson

-13,125.00 39,375.00 3.00 Bh Map Ordner

-288,750.00 577,500.00 2.00 Bh

Tinta Printer Canon BC 03

-47,250.00 47,250.00

1.00 Set

Stabilo Boss Super Plus

-18,125.00 72,500.00 4.00 Bh Hechmachine

-43,125.00 258,750.00 6.00 Dus Blinder Clip 107

-240,000.00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

6,000.00 240,000.00

40.00 Bh

Materai 6000

-205,000,000.00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03

205,000,000.00 5.2.2.03.13 _{Belanja Jasa Atas Prestasi}

Hadiah Pemilihan Pengawas Berprestasi

5,000,000.00 20,000,000.00

4.00 OK

Juara I (4 org x 1 keg)

-4,000,000.00 16,000,000.00

4.00 OK

Juara II (4 org x 1 keg)

-3,000,000.00 12,000,000.00

4.00 OK

Juara III (4 org x 1 keg)

-Hadiah Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi

5,000,000.00 25,000,000.00

5.00 OK

-4,000,000.00 20,000,000.00

5.00 OK

-3,000,000.00 15,000,000.00

5.00 OK

-Hal 2 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(3)

4 5 6 = (3 X 5) 3

2 1

Hadiah Pemilihan Guru Berprestasi

5,000,000.00 30,000,000.00

6.00 OK

-4,000,000.00 24,000,000.00

6.00 OK

-3,000,000.00 18,000,000.00

6.00 OK

-5,000,000.00 5,000,000.00

1.00 OK

Hadiah Pemilihan Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan

-5,000,000.00 5,000,000.00

1.00 OK

Hadiah Pemilihan Kepala Sekolah Pengembang PKBM

-5,000,000.00 5,000,000.00

1.00 OK

Hadiah Pemilihan Guru Berdedikasi di Daerah Sulit

-5,000,000.00 5,000,000.00

1.00 OK

Hadiah Pemilihan Guru Berdedikasi Pendidikan Luar Sekolah

-5,000,000.00 5,000,000.00

1.00 OK

Hadiah Pemilihan Guru PKn Berprestasi

-13,980,317.00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06 9,162,295.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 55,000.00 5,500,000.00 100.00 OK Sertifikat

-11,000.00 1,100,000.00 100.00 OK Tanda peserta

-250,000.00 1,000,000.00 4.00 OK Spanduk

-173,250.00 346,500.00 2.00 bh

Buku kas umum

-33,029.00 165,145.00 5.00 bh kwitansi

-120,750.00 120,750.00 1.00 rim blanko SPPD

-6,799.00 679,900.00 100.00 bh Book note

-250,000.00 250,000.00 1.00 keg Pelaporan

-4,653,022.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 286.00 1,698,840.00 5,940.00 Lbr Blanko penilaian

-319.00 378,972.00 1,188.00 Lbr Soal

-319.00 63,800.00 200.00 Lbr Lembar jawaban

-319.00 315,810.00 990.00 Lbr Wawancara

-319.00 191,400.00 600.00 Lbr Observasi Lapangan

-319.00 191,400.00 600.00 Lbr IPKG

-319.00 191,400.00 600.00 Lbr

Uji Karya Ilmiah

-319.00 191,400.00 600.00 Lbr Hasil Lomba

-286.00 1,430,000.00 5,000.00 Lbr Materi

-165,000.00 5.2.2.06.03 _{Belanja Dokumentasi} 165,000.00 165,000.00 1.00 keg Dokumentasi

-35,040,000.00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07

35,040,000.00 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1,000,000.00 6,000,000.00

6.00 hr

Sewa Gedung (3 hr x 2 gedung)

-500,000.00 1,500,000.00

3.00 hr

Dekorasi tempat kegiatan (3 hr)

-330,000.00 990,000.00 3.00 hr Kebersihan gedung (3 hr)

-250,000.00 750,000.00 3.00 hr Sound system (3 hr)

-200,000.00 18,000,000.00 90.00 kmr Penginapan peserta (30 kmr x 3 hr)

(4)

-4 5 6 = (3 X 5) 3 2 1 300,000.00 1,800,000.00 6.00 kmr Penginapan panitia (2 kmr x 3 hr)

-400,000.00 2,400,000.00 6.00 kmr

Penginapan narasumber pemilihan (2 kmr x 3 hr)

-400,000.00 1,600,000.00 4.00 kmr

Penginapan nara sumber provinsi (2 kmr x 2 hr)

-200,000.00 2,000,000.00 10.00 kmr

Penginapan peserta pembekalan (5 kmr x 2 hr)

-74,372,500.00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11

2,090,000.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

30,000.00 1,320,000.00

44.00 OK

Makan rapat (22 org x 2 kali)

-17,500.00 770,000.00

44.00 OK

Snack rapat (22 org x 2 kali)

-72,282,500.00 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

30,000.00 3,240,000.00

108.00 OK

Makan panitia pemilihan (12 org x 9 kali)

-30,000.00 4,590,000.00

153.00 OK

Makan tim juri / wawancara / penilai forto folio (17 org x 9 kali)

-30,000.00 41,850,000.00 1,395.00 OK

Makan peserta pemilihan (155 org x 9 kali)

-30,000.00 1,260,000.00

42.00 OK

Makan tim pembekalan tingkat kabupaten (7 org x 6 kali)

-30,000.00 3,960,000.00

132.00 OK

Makan peserta pembekalan tingkat kabupaten (22 org x 6 kali)

-30,000.00 1,440,000.00

48.00 OK

Snack panitia pemilihan (12 org x 4 kali)

-17,500.00 350,000.00

20.00 OK

Snack tim juri / wawancara / penilai forto folio (5 org x 4 kali)

-17,500.00 10,850,000.00

620.00 OK

Snack peserta pemilihan (155 org x 4 kali)

-17,500.00 490,000.00

28.00 OK

Snack tim pembekalan tingkat kabupaten (7 org x 4 kali)

-17,500.00 2,712,500.00

155.00 OK

Snack acara pembukaan (155org x 1 kali)

-17,500.00 1,540,000.00

88.00 OK

Snack peserta pembekalan (22 org x 4 kali)

-10,000,000.00 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

5.2.2.14

10,000,000.00 5.2.2.14.03 _{Belanja Pakaian Batik Tradisional}

400,000.00 10,000,000.00 25.00 pasang

Pengadaan pakaian seragam peserta dan pendamping ke Propinsi

-48,050,000.00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15

6,900,000.00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Ke Kecamatan 800,000.00 4,000,000.00 5.00 OHK Gol IV

-725,000.00 2,900,000.00 4.00 OHK Gol III

-41,150,000.00 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Ke Pekanbaru 2,750,000.00 8,250,000.00 3.00 OHK Gol IV

-2,050,000.00 14,350,000.00 7.00 OHK Gol III

-Ke Jakarta 10,000,000.00 10,000,000.00 1.00 OHK Gol IV

-8,550,000.00 8,550,000.00 1.00 OHK Gol III

-54,050,000.00 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Teknis

5.2.2.17

Hal 4 dari 5

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

(5)

4 5 6 = (3 X 5) 3

2 1

54,050,000.00 5.2.2.17.04 Biaya Pelatihan Transfer Knowledge Untuk Petugas

Biaya Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

50,000.00 3,750,000.00

75.00 OK

Penyusun naskah soal (1 soal x 75 pst)

-175,000.00 8,400,000.00 48.00 OJ

Pewawancara (8 org x 6 Jam)

-175,000.00 10,500,000.00 60.00 OJ

Penilai IPKG / observasi Kepsek (10 org x 6 jam )

-175,000.00 22,400,000.00 128.00 OJ

Penilai Portofolio dan karya ilmiah (8 0rg x 16 jam)

-175,000.00 4,200,000.00 24.00 OJ

Narasumber pembekalan provinsi (2 org x 12 jam)

-175,000.00 4,200,000.00 24.00 OJ

Narasumber pembekalan Kabupaten (2 org x 12 jam)

-300,000.00 600,000.00

2.00 OK

Operator komputer (2 org x 1 keg)

-34,300,000.00 5.2.2.27 Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi

5.2.2.27

2,525,000.00 5.2.2.27.01 Transfortasi Instruktur

75,000.00 375,000.00

5.00 OK

Transportasi tim juri tingkat kabupaten (5 org x 1 kali)

-75,000.00 750,000.00

10.00 OK

Transportasi tim penilai IPKG/Observasi kepsek (10 org x 1 kali)

-75,000.00 600,000.00

8.00 OK

Transportasi tim penilai forto folio (8 org x 1 kali)

-75,000.00 300,000.00

4.00 OK

Transportasi tim pembekalan (4 org x 1 kali)

-250,000.00 500,000.00

2.00 OK

Transportasi narasumber provinsi (2 org x 1 kali)

-31,775,000.00 5.2.2.27.02 Transfortasi Peserta

75,000.00 11,625,000.00

155.00 OK

Transportasi peserta pemilihan (155 org x 1 kali)

-75,000.00 1,650,000.00

22.00 OK

Transportasi peserta pembekalan (22 org x 1 kali)

-250,000.00 5,500,000.00

22.00 OK

Transportasi peserta ke tingkat provinsi (22 org x 1 kali)

-250,000.00 500,000.00

2.00 OK

Transportasi pendamping ke provinsi (2 org x 1 kali)

-2,500,000.00 12,500,000.00

5.00 OK

Transportasi peserta ke tingkat nasional (5 org x 1 kali)

-Jumlah

544,355,317.00

Rengat, 9 Juni 2014

UJANG SUDRAJAT, SP. M.Si

NIP. 19661125 198901 1 002

Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan DaerahMengesahkan,

HENDRI ANOF, SE, MM

NIP. 19651127 199803 1 004 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp Rp Rp Rp 471,877,817.00 18,550,000.00 0.00 544,355,317.00 Triwulan I Rp 53,927,500.00