PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

NOMOR

TANGGAL :

:

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

1.20.14. - KECAMATAN SENDANA

50 TAHUN 2015

25 NOPEMBER 2015

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp) Sebelum

Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA 2.940.167.175,00 2.563.238.416,00 (376.928.759,00) (12,82)

1.20.1.20.14.00.00.5.

BEBAN 2.940.167.175,00 2.563.238.416,00 (376.928.759,00) (12,82)

1.20.1.20.14.00.00.9.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.469.067.175,00 2.127.216.416,00 (341.850.759,00) (13,85)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 2.469.067.175,00 2.127.216.416,00 (341.850.759,00) (13,85)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 2.340.211.175,00 1.998.360.416,00 (341.850.759,00) (14,61)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.626.963.000,00 1.449.440.356,00 (177.522.644,00) (10,91)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 111.495.412= 1,449,440,356.00

Tunjangan Keluarga 356.794.152,00 154.021.567,05 (202.772.584,95) (56,83)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 11.847.813= 154,021,567.05

Tunjangan Jabatan 118.619.995,00 129.411.429,03 10.791.434,03 9,10

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 9.954.725= 129,411,429.03

Tunjangan Umum 62.700.001,00 55.937.142,95 (6.762.858,05) (10,79)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 4.302.857= 55,937,142.95

Tunjangan Beras 67.003.196,00 112.810.663,03 45.807.467,03 68,37

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 8.677.743= 112,810,663.03

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.571.144,00 35.590.546,94 (1.980.597,06) (5,27)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 2.737.734= 35,590,546.94

Pembulatan Gaji 41.860,00 28.535,00 (13.325,00) (31,83)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 2.195= 28,535.00

Iuran Jaminan Kesehatan 59.805.538,00 44.130.034,00 (15.675.504,00) (26,21)

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 3.394.618= 44,130,034.00

Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 10.712.289,00 16.990.142,00 6.277.853,00 58,60

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 16.990.142= 16,990,142.00

Kematian

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 128.856.000,00 128.856.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.01. PPK SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00

4,200,000.00 =

350.000 12 OB x

Bendahara Pengeluaran

3,000,000.00 =

250.000 12 OB x

Bendahara Gaji

3,000,000.00 =

250.000 12 OB x

Pengurus Barang

3,600,000.00 =

150.000 24 OB x

Staf PPK SKPD

3,600,000.00 =

150.000 24 OB x

Staf Bendahara

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya

106.656.000,00 106.656.000,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif

lainnya

106.656.000,00 106.656.000,00

1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.06. Makan Minum Pegawai Gol III 4.752 OH x 11.000= 52,272,000.00

47,520,000.00 =

9.000 5.280 OH x

Makan Minum Pegawai Gol II & I

BELANJA LANGSUNG 471.100.000,00 436.022.000,00 (35.078.000,00) (7,45)

1.20.1.20.14.00.00.5.2.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 188.200.000,00 153.000.000,00 (35.200.000,00) (18,70) 1.20.1.20.14.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.01.

6,000,000.00 =

6.000.000 1 Tahun x

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.04.

300,000.00 =

6.000 50 Lembar x

Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.06.

belanja cetak

Belanja Penggandaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.06.02.

4,800,000.00 =

400.000 12 Bulan x

belanja penggandaan

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83) 1.20.1.20.14.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83)

1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83)

1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.

Belanja listrik 14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83)

1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.03.

11,400,000.00 =

11.400.000 1 Tahun x

belanja listrik

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) (73,68) 1.20.1.20.14.01.06.

1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) (73,68)

1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) (73,68) 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05.05.

1,500,000.00 =

1.500.000 1 tahun x

BELANJA STNK KENDARAAN OPERASIONAL

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.07.

Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6

14,400,000.00 =

400.000 36 Bulan x

Honorarium panitia pelaksana kegiatan

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.08.

Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.08.5.2.1.

Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.08.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.08.5.2.1.02.01.

12,000,000.00 =

200.000 60 OB x

HONORARIUM PEGAWAI HONORER PEMBERSIH KANTOR DAN RUJAB

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

820.000,00 820.000,00 0,00 0,00

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

belanja alat-alat listrik

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.880.000,00 1.880.000,00 (1.000.000,00) (34,72) 1.20.1.20.14.01.15.

1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00 1.880.000,00 (1.000.000,00) (34,72)

1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.

Belanja surat kabar/majalah 2.880.000,00 1.880.000,00 (1.000.000,00) (34,72)

1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.05.

1,880,000.00 =

1.880.000 1 Tahun x

Belanja surat kabar

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.500.000,00 17.500.000,00 (13.000.000,00) (42,62)

1.20.1.20.14.01.17.

1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 30.500.000,00 17.500.000,00 (13.000.000,00) (42,62)

1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00 2.000.000,00 (13.000.000,00) (86,67) 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.01.

2,000,000.00 =

2.000.000 1 Tahun x

belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.02.

12,000,000.00 =

1.000.000 12 Bulan x

belanja makanan dan minuman tamu

Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.04.

3,500,000.00 =

3.500.000 1 Thn x

Belanja makan dan minum kegiatan

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

48.200.000,00 32.200.000,00 (16.000.000,00) (33,20) 1.20.1.20.14.01.18.

1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 48.200.000,00 32.200.000,00 (16.000.000,00) (33,20)

(4)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.200.000,00 32.200.000,00 (16.000.000,00) (33,20)

1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.02.

32,200,000.00 =

32.200.000 1 tahun x

belanja perjalanan dinas ke luar daerah

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.02.01.

3,600,000.00 =

300.000 12 OB x

Honor Tenaga Administrasi / Non TBO

19,200,000.00 =

200.000 96 OB x

Tenaga Administrasi

4,800,000.00 =

200.000 24 OB x

Honorarium Linmas

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00 1.20.1.20.14.01.22.

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00

1.20.1.20.14.01.22.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00

1.20.1.20.14.01.22.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00 1.20.1.20.14.01.22.5.2.2.15.01.

22,000,000.00 =

22.000.000 1 Tahun x

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 198.800.000,00 196.450.000,00 (2.350.000,00) (1,18) 1.20.1.20.14.02.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.07.

BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.26.01.

20,000,000.00 =

20.000.000 1 buah x

PENGADAAN TIANG BENDERA

PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.08.

Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.08.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.08.5.2.2.01.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08.5.2.2.01.05.

600,000.00 =

600.000 1 tahun x

Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 7.100.000,00 12.100.000,00 5.000.000,00 70,42

1.20.1.20.14.02.09.

1.20.1.20.14.02.09.5.2.2.

1.20.1.20.14.02.09.5.2.2.01.

(5)

1 2 3 4 5 6

600,000.00 =

600.000 1 Tahun x

Belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih

BELANJA MODAL 6.500.000,00 11.500.000,00 5.000.000,00 76,92

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.28.01.

1,500,000.00 =

1.500.000 1 Buah x

Belanja Modal Pengadaan Podium

Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.29.06.

6,000,000.00 =

6.000.000 1 buah x

Belanja Modal Pengadaan Laptop

Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.30.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.30.08.

1,500,000.00 =

1.500.000 1 buah x

Belanja modal pengadaan meja kerja

Belanja modal Pengadaan Alat Studio 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) (28,57)

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.31.

Belanja modal Pengadaan kamera 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.31.07.

2,500,000.00 =

2.500.000 1 buah x

Belanjan Modal Pengadaan kamera

Belanja modal Pengadaan televisi 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00)

1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.31.09.

= Buah x

Belanja modal pengadaan televisi

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.20.

Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.20.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.20.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.20.5.2.2.20.08.

2,000,000.00 =

2.000.000 1 tahun x

belanja pemeliharaan rumah jabatan

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.14.02.22.

1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharan Gedung 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.20.04.

5,000,000.00 =

5.000.000 1 paket x

belanja pemeliharaan gedung kantor

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) (3,85) 1.20.1.20.14.02.23.

Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) (3,85)

1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) (3,85)

1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00)

1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.05.01.

750,000.00 =

750.000 1 tahun x

belanja jasa service

Belanja Penggantian Suku Cadang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.05.02.

6,000,000.00 =

6.000.000 1 tahun x

belanja penggantian suku cadang

(6)

1 2 3 4 5 6 7

12,000,000.00 =

12.000.000 1 tahun x

belanja bahan bakar dan pelumas

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

36.600.000,00 35.500.000,00 (1.100.000,00) (3,01) 1.20.1.20.14.02.24.

Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.24.5.2.1.

Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.24.5.2.1.02.

1.20.1.20.14.02.24.5.2.1.02.01.

2,400,000.00 =

200.000 12 OB x

honorarium pembantu supir bus sekolah

1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 34.200.000,00 33.100.000,00 (1.100.000,00) (3,22) 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 2.200.000,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) (50,00)

1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.01.

800,000.00 =

800.000 1 tahun x

Belanja Jasa Service Bus Sekolah

300,000.00 =

300.000 1 Tahun x

Belanja Jasa Service Motor Dinas

Belanja Penggantian Suku Cadang 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.02.

5,000,000.00 =

5.000.000 1 paket x

Belanja suku cadang bus sekolah

2,100,000.00 =

350.000 6 unit x

Belanja suku cadang motor dinas

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.03.

24,900,000.00 =

24.900.000 1 tahun x

belanja bahan bakar dan pelumas

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS

1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.14.02.27.

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)

1.20.1.20.14.02.27.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)

1.20.1.20.14.02.27.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.14.02.27.5.2.2.20.09.

1,000,000.00 =

1.000.000 1 tahun x

Belanja pemeliharaan alat-alat rumah tangga

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.28.

1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.20.06.

1,500,000.00 =

1.500.000 1 tahun x

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.42.

BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.02.42.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

(7)

1 2 3 4 5 6 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.42.5.2.3.49.01.

100,000,000.00 =

100.000.000 1 pkt x

Rehab. Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.03.

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.03.05.

1.20.1.20.14.03.05.5.2.2.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.03.05.5.2.2.14.

Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.03.05.5.2.2.14.02.

4,000,000.00 =

4.000.000 1 pkt x

Belanja pakaian adat daerah

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

12.000.000,00 11.972.000,00 (28.000,00) (0,23) 1.20.1.20.14.06.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48)

1.20.1.20.14.06.02.

Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48)

1.20.1.20.14.06.02.5.2.1.

Uang Lembur 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48)

1.20.1.20.14.06.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48)

1.20.1.20.14.06.02.5.2.1.03.01.

2,488,000.00 =

2.488.000 1 Kegiatan x

Uang lembur penyusunan Laporan Keuangan semesteran

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34) 1.20.1.20.14.06.04.

Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34)

1.20.1.20.14.06.04.5.2.1.

Uang Lembur 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34)

1.20.1.20.14.06.04.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34)

1.20.1.20.14.06.04.5.2.1.03.01.

3,488,000.00 =

Uang lembur Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014

PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.06.05.

Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.06.05.5.2.1.

Uang Lembur 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.06.05.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.06.05.5.2.1.03.01.

3,500,000.00 =

Uang lembur Penyusunan RKA

PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 2.500.000,00 2.496.000,00 (4.000,00) (0,16)

1.20.1.20.14.06.12.

Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.996.000,00 (4.000,00) (0,20)

1.20.1.20.14.06.12.5.2.1.

Uang Lembur 2.000.000,00 1.996.000,00 (4.000,00) (0,20)

1.20.1.20.14.06.12.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.000.000,00 1.996.000,00 (4.000,00) (0,20)

1.20.1.20.14.06.12.5.2.1.03.01.

1,996,000.00 =

1.996.000 1 Tim x

Biaya Lembur Tim Penyusun

1.20.1.20.14.06.12.5.2.2.

(8)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.06.12.5.2.2.01.01.

500,000.00 =

500.000 1 Keg x

Biaya ATK

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM

68.100.000,00 70.600.000,00 2.500.000,00 3,67 1.20.1.20.14.46.

KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN

68.100.000,00 70.600.000,00 2.500.000,00 3,67 1.20.1.20.14.46.01.

Belanja Pegawai 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.1.

Honorarium PNS 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.1.01.01.

30,600,000.00 =

2.550.000 12 bulan x

Penunjang Kegiatan Koordinasi

Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 40.000.000,00 2.500.000,00 6,67

1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.

Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.11.04.

3,500,000.00 =

3.500.000 1 tahun x

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Besar Islam

6,000,000.00 =

6.000.000 1 tahun x

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan hari Besar Nasional

8,000,000.00 =

Belanja makanan dan minuman safari ramadhan

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Keg x

Makan Minum Kegiatan Musrembang

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.14.

Belanja pakaian paskibra 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.14.05.

2,500,000.00 =

250.000 10 pasang x

Pengadaan Pakaian Latihan Paskibra

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.17.

Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.17.02.

10,000,000.00 =

10.000.000 1 Keg x

Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Majene

Jumlah Belanja 2.940.167.175,00 2.563.238.416,00 (376.928.759,00) (12,82)

Surplus/(Defisit) (2.940.167.175,00) (2.563.238.416,00) 376.928.759,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

1.20.14. - KECAMATAN SENDANA

Majene, 25 Nopember 2015

BUPATI MAJENE