RENJA DINAS BINA MARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG RENCANA KERJA

(1)

RENJA

RENCANA KERJA

DINAS BINA MARGA

2016

(2)

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 ii

KATA PENGANTAR

………...….

DAFTAR ISI

………...

i

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang………...………...

1.2 Landasan Hukum..……...…...………….………...

1.3 Maksud dan Tujuan...……...…...………...……….

1.4 Sistematika Penyusunan...

I-1

I-2

I-4

I-5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra...………

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan...

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga…...…….

2.4 Review Rancangan Awal Renja 2016………...……

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..……

II-6

II-24

II-30

II-34

II-43

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………….……...….……

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja...

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016………...……

III-54

III-55

III-56

BAB IV PENUTUP

...

IV-110

(3)

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 i

KATA PENGANTAR

Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, berkewajiban untuk menyusun Rencana

Kerja setiap tahunnya sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk

organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh

stakeholder

.

Renja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016 merupakan bahan usulan

kegiatan yang dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bandung

Tahun 2015. Hasil dari Musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016. Hal ini merupakan pedoman kegiatan

tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

Bandung Tahun 2016 termasuk Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung dengan tujuan agar

lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga ini dapat memberikan informasi

yang diharapkan oleh seluruh

stakeholder

tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2016.

.

Soreang, Juni 2015

KEPALA DINAS BINA MARGA

KABUPATEN BANDUNG

Ir. H. AGUS NURIA AGUSANAS, M.Si

Pembina Tk. 1

(4)

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 I - 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus

sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA)

setiap tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Bina Marga 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Bandung Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah

sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan

dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagai Bidang Pekerjaan

Umum.

Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber

pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana

tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Strategis disini mempunyai arti bahwa

kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan

kewenangan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung. Sementara dari segi pembiayaan

dilaporkan tentang pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk membiayai

kegiatan. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai dengan data yang tersedia

dikategorikan ke dalam kelompok

inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts.

Rencana Kinerja (RENJA) ini mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Bina

Marga Kabupaten Bandung selama tahun 2015. Hasil pencapaian kinerja tersebut

dibandingkan dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi.

(5)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Marga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta

kebijaksanaan berdasar kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementrian/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

(6)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi

dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung;

25. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung.

(7)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk

memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas

Bina Marga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dan

menyediakan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga tahun 2016.

Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan

stakeholder

dalam menentukan

prioritas program tahunan dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan sinergitas

dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor

sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pengalokasian sumber

daya yang tersedia.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga tahun 2016

adalah :



Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahun 2016 di Dinas Bina

Marga, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung tahun 2011-2015.



Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Bina

Marga Kabupaten Bandung tahun 2016.



Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan

yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas Bina Marga Kabupaten

Bandung.



Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Bina Marga

dalam menunjang percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten

bandung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan

antar sektor serta adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

(8)

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten

Bandung Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.2. Analisis kinerja Pelayanan

2.3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga

2.4. Review Rancangan Awal Renja 2016

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan 2016

(9)

RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG 2016 II - 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015

Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Bina Marga, perlu dilakukan

kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan

kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai

keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 2014

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Bina

Marga Kabupaten Bandung Tahun 2014, terdiri dari kegiatan langsung dan

kegiatan tidak langsung dengan sumber dana dari APBD Kabupaten maupun

APBD Provinsi dan Bantuan APBN sebesar Rp

526.456.970.241,00

terealisasi

sebesar Rp

480.328.359.740,00

atau pencapaian 91,24% dengan rincian

sebagai berikut :

NO URAIAN

RENCANA (Rp)

REALISASI (Rp)

SISA (Rp)

%

1 Belanja

Tidak

Langsung

12.578.589.250,00

12.296.689.868,00

281.899.382,00 97,76

2 Belanja

Langsung

513.878.380.991,00 468.031.669.872,00 45.846.711.119,00 91,08

Jumlah

526.456.970.241,00 480.328.359.740,00 46.128.610.501,00 91,24

Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi

evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian renstra di bawah ini :

(10)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kabupaten Bandung

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) /

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib x 1 Bina Marga

x xx 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

x xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya anggaran/Memberikan pelayanan surat menyurat dengan cepat dan tepat

4625 lbr 3005 lbr 1225 lbr 1225 lbr 100 1450 lbr 5680 lbr 122,81 %

x xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik

Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kinerja aparatur

60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 60 bln 100 %

x xx 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Mempermudah dalam penyediaan peralatan penunjang kantor

4955 sat 3042 sat 915 sat 915 sat 100 1088 sat 5045 sat 101,81 %

x xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung kantor dan

(11)

Kegiatan (output)

Target Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

x xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya

keutuhan barang 157 unit 71 unit 41 unit 41 unit 100 215 unit 327 unit 208,28 %

x xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terciptanya sistem pelayanan administrasi yang baik

x xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terselenggaranya kinerja administrasi kantor yang menyeluruh 882017 sat 307694 sat 222601

sat 222601 sat 100 454500 sat 984795 sat 111,65 %

x xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Menunjang

pelaksanaan kegiatan 2172 sat 1244 sat 444 sat 444 sat 100 1207 sat 2895 sat 133,28 %

x xx 01 13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan _Kantor

Melaksanakan kegiatan secara profesional sehingga hasil optimal

x xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Terciptanya pelayanan aparatur secara profesional

60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 60 bln 100 %

x xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlayaninya kebutuhan konsumsi rapat,tamu dan karyawan dengan baik

(12)

Kegiatan (output)

x xx 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Meningkatnya

koordinasi kinerja 2088 HOK 373 HOK 820 HOK 820 HOK 100 1752 HOK 2945 HOK 141,04 %

x xx 01 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis

Administrasi perkantoran berjalan dengan baik

60 36 12 12 100 0 48 80 %

x xx 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Memberikan dampak

kinerja yang baik 4324 HOK 1549 HOK 1670 HOK 1670 HOK 100 1222 HOK 4441 HOK 102,70 %

x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

x xx 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Adanya Kendaraan

Dinas Operasional 15 unit 9 unit 9 unit 100 0 24 Unit

x xx 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1113 sat 651 sat 221 sat 221 sat 100 290 sat 1162 sat 104,40 %

x xx 02 15 Pengadaan Tanah Kantor Tersedianya lahan

kantor 3 pkt 3 pkt 100 4 Pkt 7 Pkt

x xx 02 22 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Meningkatnya kinerja

aparatur 1677 sat 11 pkt 11 pkt 100 8 Pkt 1698 Pkt

x xx 02 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

Kondisi kendaraan

(13)

Kegiatan (output)

x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

x xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal

2 pkt 2 pkt 2 pkt 100 4 Pkt 8 Pkt

x xx 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan 0 2 pkt 2 pkt 100 2 Pkt 4 Pkt

x xx 06 Program Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

x xx 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan

Keuangan Semesteran 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 60 bln 100 %

x xx 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan

Keuangan Tahunan 60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 60 bln 100 %

1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1 03 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan

(14)

Kegiatan (output)

1 03 15 03 Pembangunan jalan Terbangunnya jalan _baru 1 pkt 1 pkt 100 1 pkt 2 pkt

1 03 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Tersedianya dokumen Perencanaan pembangunan jembatan

10 pkt 4 pkt 3 pkt 3 pkt 100 0 7 pkt 70 %

1 03 15 07 Pengadaan Lahan Untuk Jalan (Bantuan

Teknis) Bantuan Teknis 4 pkt 4 pkt 100 9 pkt 13 pkt

1 03 16 Program Pembangunan

Draenase/Gorong-gorong

1 03 16 01 Perencanaan Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong

Tersedianya Dokumen Perencanaan Draenase dan Gorong-gorong

39 pkt 25 pkt 7 pkt 7 pkt 100 7 pkt 39 pkt 100 %

1 03 16 03 Pembangunan Draenase dan Gorong -_gorong

Terbangunnya saluran draenase/gorong-gorong

(15)

Kegiatan (output)

Target Renja SKPD tahun 2014 Realisasi Renja SKPD tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=(7/6) (9) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 03 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1 03 17 01 Perencanaan Turap/Talud/Bronjong Tersedianya Dokumen Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong 65 pkt 40 pkt 18 pkt 18 pkt 100 26 pkt 84 pkt 129,23 %

1 03 17 03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Terbangunnya

Turap/Talud/Bronjong 845 pkt 346 pkt 166 pkt 166 pkt 100 302 pkt 814 pkt 96,33 %

1 03 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan 1 03 18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan 123 pkt 87 pkt 22 pkt 22 pkt 100 21 pkt 130 pkt 105,69 % 1 03 18 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tersedianya Dokumen Pembangunan Jembatan 96 pkt 68 pkt 21 pkt 21 pkt 100 32 pkt 121 pkt 126,04 % 1 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Wakyu tempuh rata - rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik

(16)

Kegiatan (output)

1 03 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Meningkatnya _{Pelayanan Jembatan} 717 pkt 290 pkt 296 pkt 296 pkt 100 109 pkt 695 pkt 96,93 %

1 03 18 05 Monitoring Evaluasi dan pelaporan

1.Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bulanan,Tahunan dan LAKIP. 2.Tersedianya Data-data Kebinamargaan 60 36 12 12 100 12 60 100 %

1 03 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

1 03 20 01 Inspeksi Kondisi Jalan Tersedianya Dokumen

Inspeksi Kondisi Jalan 18 dok 16 dok 1 dok 1 dok 100 7 dok 24 dok 133,33 %

1 03 22 Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 1 03 22 01 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base

Jalan

Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten Bandung

16 dok 10 dok 3 dok 3 dok 100 2 dok 15 dok 93,75 %

(17)

Kegiatan (output)

1 03 23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

1 03 23 03 Pembangunan Gedung Sarana _{Kebinamargaan (Laboratorium) (2 Tahap)} Adanya bangunan _{gedung laboratorium} 2 1 1 1 100 0 2 100 %

1 03 23 04 Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya alat berat

darat 30 unit 21 unit 6 unit 6 unit 100 6 unit 33 unit 110 %

1 03 23 05 Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Bengkel Alat Berat

Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat

32 jenis 12 jenis 7 jenis 7 jenis 100 1 jenis 20 jenis 62,5 %

1 03 23 06 Pengadaan Alat Ukur dan Laboratorium Tersedianya alat ukur

laboratorium 32 jenis 18 jenis 5 jenis 5 jenis 100 9 jenis 32 jenis 100 %

1 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Tepeliharanya alat

berat 116 100 7 7 100 3 110 jenis 94,82 %

1 03 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis

Cepat Tumbuh

1 03 29 01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

33 pkt 19 pkt 7 pkt 7 pkt 100 5 pkt 31 pkt 93,93 %

1 03 29 02 Pembangunan /peningkatan infrastruktur

Terlaksananya pembangunan infrastrukur

(18)

Kegiatan (output)

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1 07 15 09 Pembangunan dan Pemeliharaan PJU

Terbangunnya dan terpeliharanya Penerangan Jalan Umum 18605 TC 11164 TC 3116 TC 3116 TC 100 2898 TC 17178 TC 92,33 %

(19)

Sedangkan pencapaian pada kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel

realisasi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2014

No Program Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output

Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi

1 Penyediaan jasa surat

menyura t 5.000.000 5.000.000 100

Memberikan Pel a yanan yg Cepat da n Tepat dalam Sura t Menyurat 1225 l br 1225 l br 2 Penyediaan jasa komunikasi, s umber da ya air, l istrik 25.000.000 21.248.450 84,99 Terpenuhinya pel aksanaan kegiatan ki nerja a paratur

12 bl n 12 bl n 3

Penyediaan Jasa pera latan dan perl engkapan kantor

6.000.000 6.000.000 100

Mempermudah da l am penyediaan pera latan penunjang

915 s a t 915 s a t 4 Penyediaan jasa

kebersihan kantor 223.910.000 223.910.000 100

Gedung kantor dan l i ngkungan ya ng bers ih 13 s a t 13 s a t 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.000 20.000.000 100 Terpeliharanya

keutuhan barang 41 uni t 41 uni t 6 Penyediaan alat tulis

ka ntor 110.000.000 109.900.000 99,91

Terci ptanya s istem pel ayanan

a dministrasi yang baik

3250 s at 3250 s a t 7 Penyediaan barang ceta k dan Pengga ndaan 119.042.500 90.041.700 75,64 Ters elenggaranya ki nerja a dministrasi ka ntor ya ng menyeluruh 222601 s a t 222601 s a t 8 Penyediaan Komponen i ns talasi/penerangan ba ngunan kantor 20.000.000 20.000.000 100 Menunjang

pel aksanaan kegiatan 444 s a t 444 s a t

9

Penyediaan Jasa Pera l atan dan Perl engkapan Kantor

1.260.000.000 1.257.357.000 99,79

Mel a ksanakan kegi atan secara profesional sehingga ha s il optimal 23 s a t 23 s a t 10 Penyediaan Bahan Ba ca an dan Peraturan Perundang - unda ngan 20.000.000 20.000.000 100 Terci ptanya pel ayanan a paratur s ecara profesional 12 bl n 12 bl n 11 Penyediaan makanan da n minuman 158.880.000 65.000.000 100 Terl a yaninya kebutuhan konsumsi ra pa t,tamu dan ka rya wan dengan ba i k 7344 bl n 7344 bl n 12 Ra pat-rapat Koordi nasi dan kons ultasi keluar da erah

70.000.000 0 0 Meni ngkatnya

koordinasi kinerja 820 hok 0 hok

13

Ra pat-rapat Koordi nasi dan Kons ultasi dalam da erah

312.500.000 230.375.000 73,72 Memberikan dampak _{ki nerja ya ng baik} 1670 _hok 1670 _hok

(20)

Tabel 2.3

Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2014

1 Penga daan Kenda raan Di nas/Operasional 744.965.000 715.205.000 96,01 Terpenuhinya kebutuhan akan s a rana dan pra s arana kendaraan operasional 20 uni t 20 uni t 2 Penga daan Pera l atan Gedung Ka ntor 20.000.000 20.000.000 100 Ters ampaikannya i nformasi melalui a l at komunikasi ya ng ba ik 221 s a t 221 s a t

3 Penga daan Tanah

Ka ntor 2.750.000.000 1.482.691.050 53,92 Ters edianya fa s ilitas sebagai penunjang kegi atan 3 pkt 3 pkt 4 Pemeliharaan Rutin _{Gedung Ka ntor} 2.830.938.000 2.822.221.500 99,69 Meni ngkatnya _{ki nerja a paratur} 15 pkt 15 pkt 5 Pemeliharaan Rutin Kenda raan Di nas/Operasional 720.000.000 678.857.700 94,01 Kondi si kendaraan selalu ba i k 57 uni t 57 uni t JUMLAH 7.065.903.000 5.716.975.250 80,91

Tabel 2.4

Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2014

1 Pendi dikan dan

Pel a tihan Formal 260.000.000 258.325.000 99,36

Ters edianya s umberdaya a pa ratur ya ng ha ndal 2 keg 2 keg 2 Bi mbingan teknis i mplementasi pera turan perundang-unda ngan 343.885.000 331.464.00 96,39 Ters edianya s umber daya a pa ratur ya ng ha ndal 3 pkt 3 pkt JUMLAH 603.885.000 589.789.000 97,67

Tabel 2.5

Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Tahun 2014

No Program Kegiatan

Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/Output

1 Penyus unan La poran Keuangan s emesteran 20.000.000 19.875.000 99,38 Ters edianya l a poran keuangan s emesteran 12 bl n 12 bl n 2 Penyus unan La poran Keuangan Akhi r Ta hun 5.000.000 5.000.000 100 Ters edianya l a poran keuangan akhir ta hun 12 bl n 12 bl n JUMLAH 25.000.000 24.875.000 99,50

(21)

Tabel 2.6

Realisasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2014

1 Perencanaan Pemba ngunan Ja l an 3.629.710.000 3.597.774.400 99,12 Ters edianya Dokumen Perencanaan Pemba ngunan Ja l an 27 pkt 27 pkt 2 Pemba ngunan ja l an 20.370.000.000 1.031.823.000 5,07 Terba ngunnya ja l an baru 1 pkt 1 pkt 3 Perencanaan Pemba ngunan Jembatan 450.000.000 437.717.000 97,27 Ters edianya Dokumen Perencanaan Pemba ngunan Jembatan 1 pkt 1 pkt 4 Pembebasan

l a han untuk jalan 18.032.172.050 7.665.175.747 42,51

Terbebasnya La ha n dan La ha n-lahan Untuk Pemba ngunan Ja l an 5 l oka s i 5 l oka s i JUMLAH 42.481.882.050 12.732.490.147 29,97

Tabel 2.7

Realisasi Program Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong Tahun 2014

1

Perencanaan Dra enase dan Gorong - gorong

1.405.000.000 1.375.582.900 97,91

Ters edianya Dokumen Perencanaan Dra enase dan Gorong-gorong

7 dok 21 dok

2

Pemba ngunan Dra enase dan gorong - gorong 36.399.810.000 36.162.573.500 99,35 Terba ngunnya Gorong-gorong da n Draenase 72 pkt 369 pkt 3 Pemba ngunan dra enase dan gorong-gorong (Ba ngub) 24.440.000.000 24.360.250.000 99,67 Terba ngunnya Gorong-gorong da n Draenase 0 pkt 125 pkt JUMLAH 62.244.810.000 61.898.406.400 99,44

Tabel 2.8

Realisasi Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Tahun 2014

No Program

Kegiatan

1 Perencanaan pembangunan tura p/ talud/ bronjong 2.154.345.000 2.115.830.000 98,21 Ters edianya Dokumen Perencanaan Tura p/ Talud/ Bronjong 40 Pkt 40 Pkt 2 Pemba ngunan Tura p/ talud/ bronjong 27.822.035.000 27.413.513.000 98,53 Meni ngkatkan ti ngkat pel ayanan jalan pa da daerah ra wa n longsor 99 Pkt 200 pkt 3 Pemba ngunan Tura p/ talud/ bronjong (Ba ngub) 1.643.000.000 1.626.550.000 99,00 Meni ngkatkan ti ngkat pel ayanan jalan pa da daerah ra wa n longsor

0 Pkt 11 pkt

(22)

Tabel 2.9

Realisasi Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Tahun 2014

No Program

Kegiatan

1

Perencanaan reha b/ pemel ja l an

6.359.043.000 6.078.156.800 95,58

Ada nya dokumen perencanaan pemeliharaan ja lan 7 Pkt 45 Pkt 2 Perencanaan reha b/pemel jembatan 2.515.335.000 2.476.028.000 98,44 Ters edianya dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan 7 Pkt 46 Pkt 3 Reha b/pemel ja l an 201.344.895.441 195.373.129.475 97,03 Wa ktu tempuh ra ta - ra ta meningkat / Meni ngkatnya kua litas jalan dalam kondisi baik 187 Pkt 790 Pkt 4 Reha b/pemel jembatan 26.617.815.000 25.620.635.700 96,25 Ba i knya kondisi jembatan / Terl a ksananya reha bilitasi pemeliharaan jembatan 47 Pkt 315 Pkt 5 Monev da n Pel a poran 750.000.000 747.744.000 99,70 1.Terl a ksananya La poran Kegiatan Ha s il Monitoring da n Eva luasi Bul anan,Tahunan da n LAKIP

2.Ters edianya Data-da ta Kebi namargaan 12 Bl n 12 Bl n 6 Reha bilitasi/P emeliharaan Ja l an (DAK)

11.410.234.000 10.385.390.000 91,02 Kondi si jalan baik 0 Pkt 5 Pkt 7 Pemeliharaan Jembatan (Ba ngup) 4.000.000.000 3.799.109.000 94.98 Terl a ksananya Reha bilitasi/Pemeli ha ra an Jembatan 0 Pkt 2 Pkt 8 Pemeliharaan Ja l an (Ba ntuan Gubernur)

52.478.306.000 49.191.215.000 93.74 Kua l itas jalan

kondisi baik 0 PKt 34 Pkt 9 Penga daan As pal (Ba ntuan Gubernur)

4.966.000.000 4.924.428. 000 99.16 Ters edianya aspal

mi nya k dan emulsi 0 Pkt 28 Pkt

10 Peni ngkatan Ja l an Ra ncabali-Suka ati-Ci pelah (Kec. Ra ncabali, Suka ati (Ba ntuan Gubernur) 5.000.000.000 4.969.785.000 99.40 Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik 0 Pkt 1 Pkt 11 Peni ngkatan Ja l an Li ntas Ka bupaten Ba ndung dan Ka bupaten Ba ndung Ba ra t (Desa Ci l a me) (Ba ntuan Gubernur) 3.000.000.000 2.997.935.000 99.93 Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik 0 Pkt 1 Pkt 12 Pembangunan Ja l an Cukang MonteKa moja ng-Ibun (Bantuan Gubernur) 3.200.000.000 2.947.286.000 92.10 Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik

0 Pkt 1 Pkt

(23)

No Program

Kegiatan

Ja l an di Ka bupaten Ba ndung (Ba ntuan Gubernur)

kua litas ja lan kondisi baik 14 Penga daan Ba han /ma terial Agrega t Ka s ar/Halus (Ba ntuan Gubernur)

9.590.000.000 9.562.994.000 99.72 Ters edianya bahan

/ Ma teri al 0 Pkt 50 Pkt 15 Penga daan Ba han /Ma terial Agrega t Ka s ar/Halus (Ba ntuan Gubernur) 7.264.000.000 7.230.534.000 99.54 Peni ngkatan kua litas ja lan kondisi baik

0 Pkt 37 Pkt

JUMLAH 339.495.628.441 327.198.835.975 96.38

Tabel 2.10

Realisasi Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2014

No Program

kegiatan

1 Ins peksi kondisi _{ja l an} 624.000.000 619.458.000 99.27 Ada nya Dokumen _{Ins peks Kondisi Jalan} 1 Dok 1 Dok

JUMLAH 624.000.000 619.458.000 99.27

Tabel 2.11

Realisasi Program Pemb. Sistem Informasi/Database Jalan Tahun 2014

No Program Kegiatan _Anggaran Alokasi Biaya (Rp) _Realisasi _% _Uraian Keluaran/Output _Target _Realisasi

1 Penyus unan i nformasi data ba s e jalan 570.000.000 564.452.000 99.03 Ters edianya Da ta Base Ja l an Ka bupaten Ba ndung 4 Pkt 4 Pkt JUMLAH 570.000.000 564.452.000 99.03

Tabel 2.12

Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan Tahun 2014

1 Penga daan

Alat-a l Alat-at BerAlat-at 4.000.000.000 3.438.513.250 85.96

Ada nya a lat

bera t darat 7 Uni t 7 Uni t 2 Penga daan Pera l atan Perl engkapan bengkel a lat-alat bera t

250.000.000 249.400.000 99.76 Ada nya a lat-alat

AMP 6 Jeni s 6 Jeni s

3

Penga daan Alat-a l Alat-at ukur dAlat-an ba han La boratorium kebinamargaan

300.000.000 289.074.000 96.36

Ada nya Al at-a l at-at La boraturium 5 Jeni s 5 Jeni s 4 Pemeliharaan/ a l at-alat berat 824.000.000 811.179.600 98.44 Ba i knya Kondisi

Al a t Berat Darat 7 Jeni s 7 jeni s 5 Penga daan

Alat-a l Alat-at berAlat-at (BAlat-angup) 1.000.000.000 984.720.000 98.47 Meni ngkatnya da ya dukung Pemba ngunan Ja l an 1 Pkt 1 Pkt JUMLAH 6.374.000.000 5.772.886.850 90.57

(24)

Tabel 2.13

Realisasi Program Pengembangan Wil. Strategis dan Cepat Tumbuh Tahun 2014

1 Perencanaan Pengembangan/in fra s truktur 1.278.060.000 1.215.999.300 95.14 Dokumen Perencanaan Pemba ngunan /Peni ngkatan Infra struktur 21 Dok 21 Dok 2 Pemba ngunan/ peningkatan i nfrastruktur 5.914.500.000 5.529.499.000 93.49 Terba ngunnya Trotoa r dan Sa l uran Tertutup 41 Pkt 41 Pkt JUMLAH 7.192.560.000 6.745.498.300 93.78

Tabel 2.14

Realisasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2014

1 Pemba ngunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan umum 13.231.000.000 12.943.277.800 97.83 Terba ngunnya da n baiknya Kondi si Jaringan Penerangan Ja l an Umum 4.314 TC 4.314 TC JUMLAH 13.231.000.000 12.943.277.800 97.83

Dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk Pembangunan

Jalan dan Jembatan sebagian besar tidak terserap. Hal ini disebabkan

penetapan harga tanah masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat

setempat dan adanya review desain.

Untuk program kegiatan-kegiatan lainnya dapat dikatakan baik karena

mampu menunjukkan hasil kinerja merealisasikan anggaran lebih dari 90%.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015

Sesuai dengan Rencana Kerja dan DPA Dinas Bina Marga Kabupaten

Bandung TA. 2015, terdapat 15 program kegiatan yang direncanakan dengan

dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.

368.466.860.129,00 (

Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam

Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan

Rupiah

).

Adapun Program dan Kegiatan fisik dari Anggaran Belanja Langsung yang

akan dilaksanakan Dinas Bina Marga pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu:



Perencanaan Pembangunan Jalan Rp. 498.865.000,00

(25)



Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Rp. 15.354.633.900,00

2)

Program Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu:



Perencanaan Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong Rp.

699.410.000,00



Pembangunan Draenase dan Gorong-gorong Rp. 22.177.297.500,00



Pembangunan

Draenase

dan

Gorong-gorong

(Bangub)

Rp.

4.000.000.000,00

3)

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu:



Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp. 1.374.400.000,00



Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp. 37.997.695.000,00

4)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu:



Perencanaan Rehabilitasi Jalan Rp. 1.748.240.000,00



Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Rp. 2.673.525.000,00



Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rp. 169.420.327.100,00



Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rp. 20.469.200.000,00



Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rp. 750.000.000,00



Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bangub) Rp. 13.800.000.000,00



Pemeliharaan Jalan (Bangub) Rp. 5.000.000.000,00



Pengadaan Bahan/Material Agregat Kasar/Halus (Bangub) Rp.

6.200.000.000,00



Pelebaran Bahu Jalan (Bangub) Rp. 6.104.000.000,00



Perencanaan Permodelan Pergerakan sebagai Bahan Penyusunan Master

Plan Pengembangan Jaringan Jalan (Bangub) Rp. 3.500.000.000,00



Pembangunan

Jalan

Tembus

Ibun

Kamojang

(Bangub)

Rp.

15.000.000.000,00

5)

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu:

(26)

6)

Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan

Program ini implementasikan ke dalam kegiatan Yaitu:



Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan Rp. 499.485.000,00

7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan Yaitu:



Pembangunan Gedung Workshop Rp. 845.500.000,00



Pengadaan Alat Berat Rp. 2.800.000.000,00



Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat Berat Rp.

500.000.000,00



Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Rp. 200.000.000,00



Rehabilitasi/Pemeliharaan alat Berat Rp. 599.785.000,00

8)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu:



Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Rp. 349.594.500,00



Pembangunan/Peningkatan Insfrastruktur Rp. 1.609.360.000,00

9)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program ini diimplementasikan ke dalam kegiatan yaitu:



Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Bangub) Rp.

8.896.000.000,00

10)

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan

Program ini diimplementasikan kedalam kegiatan yaitu:



Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Rp.

8.896.000.000,00

Nilai persentase pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Bina Marga

Kabupaten Bandung pada tahun 2015 yang meliputi: Pengukuran Kinerja

Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pencapaian Kinerja

Keuangan belum dapat terukur, mengingat bahwa beberapa kegiatan tersebut

masih dalam pelaksanaan dan belum selesai.

(27)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat

infrastruktur (fisik). Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Bandung

dapat dilihat dari indikator kinerja proposi panjang jaringan dalam kondisi baik.

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda

perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai

tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan

kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak sedang, kondisi rusak dan kondisi rusak

berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mencapai

35,75%, pada tahun 2012 kondisi tersebut naik menjadi 43,34% dan membaik di tahun

2013 menjadi 43,34%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat

mengalami penurunan, yaitu dari 18,01% pada tahun 2012 menjadi 14,84% pada tahun

2013.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di

Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2014 :

Tabel 2.15

Proposi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung

Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d. 2014

No

Uraian

Panjang Jalan (km)

2011

2012

2013

2014

1 Kondisi Baik

413,28

500,780

587.416

661.162

2 Kondisi Rusak sedang

229,91

233,060

237.736

271.001

3 Kondisi Rusak

299,704

213,460

158.724

101.659

4 Kondisi Rusak Berat

213,818

208,050

171.472

121.523

5 Jalan Secara

Keseluruhan

1.155,35

1.155.35

1.155.35 Proporsi Kondisi Baik

(%)

35,75

43,34

50,84

57,23

Proporsi Kondisi Rusak

Sedang (%)

19,82

20,17

20,58

23,46

Proporsi Kondisi Rusak

(%)

25,93

18,48

13,74

8,80

Proporsi Kondisi Rusak

(28)

Tabel 2.16

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bina Marga

Kabupaten Bandung

No Indikator SPM/standar _nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2013 (thn n-2) Tahun 2014 (thn n-1) Tahun 2015 (thn n) Tahun 2013 (thn n-2) Tahun 2014 (thn n-1) Tahun 2015 (thn n) Tahun 2016 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Tersedianya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Jalan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan 17 Pkt 18 Pkt 17 Pkt 37 Pkt 27 Pkt 5 Pkt 3 pkt 2

Terbangunnya jalan baru /

menghubungkan wilayah yang belum terhubung oleh jalur trasnportasi

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. Persentase terbangunnya jalan baru - - - - 1 Pkt 1 Pkt 2 pkt

3 Tersedianya dokumen Perencanaan

pembangunan jembatan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan 2 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 4 Pkt 3 Pkt - -

4 Meningkatkan pergerakan arus barang

dan jasa/Terbangunnya jembatan baru

Persentase terbangunnya

jembatan baru - - - 3 keg

5 Adanya Lahan Untuk Pembangunan

Jalan

Persentase pembebasan lahan untuk pembangunan jalan

- - - - 5 Pkt 9 Pkt 6 pkt

6 Adanya Dokumen Perencanaan

Draenase dan Gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase 8 Pkt 9 Pkt 7 Pkt 17 Pkt 21 Pkt 7 Pkt 7 pkt

(29)

No Indikator SPM/standar

nasional IKK

7 Adanya Gorong-gorong dan Draenase

pada Daerah Rawan Banjir

saluran drainase 174 Pkt 175 Pkt 225 Pkt 335 Pkt 369 Pkt 225 Pkt 227 pkt

8 Adanya Dokumen Perencanaan Turap/

Talud/ Bronjong Jumlah dokumen perencanaan pembangunan turap/talud/bronjong 10 Pkt 12 Pkt 26 Pkt 30 Pkt 40 Pkt 26 Pkt 10 pkt

9 Meningkatkan tingkat pelayanan jalan

pada daerah rawan longsor

turap/talud/bronjong 148 Pkt 171 Pkt 255 Pkt 151 Pkt 200 Pkt 302 Pkt 437 pkt

10 Adanya Dokumen Perencanaan

Pemeliharaan Jalan Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jalan 33 Pkt 36 Pkt 21 Pkt 41 Pkt 45 Pkt 21 Pkt 7 pkt

11 Tersedianya Dokumen Pembangunan _Jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan 20 Pkt 23 Pkt 24 Pkt 40 Pkt 46 Pkt 32 Pkt 10 pkt 12

Wakyu tempuh rata - rata meningkat / Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik

Meningkatkan pergerakan arus barang dan jasa

Persentase kualitas jalan

dalam kondisi baik 493 Pkt 546 Pkt 552 Pkt 920 Pkt 790 Pkt 554 Pkt 787 pkt

13 Meningkatnya Pelayanan Jembatan

Persentase kualitas jembatan dalam kondisi baik

148 Pkt 187 Pkt 109 Pkt 188 Pkt 315 Pkt 109 Pkt 161 pkt

14

Terlaksananya Laporan Kegiatan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Bulanan,Tahunan dan LAKIP, Tersedianya Data-data Kebinamargaan

Laporan monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 bln

15 Adanya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah dokumen inspeksi

kondisi jalan 4 Dok 1 Dok 6 Dok 4 Dok 1 Dok 7 Dok 7 Dok

16 Tersedianya Data Base Jalan Kabupaten

Bandung

Data base jalan kabupaten

(30)

No Indikator SPM/standar

nasional IKK

17 Adanya bangunan gedung laboratorium 1 1 - 1 1 - -

18 Adanya alat berat darat 10 Unit 5 Unit 6 Unit 14 Unit 7 Unit 6 Unit 2 Unit

19 Adanya Alat-alat AMP Jumlah perlengkapan

bengkel alat berat 6 Jenis 6 Jenis 1 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 1 Jenis 2 Jenis

20 Adanya Alat-alat Laboratorium Jumlah alat-alat _laboratorium 8 Jenis 5 Jenis 9 Jenis 10 Jenis 5 Jenis 9 Jenis 7 Jenis

21 Baiknya Kondisi Alat Berat Darat Persentase alat berat

dalam kondisi baik 34 Jenis 7 Jenis 3 Jenis 34 Unit 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

22 Dokumen Perencanaan Pembangunan

/Peningkatan Infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur 7 Pkt 8 Pkt 5 Pkt 10 Pkt 21 Pkt 5 Pkt 4 Pkt

23 Terbangunnya trotoar dan saluran

tertutup Persentase pembangunan/peningkatan infrastruktur 15 Pkt 27 Pkt 11 Pkt 17 Pkt 41 Pkt 13 Pkt 17 Pkt

24 Terbangunnya dan Baiknya Kondisi

Jaringan Penerangan Jalan Umum

Persentase pembangunan dan pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum

4.405 TC 4.100 TC 2.200 TC 5.594 TC 4.314 TC 2.898 TC 2478 TC

(31)

2.2.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan yang

teridentifikasi di lingkup Dinas Bina Marga sebagai organisasi adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.17

Identifikasi Permasalahan di Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung

NO

PROGRAM

KEGIATAN

PERMASALAHAN

RENCANA

KELUARAN

CAPAIAN

PROGRAM

1 Program

Pembangunan

Jalan &

Jembatan

Rendahnya

Aksesibilitas dan

Mobilitas

Menghubungkan

daerah-daerah

yang terisolir,

Meningkatkan

pergerakan arus

barang dan jasa,

Meningkatkan

perekonomian

masyarakat

Terbangunnya

Jalan dan

Jembatan

2 Program

Pembangunan

Draenase &

Gorong-gorong

Masih

Rendahnya

Sistem Drainase

Akibat Belum

Adanya Saluran

Drainase

Gorong-gorong

Adanya

gorong-gorong dan

drainase pada

daerah rawan

banjir,

Meningkatnya

pelayanan jalan

pada musim

hujan,

Berkurangnya

jalan-jalan yang

digenangi air

pada saat musim

hujan

Terbangunnya

saluran drainase

dan

gorong-gorong

3 Program

Pembangunan

Turap/Talud/

Bronjong

Masih

Rendahnya

Pengamanan

Infrastruktur

Jalan dan

Jembatan yang

sudah ada

terhadap bahaya

Adanya dokumen

perencanaan

turap/talud/bronj

ong,Terlaksanany

a pembangunan

turap/talud

/bronjong

Terbangunnya

turap/talud/

bronjong,

Tersedianya

dokumen

perencanaan

turap / talud /

bronjong

(32)

NO

PROGRAM

KEGIATAN

PERMASALAHAN

RENCANA

KELUARAN

CAPAIAN

PROGRAM

4 Program

Pembangunan

Rehab/Pemeliha

raan Jalan dan

jembatan

Masih tingginya

tingkat

kerusakan jalan,

jembatan dan

bangunan

pelengkapan

jalan

Adanya dokumen

perencanaan

pemeliharaan

jalan dan

jembatan,

Terlaksananya

kegiatan

pemeliharaan

jalan dan

jembatan, Waktu

tempuh rata-rata

meningkat,

Meningkatnya

tingkat

perekonomian

masyarakat

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan,

Terpeliharanya

Jalan dan

Jembatan

sehingga menjadi

baik

5 Program

Inspeksi Kondisi

Jalan dan

Jembatan

Masih Kurangnya

Data jalan dan

jembatan yang

akurat

Adanya dokumen

inspeksi kondisi

jalan dan

Jembatan

Tersedianya

dokumen inspeksi

kondisi jalan dan

jembatan

6 Progran

Pemb.Sistem

Informasi Data

Base Jlan dan

Jembatan

Masih belum

tersedianya

system informasi

basis data yang

mempermudah

pengambilan

keputusan dalam

rencana

penanganan

Tersedianya data

base jalan

Kabupaten

Bandung, Adanya

Data Base Jalan

sebagai dasar

recana program

penanganan jalan

kabupaten

Adanya data base

jalan Kabupaten

Bandung

7 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

Belum

tersedianya

sarana prasarana

kebinamargaan

yang menunjang

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

dan

pemeliharaan

jalan, jembatan

dan bangunan

pelengkap jalan

serta PJU

Baiknya Kondisi

alat berat darat,

Meningkatnya

pelayanan

pembangunan

jalan dan

jembatan,

Meningkatnya

pelayanan

pembangunan

jalan dan

jembatan,

Meningkatnya

Laboratorium,

Meningkatnya

pelayanan Unit

Campuran Aspal.

Terpeliharanya

alat berat darat,

Tersedianya alat

berat

Laboratorium,

Tersedianya alat

AMP

8 Program

pengembangan

Wil.Strategis &

Cepat Tumbuh

Belum

Tertatanya

infrastruktur

Kebinamargaan

Tersedianya

Dokumen

perencanaan

pengembangan

Adanya dokumen

perencanaan

pengembangan

infrastruktur,

(33)