43- Dinnakkeswan Perubahan 2014 Final 30 mei

(1)

Tolok Ukur Target

(Vol & Satuan) Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.867.150 4.907.408 5.329.673

1 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih (clean government), baik (good governance)

Pendukung Prioritas/ Pendukung Prioritas

PN13 Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran

Tersedianya benda pos perangko, materai dan terlaksananya pengiriman paket kliping

3 paket Terselenggaranya surat menyurat dan pengiriman paket kliping yang memadai dan kontinyu

1 tahun Semarang 50.950 50.840 Semarang Terselenggaranya surat menyurat dan paket

kliping yang memadai dan kontinyu

2 paket 50.840 TETAP

2 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya belanja telepon, air, listrik dan internet

4 Paket Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet dinas yang memadai dan kontinyu

1 tahun Semarang 700.000 769.883 Semarang Terpenuhinya kebutuhan telpon, air, listrik, dan internet yang memadai

12 bulan 952.883 Bertambah untuk

memenuhi biaya rekening lisrik dan PDAM pada Dinas dan Balai

3 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Terlaksananya asuransi kendaraan dinas

23 unit Terlindunginya jaminan keamanan aset kendaraan dinas

1 tahun Semarang 110.000 63.500 Semarang Terlindunginya/jaminan keamanan aset

kendaraan dinas

23 unit 63.500 TETAP

4 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Terlaksananya penyediaan jasa untuk kebersihan rumah dinas dan kantor

7 paket Terjaganya kondisi lingkungan kerja dan rumah dinas yang bersih dan sehat

1 tahun Semarang 270.000 - - - Penyesuaian

nomenklatur kegiatan.

5 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- - - 144.400 Semarang Terjaganya kondisi lingkungan kerja dan

rumah dinas yang bersih dan sehat

1 paket 144.400 Kegiatan Baru.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK bahwa masing-masing UPT harus memiliki KPA sendiri.

6 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Inseminasi Buatan

7 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah DinasBalai Pengembangan SDM Peternakan

RKPD PERUBAHAN 2014 SIFAT KEGIATAN

Keluaran Kegiatan

APBD 2014 (Rp. Ribu)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. Ribu)

Lokasi Target Capaian Kinerja

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No.Urusan/Bid. Urusan & Program/Keg

Hasil Kegiatan

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif 2014 (Rp. ribu)

Vol. Satuan

Isu Strategis Prioritas Provinsi/ Sub Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional (Kode)

Indikator Kinerja Program

(2)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu) Indikatif

(Rp. Ribu)

No.

Program/Keg Lokasi

(Desa/Kec/Kab) 2014 (Rp. ribu)

Vol. Satuan

Isu Strategis

Sub Prioritas Provinsi Nasional

(Kode) Program

8 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

9 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia

- - - 24.000 Surakarta Terjaganya kondisi lingkungan kerja dan

10 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Hewan

11 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- - - 24.000 Boyolali Terjaganya kondisi lingkungan kerja dan

12 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat

Terselenggaranya penyediaan ATK dinas dan Balai

7 paket Tersedianya ATK Dinas dan Balai secara kontinyu

7paket Semarang 110.000 - - - Penyesuaian

13 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- - - 54.000 Semarang Tersedianya Alat Tulis Kantor secara

kontinyu

Menindaklanjuti rekomendasi BPK bahwa masing-masing UPT harus memiliki KPA sendiri sehingga pertanggungjawaban kegiatan melekat di UPT langsung.

14 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Inseminasi Buatan

kontinyu

(3)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

15 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan SDM Peternakan

kontinyu

16 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

kontinyu

17 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia

- - - 6.267 Surakarta Tersedianya Alat Tulis Kantor secara

kontinyu

18 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Hewan

kontinyu

19 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Kesehatan Masyarakat Veteriner

- - - 6.675 Boyolali Tersedianya Alat Tulis Kantor secara

kontinyu

20 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan

7 paket Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan administrasi secara baik

7paket semarang 190.200 - - - Penyesuaian

21 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- - - 100.000 Semarang Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan administrasi kegiatan secara baik

(4)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

22 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Inseminasi Buatan

23 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan SDM Peternakan

24 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

25 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia

- - - 9.810 Surakarta Tersedianya barang cetakan dan

26 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Kesehatan Hewan

27 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- - - 9.550 Boyolali Tersedianya barang cetakan dan

28 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

7 paket Terjaganya penerangan kantor Dinas dan Balai secara baik dan kontinyu

7paket Semarang 80.000 - - - Penyesuaian

(5)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

29 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- - - 26.811 Semarang Terjaganya penerangan kantor secara baik

dan kontinyu

1 unit 26.811 Kegiatan Baru.

30 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Inseminasi Buatan

dan kontinyu

31 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan SDM Peternakan

dan kontinyu

32 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

dan kontinyu

33 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia

- - - 8.368 Surakarta Terjaganya penerangan kantor secara baik

dan kontinyu

34 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Hewan

dan kontinyu

(6)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

35 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat veteriner

- - - 8.561 Boyolali Terjaganya penerangan kantor secara baik

dan kontinyu

36 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih dan isi tabung pemadam kebakaran selama 1 tahun

8 paket Terjaganya kondisi lingkungan kerja yang bersih dan sehat

37 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- - - 55.000 Semarang Terjaganya kondisi lingkungan kerja yang

bersih dan sehat

38 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Inseminasi Buatan

bersih dan sehat

39 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM Peternakan

bersih dan sehat

40 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

bersih dan sehat

41 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia

- - - 9.832 Surakarta Terjaganya kondisi lingkungan kerja yang

bersih dan sehat

(7)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

42 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Hewan

bersih dan sehat

43 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat veteriner

- - - 9.514 Boyolali Terjaganya kondisi lingkungan kerja yang

bersih dan sehat

44 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan surat kabar/majalah - Terlaksananya pengadaan buku Peternakan dan Keswan - Terlaksanany pengadaan buku peraturan perundangan

1 tahun; 1 paket; 1 paket

Tersedianya bahan bacaan yang up to date

3 jenis Semarang 30.000 30.000 Semarang Tersedianya bahan bacaan yang up to date 3 jenis 30.000 TETAP

45 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu dinas

2 paket Terlayaninya kebutuhan makan dan minum untuk rapat dan tamu Dinas

1 tahun Semarang 150.000 120.000 Semarang Terlayaninya kebutuhan makan dan minum

untuk rapat dan tamu dinas

46 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2 paket Adanya koordinasi yang lancar dengan berbagai pihak

1 tahun Semarang 720.000 550.000 Semarang Adanya koordinasi yang lancar de ngan

berbagai pihak

47 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya jasa layanan perkantoran

4 paket Lancarnya kegiatan dinas secara tertib dan teratur

1 tahun Semarang 2.226.000 2.309.655 Semarang Lancarnya kegiatan perkantoran secara tertib dan teratur

12 bulan 2.548.920 Bertambah untuk

memenuhi kekurangan honorarium pada pegawai honorer. Data base yang sebelumnya sebesar 145.200.000 menjadi 157.300.000 dan pegawai honorer non database yang sebelumnya sebesar 1.300.600.000 menjadi

1.507.200.000,-48 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

Terlaksananya penyediaan biaya publikasi dan dokumentasi; terlaksananya pembuatan kalender dinding dan meja

1 tahun Terpublikasi dan terdokumentasinya kegiatan dinas

1 tahun Semarang 120.000 165.000 Semarang Terpublikasi dan terdokumentasinya

kegiatan dinas

(8)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.468.000 9.247.650 9.247.650

49 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur /Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean

government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PN01 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

819.000

Semarang Tersedianya sarana mobilitas yang memadai 5 unit 819.000Kegiatan Baru. Untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas operasional.

50 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

PN01 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

4 unit Tersedianya kenyamanan dan keamanan rumah dinas

4 unit Semarang 200.000 200.000 Semarang Terciptanya kenyamanan dan keamanan

pada rumah dinas

1 ; 3 paket, unit 200.000 TETAP

51 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun

7 paket Terciptanya kenyamanan dan keamanan gedung kantor bagi aparatur dalam bekerja

52 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- - - 240.000Semarang Terciptanya kenyamanan dan keamanan

gedung kantor bagi aparatur

(9)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

53 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Inseminasi Buatan

1 paket 20.000Kegiatan Baru. Menindaklanjuti rekomendasi BPK bahwa masing-masing UPT harus memiliki KPA sendiri sehingga pertanggungjawaban kegiatan melekat di UPT langsung.

54 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Peternakan

55 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

56 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia

- - - 20.000Surakarta Terciptanya kenyamanan dan keamanan

(10)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

57 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelaynaan Kesehatan Hewan

58 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- - - 20.000Boyolali Terciptanya kenyamanan dan keamanan

59 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan / perawatan kendaraan dinas/operasional

39 unit Tersedianya kendaraan dinas yang aman dan nyaman

39 unit Semarang 625.000 400.000Semarang Tersedianya kendaraan dinas yang aman dan nyaman

14 unit 400.000TETAP

60 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, elektronik dan komputer

5 paket Tersedianya perlengkapan kantor yang nyaman dan aman untuk bekerja

1 tahun Semarang 200.000 200.000Semarang Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

(11)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

61 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan meubelair dan bahan peralaatn kerja

1 tahun Tersedianya meubelair yang nyaman dan aman untuk bekerja

1 tahun Semarang 85.000 85.000Semarang Tersedianya meubelair yang nyaman dan aman

4 paket 85.000TETAP

62 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga serta alat komunikasi

1 tahun Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang aman dan nyaman untuk bekerja

1 tahun Semarang 70.000 70.000Semarang Tersedianya peralatan kantor yang memadai, aman dan nyaman

2 paket 70.000TETAP

63 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratori um

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan peralatan laboratorium

2 paket Tersedianya peralatan laboratorium keswan dan kesmavet yang sesuai standar teknis

1 tahun Semarang 60.000 30.000Semarang Tersedianya alat kedokteran yang sesuai standar teknis

3 paket 30.000TETAP

64 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur /Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratori um Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

30.000

Boyolali Tersedianya alat kedokteran dan laboratorium yang sesuai standar

(12)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

66 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip

Terlaksananya pemeliharaan arsip dan dokumen

1 tahun Tertatanya arsip dan dokumen secara baik

1 tahun Semarang 10.000 15.000Semarang Tertatanya pemeliharaan arsip dan dokumen secara baik

1 unit 15.000TETAP

67 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman, Taman Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia

Tersedianya pakan yang berkualitas secara kontinyu di satker pembibitan ternak

2 paket Terjaganya produksi dan produktifitas ternak di satker

1 tahun Semarang 5.000.000 2.808.868Semarang, Kendal, Temanggung, Wonosobo

Terjaganya produksi dan produktifitas ternak ruminansia

7 paket 2.808.868TETAP

68 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman, Taman Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia

- - - 2.441.132Surakarta,

Semarang, Temanggung

Terjaganya produksi dan produktifitas ternak non ruminansia

6 paket 2.441.132Kegiatan Baru. untuk pengadaan pakan di Satker Pembibitan Ternak Non Ruminansia

69 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Peningkatan Sarana Aparatur

government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan

PN01 Meningkatnya sarana aparatur

Terlaksana penyediaan sarana kantor (mebelair, brankas, komputer, genset)

1 tahun Tersedianya sarana kantor, mebelair, brankas, komputer, genset.

1 tahun Semarang 700.000 1.773.650Semarang Tersedianya sarana dan praarana kantor yang memadai

6 paket 1.773.650TETAP Terpeliharanya

buku-buku perpustakaan dengan rapi dan teratur

1 tahun Semarang 15.000 Tertanya buku-buku perpustakaan dengan unit

rapi dan teratur Pemantapan Tata Kelola

Pemerintahan yang bersih (clean government), baik (good governance)

PN01 Terlaksananya penyediaan 18.000

pemeliharaan buku-buku perpustakaan

Semarang 1 15.000TETAP

65 Meningkatnya sarana

dan prasarana aparatur

1 tahun PROGRAM SETIAP

(13)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

70 NON URUSAN/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah

PN01 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

pengadaan konstruksi bangunan; pengadaan konstruksi jaringan air

25 paket; 2 paket Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

27 paket semarang; wonosobo; temanggung; Purworejo; Pemalang

4.100.000 Kegiatan dialihkan

pada Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pememrintah Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah - 6.772.805 6.772.805

71 URUSAN OTDA/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah

PN01 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

6.772.805 semarang; Temanggung; Pemalang; Surakarta, Magelang, Boyolali, Pati

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

39 Paket 6.772.805Kegiatan Baru pengalihan dari Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program Penigkatan Disiplin Aparatur 220.000 220.000 220.000

72 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

PN01 Meningkatnya disiplin pegawai/aparatur

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

600 stel Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

600 stel Semarang 220.000 220.000Semarang Tersedianya pakaian dinas kheki dan lurik 600 stel 220.000TETAP

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220.000 160.000 160.000

73 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

PN02 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Terselenggaranya diklat formal bagi aparatur (Diklat / pelatihan pengadaan barang dan jasa, tehnis pertenakan dan kesehatan hewan, diklat petugas NKV)

1 tahun Tersedianya aparatur dengan kemampuan teknis yang lebih baik

1 tahun Semarang 220.000 160.000Semarang Tersedianya aparatur dengan kemampuan teknis memadai

(14)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

Program Pendidikan Non Formal dan Informal 3.700.000 2.800.000 2.800.000

74 PENDIDIKAN/ Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.

PN02 Terselenggaranya pelatihan bidang peternakan bagi masyarakat peternak

Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan bidang peternakan bagi kelompok ternak dan peternak sebanyak 45 kali

45 kali/11 jenis (1355 orang/ 221 kelompok)

Terlatihnya angota/pengurus kelompok tani ternak dalam bidang manajemen, budidaya dan pengolahan hasil ternak

45 kali/11 jenis (1355 orang/ 221 kelompok)

Semarang 3.700.000 2.800.000Semarang Terlatihnya angota/pengurus kelompok tani ternak dalam bidang

manajemen/budidaya/pengolahan hasil ternak

1380 orang dari 275 kelompok tani ternak

orang; kelompok

2.800.000 TETAP

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 225.000 200.000 200.000

75 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK/ Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pelembagaan kearifan lokal perempuan untuk penanggulangan kemiskinan

Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan.

PN04 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Sektor Peternakan

Terlaksananya Apresiasi dan Bintek Kelompok Tani Ternak

6 kelompok Peningkatan ketrampilan anggota kelompok tani ternak

6 kelompok Kt. Pekalongan, Kab. Magelang, Tegal, Batang, KLaten, Semarang, Brebes

225.000 200.000Kt. Pekalongan, Kab. Magelang, Tegal, Batang, KLaten, Semarang, Brebes

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok tani

ternak

7 kelompok 200.000TETAP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 11.300.000 10.275.000 11.283.488

76 KETAHANAN PANGAN/ Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan.

Perlunya peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan

Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan/ Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura guna pemantapan kontribusi pencapaian surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan kualitas produksi dan prasarana

PN04 Meningkatnya produksi dan kualitas pangan hasil pertanian

Pengembangan kawasan: a) budidaya sapi potong/kerbau 10 lokasi, b) budidaya sapi perah 3 lokasi, c) budidaya kambing domba 15 lokasi, d) budidaya unggas lokal 3 lokasi; e) Sertifikasi 10 jenis pakan ternak; f) pengadaan alat mesin peternakan (UPPO, Biogas, Pengolah pupuk organik) 50 unit; g) pengadaan alsin pakan ternak 5 unit; h) Pengembangan kawasan perbibitan sapi potong 2 lokasi, i) kawasan perbibitan sapi perah 1 lokasi, j) kawasan perbibitan kambing/domba 2 lokasi, k) kawasan perbibitan unggas 2 lokasi; l) Evaluasi desa ternak sehat.

10 lokasi; 3 lokasi; 15 lokasi;3 lokasi; 10 jenis; 50 unit; 5 unit; 2 lokasi, 1 lokasi, 2 lokasi, 2 lokasi, 10 lokasi.

1) Meningkatnya kawasan budidaya dan pembibitan ternak; 2) Meningkatnya jaminan pakan ternak yang berkualitas; 3) Meningkatnya pengelolaan limbah ternak dan limbah pertanian untuk pakan ternak

1) 38 lokasi, 2)10 jenis, 3) 55 unit

a) Banjernegara, Batang, Demak, Kab. Pekalo-ngan, Karanga-nyar, Magelang, Pemalang, Tegal, Purbalingga, Klaten; b) Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga; c) Cilacap, Jepara, Semarang, Kudus, Temanggung, Banjarnegara (2), Tegal (2), Kebumen, Banyumas, Klaten, Pekalo-ngan, Wonogiri, Karanganyar; d) Pema-lang, Pati, Temanggung; f) Jawa Tengah; h) Kebumen, Grobogan; i) Semarang; j) Banjernegara, Wonososbo; k) Temanggung, Tegal

7.800.000 7.000.000 35 kab/kota 1) Meningkatnya kawasan budidaya dan pembibitan ternak; 2)

Meningkatnya jaminan pakan ternak yang berkualitas; 3) Meningkatnya pengelolaan limbah ternak dan limbah pertanian untuk pakan ternak

1) 38 lokasi, 2)10 jenis, 3) 55 unit

1). Lokasi; 2). Jenis; 3) unit

6.648.238

Berkurang karena adanya sisa lelang pada pengadaan sapi potong betina, sapi perah, bibit sapi potong betina dan kambing/domba.

77 KETAHANAN PANGAN/ Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Optimalisasi Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)

Terselenggaranya program INFO LAB Kesmavet; Sosialisasi Bapel Kesmavet ke Pelaku Usaha Pengolahan produk pangan asal hewan; Study pengendalian mutu pangan asal hewan; penyediaan bahan dan pemeriksaan laboratorium; pengambilan dan pengujian spesimen BAH; Persiapan pengajuan ISO 9001:2008; Monev ISO 17025:2005; Pengadaan alat deteksi mutu telur, alat deteksi mutu daging, bahan peralatan kerja.

1 keg, 1 keg, 1 keg, 3 paket, 14.200 sampel, 1 keg, 1 keg, 4 unit, 4 unit, 1 paket.

1) Meningkatnya pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH); 2) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk pangan asal hewan yang ASUH

1) 14.200 sampel; 2) 250 pelaku usaha

35 kab/kota di Jawa Tengah

1.700.000 1.650.000Boyolali, Pati, magelang

1) Meningkatnya pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH); 2)

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk pangan asal hewan yang ASUH

1) 13.000 sampel aktif dan 1.200 sampel pasif; 2) 250 pelaku usaha

1). Sampel; 2). Pelaku Usaha

(15)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No.

Vol. Satuan

Isu Strategis

78 KETAHANAN PANGAN/ Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Pengembangan Kesehatan Masy Veteriner(KESMAVET) Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN)

Terlaksananya sosialisasi pengendalian penyakit zoonosis dan kesrawan; Publik awareness melalui media komunikasi; sosialisasi penerapan kesmavet kesrawan pada pelaku usaha; Sertifikasi NKV pada pelaku usaha; Terlaksananya sosialisasi pangan asal hewan ASUH; Terlaksananya pertemuan Kesmavet dan Kesrawan; Terlaksananya pengadaan sarana higiene sanitasi/los daging; Terlaksananya kesiapan penanggulangan penyakit hewan akibat bencana alam; Sosialisasi kesmavet kesrawan pada pelaku/panitia penyembelihan hewan qurban

3 kali; 2 materi; 70 PU; 5 Pelaku usaha; 3 kali; 1 kali; 7 paket;1 paket; 1 paket

Terfasilitasinya ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) melalui sertifikasi dan labelisasi produk dan tempat usaha serta terjaminnya mutu keamanan pangan

35 kab/kota Semarang 1.800.000 1.625.000 35 kab/kota 1).Meningkatnya pemahaman pelaku usaha PAH thd prinsip-prinsip

kesrawan;

2).Meningkatnya pemahaman masyarakat thd PAH yg ASUH;

3).Terbitnya Sertifikat NKV bagi pelaku usaha PAH; 4). Meningkatnya

fasilitas sarana penunjang produk Pangan Asal Hewan yg ASUH;

5).Meningkatnya pemahaman NKV pada pelaku usaha PAH;

6).Meningkatnya pemahaman PNS mengenai peraturan Kesmavet.

7).Tersosialisasinya pengendalian zoonosis dan penerapan kesrawan

pada lokasi penyembelihan hewan qurban

1).150 orang; 2).150 orang; 3). 6 unit usaha; 4).sarana penjualan daging 7 Kab/Kt (Kt. Surakarta, Klaten, Boyolali, Banyumas, Banjarnegara, Kt. Semarang, Karanganyar), 5). 150 orang; 6). 70 orang; 7). 5 Lokasi Hewan Qurban (Kt. Pekalongan, Kt. Magelang, Temanggung, Kudus, Karanganyar)

nit; 4). Lokasi; 5). Or 2.985.250Bertambah untuk : 1). Kenaikan untuk percepatan penanggulangan/pe mulihan pasca bencana, yang terdiri dari: a). Bantuan ternak kambing/domba @ 20 juta tersebar di Kab Pemalang 4 pokmas, Demak 1 pokmas, Kudus 4 pokmas, Jepara 2 pokmas, Purworejo 25 pokmas b). Bantuan ternak unggas pada 18 pokmas @ 18,5 juta tersebar di Kab. Pemalang 3 pokmas, Demak 2 pokmas, Jepara 6 pokmas dan Kendal 6 pokmas c) Bantuan 10 ekor sapi betina untuk 1 pokmas di Kec. Gobog Kab. Kudus Rp 100 juta

2). Menfasilitasi sarana pemeriksaan post mortum dan ante mortum di RPH sebanyak 10 paket (@ 18.725.000) sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen dari daging yang diragukan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalannya, sesuai dengan kajian Tata Niaga Sapi Oleh KPK

Program Pengembangan Agribisnis 17.800.000 16.414.964 16.614.964

79 PERTANIAN/ Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan Ungaran

PN13 1) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian; 2) Meningkatnya pemasaran dan kewirausahaan agribisnis

Terpeliharanya pejantan sapi dan kambing; Terlaksananya pengadaan bahan dan peralatan laboratorium ; Terbentuknya desa model ; Terlaksananya replacement pejantan sapi; Terlaksananya replacement kambing PE; Tersedianya penyediaan HPT/tebon jagung dan bibit HMT; Terlaksananya pengadaan peralatan kerja.

Sapi 44 ekor,kambing 20 ekor; 2 paket; 2 lokasi ; 10 ekor;5 ekor;40.000 ikat dan 25.000 stek; 3 paket.

Tersedianya semen beku sapi BIB Ungaran; Tersedianya semen beku kambing BIB Ungaran

360.000 dosis, 58.000 dosis

Semarang 5.900.000 5.258.464Semarang Tersedianya semen beku sapi BIB Ungaran ; Tersedianya semen beku

kambing BIB Ungaran

475.000 dosis, 50.000 dosis.

(16)

Tolok Ukur Target

APBD 2014

(Rp. Ribu)

No. Program/Keg Lokasi (Desa/Kec/Kab) 2014 (Rp. ribu) Vol. Satuan Isu Strategis

80 PERTANIAN/ Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia

PN13 1) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas hasil-hasil pertanian; 2) Meningkatnya pemasaran dan kewirausahaan agribisnis

Terlaksananya pengadaan :1. Bibit HPT rumput; 2. Straw sapi potong, sapi perah, dan kambing; 3. sapi bakalan; 4. bibit kambing/Domba, bibit sapi persilangan; 5. pengadaan bahan dan peralatan kerja;

1) 50.000 pols; 2) 284 dosis, 172 dosis dan 90 dosis; 3) 40 ekor; 4) 50 ekor, 10 ekor; 5) 8 paket.

Tersedianya produksi : bibit sapi potong; bibit sapi perah; bibit kambing; susu;

85 ekor; 48 ekor; 226 ekor; 73200 liter

Kendal; , Semarang;Â , Â , Wonosobo;Â , Â , Temanggung;Â , Â , Purworejo;

3.400.000 3.195.000Semarang, Kendal, Temanggung, Wonosobo

Tersedianya produksi : bibit sapi potong; bibit sapi perah; bibit kambing;

susu;

85 ekor; 48 ekor; 226 ekor; 73200 liter ekor; ekor; ekor; liter. 3.195.000 TETAP

81 PERTANIAN/ Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia

Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan/