Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Program dan Anggaran

(1)

Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan

Pelaksanaan Program dan Anggaran

Oleh : Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT, MPA

Kepala Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti

Disampaikan Dalam Rakor Perencanaan dan Anggaran

UNP Tahun Anggaran 2019

(2)

1. Perencanaan Program dan Anggaran

1.1 RKP 2019

1.2 Renstra 2015-2019

1.3 Strategi Perencanaan Program dan Anggaran 2019

2. Penyusunan Program dan Anggaran

2.1 Stratategi Penyusunan Program dan Anggaran 2019

2.2 Lessons Learned RKA-KL 2018

2.3 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018

2.4 Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang)

3. Pelaksanaan Program dan Anggaran

3.1 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Program dan Anggaran

3.2 Hasil Monitoring Kinerja serta Program dan Anggaran 2016, 2017, dan 2018

3.3 Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2019

(3)

Perencanaan Program

dan Anggaran

(4)

RKP 2019

(5)

Prioritas Nasional RKP Tahun 2019

Kontribusi

Kemristekdikti

Kontribusi

Kemristekdikti

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya

Air

Stabilitas

Keamanan

Nasional dan

Kesuksesan

Pemilu

1 PRIORITAS

NASIONAL

RKP 2019

2

3

4

5

(6)

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

PN 1.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS NASIONAL

Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran

• Penguatan sistem jaminan sosial • Penguatan Literasi Untuk Kesejahteraan • Pelaksanaan Reforma Agraria

• Percepatan Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam kepada Masyarakat melalui Perhutanan Sosial

1

2

3

4

5 PN

PP

• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

• Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana

• Pencegahan dan pengendalian penyakit

• Percepatan penurunan stunting

• Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” Percepatan

Pengurangan Kemiskinan

• Penguatan layanan dan rujukan satu pintu • Penguatan integrasi sistem administrasi

kependudukan dan catatan sipil

• Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan TPPO

• Percepatan Pencapaian SPM di Daerah • Peningkatan Prestasi dan Budaya Olah Raga

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

• Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata

• Penyediaan afirmasi pendidikan

• Penguatan kelembagaan satuan pendidikan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

• Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak • Penyediaan rumah bagi masyarakat

• Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar

(7)

Kontribusi Kemristekdikti di PN.3 :

PP 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

7 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

PN 3.

Peningkatan Nilai

Tambah Ekonomi

melalui Pertanian,

Industri, dan Jasa

Produktif

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja PN PP

Keterangan:

1 2

3

4 5 Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif Pengembangan Iptek dan Inovasi

untuk Meningkatkan

(8)

Renstra 2015-2019

(9)

Sasaran Strategis Kemenristekdikti 2015-2019

Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS 1: Meningkatnya Kemampuan Iptek dan Inovasi

SS 2: Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan Tinggi

SS 3: Terlaksananya Reformasi Birokrasi

2015 2016 2017 2018 2019

IKSS Indeks Inovasi

**-*)**

16,85

24,82

32,41

IKSS Indeks Pendidikan Tinggi

**-*)**

26,17

34,12

42,25

IKSS Indeks Reformasi Birokrasi

**-*)**

75

80

85 Sasaran Strategis (SS)/

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Dalam Nominal

*) Keterangan:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini merupakan indikator baru hasil dari revisi renstra yang dikeluarkan tahun 2017, sehingga target IKSS tahun 2015 dan 2016 tidak ada/tidak diperhitungkan.

(10)

Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

No

Indikator Program

Target

Keterangan

2015

2016

2017

2018

2019

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

26,86%

28.16%

31.75%

32.05%

32.55%

Nominal

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000 Nominal

3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi

55%

60%

63%

66%

70%

Nominal

4 Prosentase prodi terakreditasi B

-

40%

42%

44%

46%

Kumulatif

5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung

bekerja

50%

60%

65%

70%

75%

Nominal

6 Persentase perguruan tinggi yang menerapkan SNDIKTI

-

50%

75%

77,5%

80%

Kumulatif

(11)

Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

No Indikator Program

Target

Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1

Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia

2 3 3 4 5 Kumulatif

2

_{Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul)}

29 39 59 80 110 Kumulatif

3

Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature

6 14 16 19 22 Kumulatif

4

_{Jumlah Pusat Unggulan Iptek}

12 15 30 35 40 Kumulatif

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti

Target

Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1

Persentase dosen berkualifikasi S3

10.05% 11.32% 13.09% 14.86% 16.63% Kumulatif 2

Persentase SDM litbang berkualifikasi S3

5,5% 6% 6,20% 6,40% 6,80% Kumulatif 3

Jumlah SDM yang meningkat karirnya

12.901 17.392 19.228 20.364 21.500 Nominal 4

Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya

871 1.347 2.141 2.641 3.061

(12)

Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019

Program Penguatan Riset dan Pengembangan

Target

Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1

Jumlah publikasi internasional

5.008 6.229 12.000 14.000 19.000 Nominal

2

Jumlah HKI yang didaftarkan

1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Kumulatif

3

Jumlah prototipe R&D

530 632 783 1.000 1.200 Nominal

4

Jumlah prototipe industri

15 15 20 25 30 Nominal

Program Penguatan Inovasi

Target

Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

(13)

Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenristekdikti

Target

Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1

Hasil penilaian/evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran

- - 82% 84% 86% Nominal

2

Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK

WTP WTP WTP WTP WTP Nominal

3

Penilaian terhadap AKIP

B B BB BB BB Nominal

4

Indeks Kepuasan Pelayanan

60% 65% Hijau Hijau Hijau Nominal

5

Penyelesaian kasus hukum yang diselesaikan

40% 45% 50% 55% 60% Nominal

6

Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat

- 75% 80% 95% 100% Nominal

7

Rasio data dan knowledge Iptek danDikti yang

dimanfaatkan

- 100% 100% 100% 100% Nominal

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenristekdikti

Target

Keterangan

2015 2016 2017 2018 2019

1

Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari

(14)

Strategi Perencanaan

Program dan Anggaran 2019

1.3

(15)

Alur Pikir Perencanaan

Sasaran Strategis Kemenristekdikti

Sasaran Program Kemenristekdikti

Sasaran Strategis UNP

IKSS

IKP

IK UNP

Program/Kegiatan/Output/

(16)

Penyusunan Program

dan Anggaran 2019

(17)

Strategi Penyusunan Program

dan Anggaran 2019

(18)

Tahun Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan

2017

N-2

Menyusun

RKA KL

Dukungan

Manajemen

BOPTN

2018

N-1

Bulan

Desember

2017

menyusun

TRPNBP 2019

RKA KL & RBA

2019

(19)

(20)

Langkah Penyusunan Program dan Anggaran 2019

1. Birokeu UNP mengumpulkan masing-masing

unit kerja terkait untuk menyusun TRPNBP

2. Tngkat Rektorat melakukan evaluasi usulan

dari masing-masing kerja terkait.

3. Birokeu bersama Biroren UNP membawa

usulan TRPNBP final kepada Kemenristekdikti

(Sesjen cq Biro Perencanaan).

4. Biroren Kemenristekdikti dan Biroren UNP

melakukan pembahasan usulan TRPNBP

1. Biroren UNP mengumpulkan

masing-masing unit kerja terkait untuk menyusun

RKA KL dan RBA.

2. Tingkat Rektorat melakukan evaluasi

usulan dari masing-masing kerja terkait.

3. Biroren UNP membawa usulan RKA KL

dan RBA final kepada Kemenristekdikti

(Sesjen cq Biro Perencanaan).

4. Biroren Kemenristekdikti dan Inspektur

serta Biroren UNP melakukan penelitian

(21)

Tarif (sesuai

PP Tarif)

Penyusunan TR PNBP 2019

a.

Penyusunan Target PNBP yang realistis

Volume

dalam satu

tahun

Target yang diusulkan

disusun sesuai kode akun

(BAS)

b. Target disusun dengan

mempertimbangkan data historis

Data 2018

_{PNBP 2019}

Target

c. Target disusun dengan pendekatan

Medium Terms Budget (telah

diperkirakan sampai tahun X+3)

Target

PNBP

2019

Perkiraan

2020

Perkiraan

2021

Perkiraan

2022

Realisasi

2016

Realisasi

2017

(22)

Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Program dan Anggaran 2019

Sasaran

Strategis

UNP

Program

UNP

Kegiatan Layanan

Tridarma PT (PNBP)

Kegiatan BOPTN

Kegiatan

Dukungan

Manajemen

Anggaran

Dukungan

Manajemen

Anggaran

BOPTN

Anggaran

PNBP

Indikator Kinerja

UNP

(23)

Penyusunan Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen, BOPTN dan PNBP 2019

Dukungan

Manajemen

001 : Disesuaikan dengan kebutuhan

belanja pegawai

002 : Patokannya menggunakan anggaran

tahun 2018

BOPTN

Patokannya menggunakan anggaran yang

diterima pada tahun 2018

PNBP

Patokannya menggunakan TR PNBP 2019

yang telah dibahas

Selaras Dalam

Mendukung

Target Kinerja

UNP dan

Kementerian

2019

Catatan :

• Penyusunan belanja untuk program/kegiatan dan anggaran 2019 yang dituangkan di dalam RKA KL 2019 perlu jelas

siapa dan kapan pelaksanaannya untuk mengurangi terjadinya revisi.

• Penggunaan RM agar mengikuti PMK SBM

(24)

Penyusunan Belanja Kegiatan Berdasarkan Sumber Anggaran Dikaitkan Penggunaan Anggaran

Untuk Operasional dan Non Operasional Layanan Pendidikan

Sumber

Saldo Kas

PNBP

Untuk operasional layanan pendidikan

dipotimalkan dari Saldo Kas

Untuk non operasional layanan

pendidikan digunakan dari PNBP

Karena penggunaan non operasional

layanan pendidikan dari saldo kas

Karena penggunaan dana dari PNBP

untuk non operasional layanan

(25)

Lessons Learned

RKA KL 2018

(26)

Lessons Learned RKA KL 2018 (1)

3.4 Kode

Kegiatan

Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item

Alokasi

2642

Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan

Pendanaan PTN-BH

008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran

6.790.123.000 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

6.790.123.000 Lanjutan Pembangunan Gedung UNP

5.000.000.000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.000.000.000 Lanjutan Pembangunan Labor Olahraga UNP

5.000.000.000 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

1.790.123.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.790.123.000 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

1.790.123.000 Kasus:

Kesesuaian Penggunaan Alokasi BOPTN Berdasarkan Permenristekdikti

Di dalam

Kepmenristekdikti Nomor

54 Tahun 2018 Tentang

Formula dan Penggunaan

BOPTN Nonpenelitian

disebutkan bahwa PTN

dengan alokasi BOPTN

sampai dgn Rp 50 M,

maka Total nilai Sarpras

Sederhana Maks. 20% dari

total nilai BOPTN



UNP

(27)

Kode

Kegiatan

Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item

Alokasi

2642

Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan

Pendanaan PTN-BH

004 Laporan Kegiatan Mahasiswa

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

On MIPA, Debat Konstitusi dan Pekan Ilmiah Tingkat Nasional

750.000.000 Belanja Bahan

35.260.000 Biaya ATK

35.260.000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

380.440.000 Kegiatan Penalaran Mahasiswa

380.440.000 Belanja Jasa Profesi

19.400.000 Honor narasumber

19.400.000 Belanja perjalanan biasa

306.000.000 Perjalanan Dinas dalam Rangka Kompetisi/Lomba

306.000.000 Belanja Sewa

8.900.000 Belanja Sewa dalam rangka Kompetisi/Lomba

8.900.000 Lessons Learned RKA KL 2018 (2)

3.4 Di dalam Permenristekdikti

Nomor 6 Tahun 2018

Tentang BOPTN

disebutkan bahwa BOPTN

tidak dipergunakan untuk

Tambahan Penghasilan

Untuk Pejabat

Administrasi, Pejabat

Fungsional, Dan Pejabat

Pimpinan Tinggi Yang

Berstatus PNS Yang

Berasal Dari PTN Yang

Bersangkutan



Dipastikan yang

menerima berasal dari

luar UNP

(28)

Lessons Learned Kinerja

vs Anggaran 2018

(29)

Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018

3.5 Aktifitas:

1. ???

2. ???

Anggaran: ???

Sumber Dana Kode

Kegiatan Kegiatan/Output Alokasi 2018

BLU

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 181.615.188.000

001 Layanan Pendidikan 71.351.550.000

002 Penelitian 19.846.939.000

003 Pengabdian Masyarakat 7.209.970.000 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 17.809.330.000 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 7.225.418.000 994 Layanan Perkantoran 58.171.981.000

BLU Total 181.615.188.000

RM

2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan

Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 33.800.000.000

001 Layanan Perkantoran Satker 12.102.341.000 002 Layanan Pembelajaran 12.512.000.000

003 Buku Pustaka 650.000.000

004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 1.745.536.000 008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000

5697 Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi 8.078.000.000

004 Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) 8.078.000.000

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 165.872.926.000

994 Layanan Perkantoran 165.872.926.000 RM Total 207.750.926.000 Grand Total 389.366.114.000

Setiap Aktifitas

Kegiatan Harus

Mendukung

Ketercapaian Sasaran

(30)

Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018

3.5 Kode

Kegiatan

Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item

Alokasi

2642

Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan

Bantuan Pendanaan PTN-BH

004 Laporan Kegiatan Mahasiswa

645.000.000 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

645.000.000 Sosialisasi, Pelatihan dan Pemodalan Kewirausahaan Mahasiswa

645.000.000 Pelaksana Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa

482.000.000 Pembekalan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa

96.700.000 Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa

66.300.000 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya Kualitas

Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Mahasiswa

yang Berwirausaha

250 Mhs

(31)

Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018

3.5 Kode

Kegiatan

Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item

Alokasi

5742

Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi

002 Penelitian

Penerbitan Jurnal

3.034.769.000 Biaya ATK Kegiatan Penerbitan Jurnal

23.000.000 Biaya Konsumsi Kegiatan Penerbitan Jurnal

61.637.000 Biaya lainnya Kegiatan Penerbitan Jurnal

2.552.262.000 Biaya Narasumber Kegiatan Penerbitan Jurnal

235.200.000 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Jurnal

94.500.000 Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan

Penerbitan Jurnal

68.170.000 Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya Relevansi dan

Produktivitas Riset dan

Pengembangan

Jumlah Publikasi

Internasional

520 publikasi

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Apakah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dialokasikan sudah dapat mencapai

target Perjanjian Kinerja??

(32)

Sistem Perencanaan dan

Penganggaran (SIREnang)

(33)

Kondisi Saat Ini

Kondisi Yang Diinginkan

Menghilangkan tatap muka yang

meniadakan biaya transportasi dan

penginapan dalam penyusunan rencana

program dan anggaran

Less paper yang dikeluarkan dalam

penyusunan rencana program dan anggaran

Dokumen perencanaan program dan

anggaran yang disusun tidak memerlukan

ruang/tempat penyimpanan fisik

Memerlukan tatap muka yang

memerlukan biaya transportasi dan

penginapan dalam penyusunan rencana

program dan anggaran

More paper yang dikeluarkan dalam

penyusunan rencana program dan

anggaran

Dokumen perencanaan program dan

anggaran yang disusun memerlukan

ruang/tempat penyimpanan fisik

Transparansi dalam penyusunan rencana

(34)

Gagasan Perubahan

Sistem Perencanaan Terintegrasi

Sistem yang menghubungkan antara satker daerah dan satker pusat, antara

satker pusat dan Setjen cq Biro Perencanaan yang melakukan penelitian

terhadap program dan anggaran serta Itjen cq Inspektur yang melakukan

reviu terhadap program dan anggaran yang

Menghilangkan Proses Tatap Muka

Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran dan

Kertas

Dalam Penyusunan

Program Dan Anggaran

I

N

O

V

A

S

I

(35)

Model Sistem Perencanaan Terintegrasi

Masuk ke

SIRenang

Satker

Dikirimkan ke

KEMENKEU

Upload Usulan ToR, RAB dan RKA-KL, RKAT

Usulan

diteliti/direviu oleh

Eselon I

Penanggung Jawab

Program

Usulan

Feedback

Usulan diteliti/direviu

oleh Kementerian

Usulan

Fee

db

ac

k

Disetujui

Catatan:

Satker/Unit Kerja

Eselon I Penanggung Jawab Program

(36)

Model Sistem Perencanaan Terintegrasi

Kontrak Kinerja PTN

KAK/TOR Output

Usulan Anggaran Output

RAB Output

(37)

Pelaksanaan Program

dan Anggaran

(38)

Jadwal Pelaporan Pada SIMonev

dan Penyampaian Hasil Monev

(39)

Jadwal Pelaporan Pada SIMonev dan Penyampaian Hasil Monev

PELAPORAN

CAPAIAN

OUTPUT

Dilakukan setiap bulan mulai tanggal 28

pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan

N+1

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA

Dilakukan setiap Triwulan mulai tanggal 28

pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan

N+1 pada triwulan tsb



(contoh: 28 Maret

s.d 7 April untuk pelaporan triwulan I)

PELAPORAN

PENGADAAN

BARANG/J

ASA

Dilakukan setiap waktu terjadi

perkembangan proses pengadaan barang

dan jasa (untuk paket-paket bernilai besar)

PELAPORAN

PENERIMAAN

UKT

Setiap Semester (setelah selesai pembayaran

UKT) hingga akhir semester berjalan



sistem

akan tertutup setelah lewat dari waktu tersebut

Catatan :

• Pada tahun berjalan (tahun N) pertemuan penyampaian hasil monev program/kegiatan dan

anggaran antara Bapak Menteri dengan Pimpinan PTN dilakukan setelah TW 2 dan TW 3.

(40)

Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kinerja serta Program dan

Anggaran 2016, 2017, dan 2018

(41)

Capaian Kinerja 2017

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

Target

Volume

1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1 Rasio Afirmasi

17%

31,04%

2 Jumlah mhs yang berwirausaha

150

304

3 Persentase lulusan bersetifikat kompetensi & profesi

6,92

5,72

4 Persentase prodi terakreditasi minimal B

85 97,5

5 Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya

7,25

15,01

6 Jumlah mahasiswa berprestasi

57

81

7 Persentase lulusan tepat waktu

80 54,9

8 Rata-rata IPK lulusan

3,35

3,36

2 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

1 Rangking PT Nasional

50

67

2 Akreditasi Institusi

A

(42)

Capaian Kinerja 2017

Universitas Negeri Padang

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

Target Volume

3 Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya

1 Persentase dosen berkualifikasi S3

28 30,86

2 Persentase dosen bersertifikat pendidik

93 95,73

3 Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa

1:26

1:33

4 Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN

70

75

4 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan

1 Jumlah HKI yg didaftarkan

10

101

2 Jumlah publikasi internasional

120

547

3 Jumlah sitasi karya ilmiah

300

900

4 Jumlah prototipe R&D

20

86

5 Jumlah prototipe industri

4

21

6 Jumlah publikasi nasional

500

804

5 Menguatnya Kapasitas Inovasi

1 Jumlah Produk inovasi

2

10

(43)

Capaian Kinerja 2018

Universitas Negeri Padang

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

Target

Volume

1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

1 Ratio Afirmasi

31,37 %

30,8%

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha

250 mhs

97

3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi

85%

0

4 Persentase lulusan yang langsung bekerja

15,01 %

0

5 Jumlah mahasiswa berprestasi

70 mhs

68

2 Meningkatnya kualitas kelembagaan

1 Rangking PT Nasional

50

0

2 Akreditasi Institusi

A

3 Persentase prodi terakreditasi minimal B

95%

83%

4 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun

0

5 Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI)

0

3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya

1 Persentase dosen berkualifikasi S3

33%

26,34%

2 Persentase dosen bersetifikat pendidik

95%

94,7%

5 Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala

35%

25,41%

(44)

Capaian Kinerja 2018

Universitas Negeri Padang

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

Target

Volume

4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

1 Jumlah publikasi internasional

520 ₁₄₅

2 Jumlah HKI yang didaftarkan

100 ₄₃

3 Jumlah sitasi karya ilmiah

1067

₃₈₅

4 Jumlah jurnal bereputasi terindeks global

1 ₀

5 Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian

15%

_15%

6 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat

11 ₀

7 Jumlah prototipe R&D

30 ₂₉

8 Jumlah prototipe industri

6 ₃

5 Menguatnya kapasitas inovasi

1 Jumlah produk inovasi

4 ₃

6 Terwujudnya tata kelola yang baik

(45)

Realisasi Anggaran per-Jenis Belanja

2016

2017

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

%

51 BELANJA PEGAWAI

148,016,705,000

140,634,254,159

95.01%

52 BELANJA BARANG

159,446,885,000

145,713,292,035

91.39%

53 BELANJA MODAL

402,202,478,000

211,481,171,142

52.58%

Grand Total

709,666,068,000

497,828,717,336

70.15%

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

%

51 BELANJA PEGAWAI

147,572,926,000

136,998,403,996

92.83%

52 BELANJA BARANG

194,832,154,001

184,032,099,529

94.46%

53 BELANJA MODAL

210,962,789,000

194,748,218,482

92.31%

(46)

Realisasi Anggaran per Output BOPTN

Output BOPTN

Pagu

Realisasi

%

5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 11,856,547,001 11,671,342,937 98.44% 5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 6,143,607,000 6,054,061,243 98.54% 5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,131,958,899 99.39% 5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,507,970,000 99.92% 5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 1,309,000,000 1,282,982,346 98.01% 5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 6,106,788,000 6,006,098,975 98.35%

Output BOPTN

Pagu

Realisasi

%

5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30% 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50% 5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00% 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85% 5742.013 Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71% 5742.014 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00%

Grand Total 30,533,943,000 28,453,388,629 93.19%

TA 2016

(47)

Realisasi Anggaran

TA 2018

Jenis Belanja Pagu Realisasi %

51 BELANJA PEGAWAI 147.572.008.918 55.166.263.457 37,38% 52 BELANJA BARANG 198.417.869.000 22.548.267.079 11,36% 53 BELANJA MODAL 43.375.319.000 1.831.441.300 4,22%

Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43%

Sumber Dana Pagu Realisasi %

01 RM 207.750.008.918 69.684.314.013 33,54% 06 BLU 181.615.188.000 9.861.657.823 5,43%

Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43%

Output Pagu Realisasi %

2642.001 Layanan Perkantoran Satker 12.102.341.000 3.697.480.873 30,55% 2642.002 Layanan Pembelajaran 12.512.000.000 3.577.696.441 28,59%

2642.003 Buku Pustaka 650.000.000 - 0,00%

2642.004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 1.745.536.000 97.728.085 5,60%

2642.008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000 890.880.900 13,12% 5697.004 Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) 8.078.000.000 768.867.774 9,52% 5741.994 Layanan Perkantoran 165.872.008.918 60.651.659.940 36,57% 5742.001 Layanan Pendidikan 61.958.470.000 3.302.926.040 5,33% 5742.002 Penelitian 20.149.037.000 12.561.093 0,06% 5742.003 Pengabdian Masyarakat 6.982.117.000 - 0,00% 5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 23.668.513.000 258.962.000 1,09% 5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 10.642.640.000 681.598.400 6,40% 5742.994 Layanan Perkantoran 58.214.411.000 5.605.610.290 9,63%

Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43%

Per Jenis Belanja

Per Sumber Dana

Per Output

(48)

Strategi Pelaksanaan Program

dan Anggaran 2019

(49)

Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran

1. Pejabat perbendaharaan ditetapkan pada N-1 (2018).

2. Belanja modal bisa dilakukan lelang N-1 (2018). Ketika DIPA sudah jadi, baru dilakukan penandatangan

kontrak kerja.

3. Pimpinan UNP memantau pelaksanaan program dan anggaran secara rutin bulanan atau triwulan.

4. Anggaran RM (001, 002 dan BOPTN) diutamakan untuk diserap lebih dahulu, karena jika anggaran ini

tidak terserap, maka anggaran yang tersisa akan kembali ke kas Negara dan tidak dapat dipergunakan

kembali untuk tahun depannya.

5. Anggaran PNBP juga perlu diupayakan untuk diserap secara optimal, namun jika anggaran PNBP ini

(50)