(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350 657,496,150 645,446,900 7,687,714,500 7,137,018,850
10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
375 1,612,500 1,950 7,200,000 550 550 2,100,000 2,100,000 700 700 2,550,000 2,550,000
10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 10,922,046 3 93,895,650 1 1 34,525,000 29,130,400 1 1 46,250,000 31,201,650
10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 6,772,500 45 10,150,000 18 18 5,995,000 5,995,000 27 27 4,155,000 4,155,000
10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 27,186,000 10 120,608,000 3 3 35,390,000 35,390,000 7 7 85,218,000 85,218,000 1 30 1 1 29 29 (1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)
Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)
Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)
Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)
Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)
TABEL 7.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015
Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 98,228,000 176 285,376,500 61 61 99,872,500 99,533,000 60 60 147,798,000 143,858,500 10 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
1 3,413,641,437 50 6,266,463,050 23 23 64,097,350 63,297,350 11 11 6,455,017,500 5,972,411,700
1 26,499 26,499 36,000
10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 15,000,000
10 01 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 37,016,000 39 1,335,409,000 5 5 39,835,150 39,360,000 24 24 837,106,000 805,204,000
10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
26 54,000,000
10 01 01 15 Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan
312 14,220,000 876 49,140,000 312 312 17,460,000 17,460,000 252 252 14,820,000 14,820,000 Jumlah Tersediany alat tulis
kantor (Jenis)
Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)
Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit) Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)
Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)
Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
102 227,270,000 967 159,365,000 127 127 131,205,000 129,315,000 360 360 19,200,000 9,900,000
10 01 01 18 Kegiatan rapat rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah 276 66,900,000 306 219,775,000 229 229 156,300,000 155,925,000 72 56 52,500,000 45,800,000
10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
1 12,000,000 4 46,000,000 1 1 11,000,000 10,000,000 0
10 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
144 26,200,000 670 97,400,000 185 185 22,125,000 20,350,000 195 195 16,800,000 16,800,000
10 01 01 22 Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah
3 6,640,000 11 44,491,150 3 3 37,591,150 37,591,150 3 3 6,300,000 5,100,000 Jumlah Perjalanan Dinas
Dalam Daerah (HOK)
Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (OK)
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (HOK)
Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
426,803,500 1,497,797,700 1,408,113,000 672,423,500 606,629,900
10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 1 1,782,496,200
10 01 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional
1 724,290,000 0 79,215,000 70,565,000
17 4 4
10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat
1 15,000,000 1 1 15,000,000 15,000,000
10 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 88,807,000 3 327,481,200 1 1 109,447,700 107,400,000 1 1 132,765,000 131,050,000
10 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
11 326,170,000 27 1,136,652,750 11 11 381,980,000 365,529,000 8 8 417,600,000 378,331,000 Jumlah bangunan Gedung
Kantor yang dibangun
Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit)
Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)
Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit) Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
11 19 11 11 4 4
10 01 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan
1 11,826,500 3 27,503,900 1 1 6,370,000 6,370,000 1 1 27,843,500 11,683,900
10 01 02 42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
1 928,814,000 1 1 1,000,000,000 928,814,000
03 Program Peningkatan Displin Aparatur
0 147,650,000 35,300,000 34,300,000 36,565,000 36,065,000
10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya 0
-10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu 1
338 147,650,000 98 98 35,300,000 34,300,000 100 100 36,565,000 36,065,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - -Jumlah Gedung Kantor yang
direhabilitasi (Gedung)
tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Khusus hari -hari tertentu
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)
Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket)
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
0
-10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
61,461,250 197,308,000 39,529,000 39,529,000 45,084,000 43,084,000
10 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 61,461,250 30 197,308,000 10 10 39,529,000 39,529,000 10 10 45,084,000 43,084,000 1001 15 60 2,618,261,960 40,027,697,860 63 100 6,179,485,300 6,044,348,460 91 100 15,304,637,500 15,040,136,725 64 70 100 75 86 46 49 54 60 60 0.8 0.95 0.95 1.05 0.80
Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Cakupan penerbitan akta kematian (%)
Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)
Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas Cakupan Penertiban KK (%) Cakupan penertiban KTP (%) Program Penataan Administrasi Administrasi Kependudukan
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 11 893,878,000 123 4,431,713,860 41 41 2,821,165,000 2,763,973,860 41 41 976,428,500 956,588,000 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 1 50,000,000 6 283,499,050 1 1 44,829,000 42,279,000 2 2 86,335,750 86,035,550 10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 24,785,000 6,350 721,358,500 36,020,000 21,520,000 1,000 1,000 479,727,500 452,577,500
10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan
1 30,202,500 3 155,319,000 1 1 38,250,000 33,583,000 1 1 82,444,750 78,061,000
10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
3 203,974,000 - 1 1 60,011,500 59,551,500
Jumlah Perangakat jaringan SIAK yang dipelihara (Unit)
Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)
Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan
Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan 271,496,750
309,899 5,737,080,450 50,000 127,800 1,747,280,050 1,704,667,500 20,000 42,100 507,569,500 475,168,500
485 100 145 100 155
124 39 39 43 33
10 01 15 09 Pengembangan Data Base
Kependudukan 0
10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan
Kependudukan 3 588,238,775 1 1 67,480,000 66,180,000 1 1 110,830,000 110,830,000
10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34,826,000 276 1,343,095,100 276 276 1,352,461,250 1,343,095,100 0
10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1 146,877,850 10 2,837,242,500 1 1 38,250,000 35,300,000 4 4 308,790,000 302,653,500
10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas 14,966,625 29 224,830,000 5 5 33,750,000 33,750,000 12 12 60,000,000 59,880,000
kependudukan (dok) Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali) Jumlah Entry data Kependudukan terbaru
Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok) Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)
Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM
(4) (5)
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
(1) (Rp) K Rp (Rp) K K K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif)
2012 2011
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(7) (8)
10 01 15 15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)
1 1,151,229,235
- 2.382.507 2.382.507 2,281,484 1,691,387 10,000,000,000
- 569,863 866,274
10 01 15 16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan) 1 2,605,085,000 1 1 2,632,500,000 2,605,085,000 7,055,135,193 49,176,929,210 8,409,608,150 8,171,737,360 23,746,424,500 22,862,934,475 20,896,261,625 JUMLAH (Rp) 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik
dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)
Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)
Jumlah Penduduk yang ber-KTP Elekronik (orang) Jumlah Dokumen Kependudukan
Jumlah Penduduk ber-KK
(4) (5)
10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,948,608,483 8,804,273,350
10 01 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
375 1,612,500 1,950 7,200,000
10 01 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 10,922,046 3 93,895,650
10 01 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 6,772,500 45 10,150,000
10 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 27,186,000 10 120,608,000 1 30 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Jumlah materai dan Prangko yang tersedia (buah)
Jumlah Tersedianya jasa kominikasi sumber daya air dan listrik (Paket)
Jumlah tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)
Jumlah Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang)
Jumlah tersedianya Bahan Pembersih Kantor (Jenis)
TABEL 7.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Kota Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun 2010 - 2015
Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten /Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
1,088,810,050 1,021,807,600 4,902,702,650 1,106,986,790 700 700 2,550,000 2,550,000 685 2,805,000 753 3,085,000 1 1 35,770,000 33,563,600 1 76,331,700 1 99,000,000 3 54,981,500 42 (Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
10 01 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 98,228,000 176 285,376,500 10 01 01 11 Kegiatan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
1 3,413,641,437 50 6,266,463,050
1
10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12 15,000,000
10 01 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 37,016,000 39 1,335,409,000
10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
26 54,000,000
10 01 01 15 Kegiatan bahan bacaaan dan peraturan perundang – undangan
312 14,220,000 876 49,140,000 Jumlah Tersediany alat tulis
kantor (Jenis)
Jumlah Tersedianya barang cetakan (Jenis)
Jumlah Tersedianya komponen instalasi listik/Penerangan Bvangunan kantor (Unit) Jumlah Tersedianya barang penggandaan (Lembar)
Jumlah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan (jenis)
Jumlah Tersedianya peralatan dan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis)
Jumlah Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan (tahun)
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 57 55 49,435,000 41,985,000 43 184,842,000 50 59,816,350 16 16 236,000,000 230,754,000 27 654,349,000 10 234,610,000 79,000 53,460 1 12 12 15,000,000 15,000,000 13 18,750,000 16 25,000,000 10 10 532,691,050 490,845,000 35 3,738,578,950 1 330,000,000 26 26 54,000,000 54,000,000 17 11,080,500 26 80,000,000 312 312 18,864,000 16,860,000 348 21,084,000 310 22,825,440
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
10 01 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
102 227,270,000 967 159,365,000
10 01 01 18 Kegiatan rapat rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah 276 66,900,000 306 219,775,000
10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
1 12,000,000 4 46,000,000
10 01 01 20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
144 26,200,000 670 97,400,000
10 01 01 22 Kegiatan penunjang perayaan hari hari bersejarah
3 6,640,000 11 44,491,150 Jumlah Perjalanan Dinas
Dalam Daerah (HOK)
Jumlah Kegiatan pameran dan Peringantan PHBN Jumlah Tersedianya makanan dan minuman Rapat Pegawai dan Tamu (OK)
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah (HOK)
Jumlah Tersedianya Jasa dan SDM (orang)
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 480 480 25,000,000 20,150,000 480 25,000,000 580 30,250,000 21 21 18,250,000 18,050,000 30 33,900,000 31 90,000,000 3 3 36,000,000 36,000,000 3 36,000,000 5 78,000,000 290 290 60,250,000 60,250,000 190 40,000,000 230 48,400,000 5 5 5,000,000 1,800,000 5 5,000,000 5 6,000,000
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
426,803,500
10 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 1 1,782,496,200
10 01 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional
1 724,290,000
17
10 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat
1 15,000,000
10 01 02 22 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 88,807,000 3 327,481,200
10 01 02 24 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
11 326,170,000 27 1,136,652,750 Jumlah bangunan Gedung
Kantor yang dibangun
Jumlah Kebdaraan Roda 4 operasional (unit)
Jumlah (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor (Paket)
Jumlah Kebdaraan Roda 2 operasional (unit)
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 (unit) Jumlah Gedung yang disewa untuk tempat penyimpanan Arsip
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 3,048,092,950 2,927,495,150 2,161,080,000 1,026,100,500 1 1 1,801,540,000 1,782,496,200 1 219,565,000 1 1 677,800,000 653,725,000 4 1,118,410,000 13 13 2 1 1 90,040,000 89,031,200 1 137,065,000 1 165,000,000 8 8 458,712,950 392,792,750 12 671,040,000 12 836,900,500
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
11 19
10 01 02 31 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan
1 11,826,500 3 27,503,900
10 01 02 42 Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
1 928,814,000
03 Program Peningkatan Displin Aparatur
0 147,650,000
10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya 0
-10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu 1
338 147,650,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Gedung Kantor yang
direhabilitasi (Gedung)
tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Khusus hari -hari tertentu
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 (unit)
Jumlah komputer dan jaringan internet yang dipelihara (Paket)
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 4 4 10 10 1 1 20,000,000 9,450,000 1 15,000,000 1 24,200,000 77,565,000 77,285,000 139,130,000 49,500,000 180 stel 68,065,000 140 140 77,565,000 77,285,000 94 71,065,000 50 49,500,000 211,200,000 150,000,000
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
0
-10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
61,461,250 197,308,000
10 01 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10 61,461,250 30 197,308,000 1001 15 60 2,618,261,960 40,027,697,860 64 46 0.8 Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Cakupan penerbitan akta kematian (%)
Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%)
Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas Cakupan Penertiban KK (%) Cakupan penertiban KTP (%) Program Penataan Administrasi Administrasi Kependudukan (12) K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 1 211,200,000 1 150,000,000 123,900,000 114,695,000 71,555,750 88,000,000 10 10 123,900,000 114,695,000 14 71,555,750 14 88,000,000 94 100 21,788,962,760 18,943,212,675 97 13,111,960,115 100 16,209,526,780 93 98 97 100 62 58 65 67 1.22 1.27 1.46 1.71
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
10 01 15 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 11 893,878,000 123 4,431,713,860 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 1 50,000,000 6 283,499,050 10 01 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 24,785,000 6,350 721,358,500
10 01 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Administrasi Kependudukan
1 30,202,500 3 155,319,000
10 01 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
3 203,974,000 Jumlah Perangakat jaringan
SIAK yang dipelihara (Unit)
Jumlah Aplikasi SIAK (Aplikasi)
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi (akta)
Jumlah Dokumentasi Informasi Kependudukan
Jumlah jenis Informasi yang dapat diakses masyarakat
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 41 41 716,750,000 711,152,000 41 699,430,000 41 618,000,000 3 3 158,154,500 155,184,500 1 100,000,000 2 181,450,000 5,350 5,350 385,486,000 247,261,000 500 335,460,000 1,550 833,725,000 1 1 62,318,000 43,675,000 1 68,549,800 1 53,336,000 2 2 150,000,000 144,422,500 1 161,712,500 1 185,000,000
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
10 01 15 08 Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan 271,496,750
309,899 5,737,080,450
485
124
10 01 15 09 Pengembangan Data Base
Kependudukan 0
10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan
Kependudukan 3 588,238,775
10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34,826,000 276 1,343,095,100
10 01 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1 146,877,850 10 2,837,242,500
10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas 14,966,625 29 224,830,000 kependudukan (dok)
Frekuensi kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan yang dilaksanakan (kali) Jumlah Entry data Kependudukan terbaru
Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan (dok) Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (akta)
Jumlah Akta Perkawinan non Muslim yang diterbitkan
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
Jumlah Aparatur/SDM yang amengikuti peningkatan Kualitas Kinerja SDM
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 100,000 139,999 3,677,149,500 3,557,244,450 150,000 1,951,212,500 175,000 2,579,344,000 150 185 150 150 50 52 60 70 2 2,997,000,000 2 2,761,650,000 1 1 412,840,000 411,228,775 1 78,230,000 1 105,000,000 94 107,095,000 5 5 2,512,739,000 2,499,289,000 3 163,925,000 3 700,000,000 12 12 150,000,000 131,200,000 12 163,530,000 12 150,000,000
(4) (5) 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,948,608,483 8,804,273,350 (1) K Rp K Rp (6) (2) (3)
Kode Program / Kegiatan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan
s.d tahun 2013 (kumulatif) Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Indikator Kinerja
10 01 15 15 Kegiatan Pendataan ulang biodata Kenduduk (F-01)
1 1,151,229,235
-10 01 15 16 Kegiatan Pendataan keluarga Berbasis NIK ( Nomor Induk Kependudukan) 1 2,605,085,000 7,055,135,193 49,176,929,210 20,896,261,625 JUMLAH (Rp) 10 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik
dalam Bidang Kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan e – KTP)
Jumlah database Kependudukan berbasis NIK (Data Digital)
Jumlah Penduduk yang ber-KTP Elekronik (orang) Jumlah Dokumen Kependudukan
Jumlah Penduduk ber-KK
(12)
K (Rp) K (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
(Rp) K Unit Penanggung Jawab 2013 2014 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
(9) (10) (11) 2,014,804 1,975,553 2,072,126 2,128,397 1,208,376 969,368 1,272,376 1,336,376 26,127,330,760 23,084,495,425 20,597,628,515 18,630,114,070 13,563,525,760 11,042,555,450 6,285,815,315 Nip. 19620111 198603 1 010 Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda Soreang, Pebruari 2014
